目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)撥總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.三公經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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第一部分 2023年度門(mén)頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算
情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門(mén)職責(zé)情況
妙峰山鎮(zhèn)位于門(mén)頭溝區(qū)東北部，距離門(mén)城10公里，是聯(lián)結(jié)門(mén)頭溝深淺山區(qū)的紐帶，永定河、109國(guó)道穿鎮(zhèn)而過(guò)，具有得天獨(dú)厚的資源和地理優(yōu)勢(shì)。為貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作，現(xiàn)階段，妙峰山鎮(zhèn)人民政府的基本職能定位是：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1）黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置綜合設(shè)置為6個(gè)，分別為：綜合辦公室（城市管指揮中心）、黨群工作辦公室（人大工作辦公室）、平安建設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、民生保障辦公室（人民武裝部）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。區(qū)監(jiān)委派出監(jiān)察辦公室與鎮(zhèn)紀(jì)委合署辦公。工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)機(jī)關(guān)按有關(guān)規(guī)定，與相關(guān)黨政機(jī)構(gòu)綜合設(shè)置。
2）事業(yè)單位綜合設(shè)置為5個(gè)，分別為：妙峰山鎮(zhèn)市民活動(dòng)中心（北京市門(mén)頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)黨群活動(dòng)中心）、妙峰山鎮(zhèn)市民訴求處置中心（北京市門(mén)頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)綜治中心）、妙峰山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（北京市門(mén)頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站）、妙峰山鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心（北京市門(mén)頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心）、妙峰山鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站（農(nóng)村三資管理服務(wù)中心）。
妙峰山鎮(zhèn)林業(yè)工作站實(shí)行雙重管理，機(jī)構(gòu)、編制由區(qū)園林綠化局統(tǒng)一管理，所需經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政核撥至鎮(zhèn)財(cái)政，工作人員由鎮(zhèn)統(tǒng)一管理。
（二）人員構(gòu)成情況
妙峰山鎮(zhèn)人民政府行政編制52人，實(shí)際50人；事業(yè)編制45人，實(shí)際47人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）2人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
通過(guò)黨群工作、平安建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、民生服務(wù)保障、市民訴求處理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、機(jī)關(guān)運(yùn)行等各類預(yù)算項(xiàng)目的執(zhí)行，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入、強(qiáng)化公共服務(wù)，使民生得到改善，社會(huì)管理得到加強(qiáng)，農(nóng)村社會(huì)更加穩(wěn)定和諧。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2023年收入預(yù)算9,101.23萬(wàn)元，比2022年11,015.19萬(wàn)元減少1,913.96萬(wàn)元，下降17.4%。其中：本年財(cái)政撥款收入9,101.23萬(wàn)元,比2022年11,015.19萬(wàn)元減少1,913.96萬(wàn)元；本年其他資金收入0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算3,336.5萬(wàn)元，占總支出預(yù)算36.7%，比2022年3,291.22萬(wàn)元增加45.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算5,764.72萬(wàn)元，比2022年7,723.97萬(wàn)元減少1,959.25萬(wàn)元，下降25.4%，減少原因：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目年初預(yù)算安排60%；特定目標(biāo)類項(xiàng)目年初預(yù)算安排50%；“水務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”等四個(gè)項(xiàng)目暫未安排。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
（四）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
門(mén)頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)人民政府因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)及6個(gè)所屬單位（含林業(yè)站）。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算33.43萬(wàn)元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2.05萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)2.63萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)4.68萬(wàn)元減少2.05萬(wàn)元，主要原因：1.根據(jù)《關(guān)于調(diào)整部分公用支出標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求，“各單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)中可用于公務(wù)接待費(fèi)的支出由20%調(diào)減至10%以下”；“公務(wù)接待費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)壓減10%”，按照定額“第一檔65元/人?年”測(cè)算。2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)30.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)30.8萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)一致。
五、其他情況說(shuō)明
（一）部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年本部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算35萬(wàn)元，主要包括2023年文化中心運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,269.85萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，本部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目54個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目54個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5,764.72萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。（注：取數(shù)范圍是只提取項(xiàng)目支出，不含基本支出）
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.2023年新一輪百萬(wàn)畝土地流轉(zhuǎn)（市級(jí)）（2018-2021）項(xiàng)目7,135,100.00元：用于足額撥付新一輪百萬(wàn)畝造林工程及“一線四礦”鐵路沿線通道綠化工程土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助，確保造林成果的延續(xù)性。
2.2023年新一輪百萬(wàn)畝養(yǎng)護(hù)（市級(jí)）(2018-2021)項(xiàng)目6,441,900.00元：通過(guò)對(duì)新一輪百萬(wàn)畝造林工程進(jìn)行常規(guī)養(yǎng)護(hù)以及根據(jù)地塊特點(diǎn)和林木長(zhǎng)勢(shì)等情況開(kāi)展精準(zhǔn)化養(yǎng)護(hù)，達(dá)到改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量目的，起到對(duì)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展推動(dòng)作用。
3.2023年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)項(xiàng)目5,355,297.00 元：主要用于落實(shí)農(nóng)村人居環(huán)境長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，對(duì)村莊內(nèi)的街坊路、公廁、路燈、綠化、垃圾、戶廁清掏等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行日常管護(hù)。
4.城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5,525,000.00元：用于開(kāi)展服務(wù)群眾主題活動(dòng)、志愿者隊(duì)伍建設(shè)及群眾迫切需要解決的服務(wù)事項(xiàng)等方面工作，切實(shí)提升基層黨組織服務(wù)水平。
5.山區(qū)生態(tài)林生態(tài)補(bǔ)償資金項(xiàng)目5,689,999.98元：用于集體林權(quán)制度改革對(duì)個(gè)人的生態(tài)補(bǔ)償。
（說(shuō)明：1.部門(mén)選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門(mén)項(xiàng)目總金額的50%；2.涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列示）。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額17,264.08萬(wàn)元，其中：房屋面積16,921.57平方米，15,462.82萬(wàn)元；汽車12輛，322.02萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.村級(jí)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助：村級(jí)公益事業(yè)是指由村級(jí)組織提供的全體村民都能受益的公共產(chǎn)品和服務(wù)。專項(xiàng)補(bǔ)助資金是市政府為提高村級(jí)組織提供公共產(chǎn)品和服務(wù)能力而設(shè)立的專項(xiàng)資金。
第二部分 2023年度門(mén)頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算報(bào)表
附件：2023年度門(mén)頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算報(bào)表
