一、部門基本情況
北京市門頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)人民政府共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)8個(gè)事業(yè)單位。行政編制31名，實(shí)際29人；事業(yè)編制40名，實(shí)際33人；離退休人員56人，其中：離休0人，行政退休46人，事業(yè)退休10人；其他人員25人，其中：社會(huì)化用工25人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算40057260.27元，其中：其中：財(cái)政撥款40057260.27元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出40057260.27元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算15801959.4元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出39.4%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算24255300.87元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出60.6%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算40057260.27元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
四、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（一）居民小組長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5160元：用于安排發(fā)放社區(qū)居民小組長(zhǎng)補(bǔ)助支出。
（二）農(nóng)村信息員補(bǔ)助項(xiàng)目113076元：用于安排發(fā)放各村信息員補(bǔ)助支出。
（三）生態(tài)管護(hù)人員補(bǔ)助項(xiàng)目1289568元：用于安排發(fā)放各村生態(tài)管護(hù)人員補(bǔ)助支出。
（四）農(nóng)村管水員補(bǔ)貼項(xiàng)目240000元：用于安排發(fā)放各村管水員補(bǔ)助支出。
（五）農(nóng)村防疫員補(bǔ)貼項(xiàng)目139680元：用于安排發(fā)放各村防疫員補(bǔ)助支出。
（六）村郵遞員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目82200元：用于安排發(fā)放各村郵遞員補(bǔ)助支出。
（七）計(jì)生專干補(bǔ)貼項(xiàng)目69000元：用于安排發(fā)放各村計(jì)生專干補(bǔ)貼支出。
（八）計(jì)劃生育宣傳員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目13200元：用于安排發(fā)放各村計(jì)劃生育宣傳員補(bǔ)貼支出。
（九）離退休人員住房改革補(bǔ)貼項(xiàng)目3400000元：用于安排完成2016年公務(wù)員、事業(yè)退休人員的住房補(bǔ)貼支出。
（十）村級(jí)保潔員補(bǔ)貼項(xiàng)目132000元：用于安排發(fā)放村保潔員補(bǔ)助支出。
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目720000元：用于安排各村居垃圾分類、公廁補(bǔ)助等支出。
（十二）村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員崗位補(bǔ)貼項(xiàng)目158400元：用于安排發(fā)放村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員崗位補(bǔ)貼支出。
（十三）鎮(zhèn)街文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目67000元：用于安排鎮(zhèn)文化活動(dòng)支出。
（十四）村居文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目220000元：用于安排村居文化活動(dòng)支出。
（十五）星火工程項(xiàng)目176000元：用于安排行政村內(nèi)專業(yè)文化活動(dòng)演出經(jīng)費(fèi)支出。
（十六）金融村村通項(xiàng)目項(xiàng)目7200元：用于安排發(fā)放村村通項(xiàng)目設(shè)備看護(hù)補(bǔ)助支出。
（十七）村級(jí)統(tǒng)計(jì)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目64000元：用于安排各村統(tǒng)計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出。
（十八）山區(qū)公益林補(bǔ)償金項(xiàng)目1122228元：用于安排鎮(zhèn)域內(nèi)公益林補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)支出。
（十九）社區(qū)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目240000元：用于安排社區(qū)日常運(yùn)行支出。
（二十）武裝部經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20000元：用于安排武裝部及鎮(zhèn)內(nèi)民兵活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
（二十一）村級(jí)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目2820000元：用于安排村級(jí)公益事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助支出。
（二十二）村居黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目186000元：用于安排村居黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
（二十三）社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目78450元：用于安排各社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)支出。
（二十四）食品藥品安全信息員工作補(bǔ)貼項(xiàng)目12000元：用于安排發(fā)放食品藥品安全信息員工作補(bǔ)貼支出。
（二十五）垃圾運(yùn)輸費(fèi)及保潔設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目200000元：用于安排鎮(zhèn)保潔隊(duì)的日常工具、保潔設(shè)備、材料的購(gòu)置，垃圾車輛的維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)等支出。
（二十六）村居兩委干部工資及保險(xiǎn)項(xiàng)目898800元：用于安排支付各村的兩委干部工資及保險(xiǎn)支出。
（二十七）敬老院取暖費(fèi)項(xiàng)目30000元：用于安排鎮(zhèn)社會(huì)福利中心取暖費(fèi)補(bǔ)貼支出。
（二十八）老齡活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、居家養(yǎng)老助殘員補(bǔ)貼項(xiàng)目132000元：用于安排老齡活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、居家養(yǎng)老助殘員補(bǔ)貼支出。
（二十九）預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目396761.27元：用于安排財(cái)政預(yù)備支出。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)王平鎮(zhèn)人民政府因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括10個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算49.8162萬(wàn)元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少9.9084萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)6.468萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)6.4896萬(wàn)元減少0.0216萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)49.3482萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2015預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)49.3482萬(wàn)元，比2015預(yù)算數(shù)59.235萬(wàn)元減少9.8868萬(wàn)元。主要原因是隨著公車改革的實(shí)施，公務(wù)車輛的減少導(dǎo)致公務(wù)用車的運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用降低。