2016年清水鎮(zhèn)部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
清水鎮(zhèn)共設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)6個(gè)事業(yè)單位。行政編制48名，實(shí)際43人；事業(yè)編制59名，實(shí)際53人；離退休人員48人，其中：離休2人，行政退休28人，事業(yè)退休18人；其他人員96人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算73854245.88元，其中：其中：財(cái)政撥款73854245.88元。（標(biāo)注：金額到分，按照本單位資金分類填寫）
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出73,854,245.88元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算22208148.65元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出30.1%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算51646097.23元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出69.9%。（百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)）
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算73,854,245.88元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
四、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
（一）城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4800000元：用于安排清水鎮(zhèn)32村城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)支出（主要支出方向）。
（二）生態(tài)林管護(hù)人員工資項(xiàng)目8758848元：用于安排護(hù)林員工資支出（主要支出方向）。
（三）山區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償金項(xiàng)目7982814元：用于安排清水鎮(zhèn)32村林權(quán)補(bǔ)償資金。
（四）打擊非法開采綜合治理項(xiàng)目5000000元：用于安排清水鎮(zhèn)打擊非法開采日常工作經(jīng)費(fèi)。
（五）村委會(huì)人員工資項(xiàng)目2362200元：用于安排清水鎮(zhèn)32村村兩委班子人員工資。
（六）村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目5774000元：用于安排清水鎮(zhèn)32村村級(jí)公益事業(yè)資金。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治960000元：用于安排清水鎮(zhèn)日常維護(hù)和突發(fā)情況整治，各村保潔維護(hù)。
（說明：不必列出所有項(xiàng)目，但重點(diǎn)項(xiàng)目金額所占比重應(yīng)超過項(xiàng)目總金額的50%。項(xiàng)目名稱要清晰簡(jiǎn)潔，便于公眾理解。）
五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一） “三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
清水鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括6個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算51.12萬(wàn)元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少24.92萬(wàn)元。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)5.7萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)6.75萬(wàn)元增加（減少）1.05萬(wàn)元，主要原因：我鎮(zhèn)加大厲行節(jié)約力度，減少了公務(wù)接待活動(dòng)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)45.42萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)45.42萬(wàn)元，比2015預(yù)算數(shù)69.29萬(wàn)元增加（減少）23.87萬(wàn)元。主要原因：我鎮(zhèn)加大厲行節(jié)約力度，盡量減少公車出行。