第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表的情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)國(guó)家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開(kāi)展治理和維護(hù)城市管理秩序的相關(guān)工作。
（2）負(fù)責(zé)本區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負(fù)責(zé)向區(qū)政府或相關(guān)職能部門(mén)及時(shí)反映問(wèn)題、通報(bào)情況。
（3）依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)。
（4）負(fù)責(zé)本區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
（5）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
本單位名稱為北京市門(mén)頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局，為區(qū)政府直屬的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，一級(jí)預(yù)算單位，全部納入2017年度編報(bào)范圍。
二、2017年收入支出決算總體情況（保留兩位小數(shù)，以下同）
2017年度收入總計(jì)7315.30萬(wàn)元，其中：本年收入7242.81萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.49萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入7232.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入10.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.14%。
2017年度本年支出合計(jì)7193.59萬(wàn)元，其中：基本支出4663.86 萬(wàn)元，占支出合計(jì)的 64.83%；項(xiàng)目支出2529.73萬(wàn)元，占支出合計(jì)的35.17%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.71萬(wàn)元。
主要結(jié)余原因：由于本單位機(jī)構(gòu)下沉，機(jī)關(guān)辦公樓維修需做相應(yīng)的調(diào)整，指揮中心升級(jí)改造項(xiàng)目未執(zhí)行，城管隊(duì)員和協(xié)管員軍訓(xùn)專項(xiàng)也未執(zhí)行，導(dǎo)致當(dāng)年專項(xiàng)資金結(jié)余。
三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 7148.36 萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：
社會(huì)保障和就業(yè)支出41.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 0.58 %；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出7106.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出 99.42%；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2017年度決算41.67萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加20.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.99%。其中：
行政事業(yè)單位離退休（款）2017年度決算41.67萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加20.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.99%。主要原因：退休人員中部分2016年在職期間應(yīng)發(fā)放的各種年終獎(jiǎng)金及津貼補(bǔ)貼等。
2．“ 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ”(類)2017年度決算7106.69萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加2184.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.74%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2017年度決算7106.69萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加2184.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.74%。主要原因：2017年度加大了各項(xiàng)環(huán)境秩序整治力度，特別是永定河治理等雇傭保安經(jīng)費(fèi)等。
3. 對(duì)年度安排項(xiàng)目資金量80%以上包括全部重點(diǎn)工程、為民辦實(shí)事的項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明 。
（1）“一般行政管理事務(wù)”（項(xiàng)）項(xiàng)目支出小計(jì)327.2萬(wàn)元，主要包括以下三個(gè)項(xiàng)目 ：
①部分執(zhí)法隊(duì)辦公用房及庫(kù)房租賃費(fèi)271.4萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出租賃費(fèi)中列支271.4萬(wàn)元；
②暫扣車(chē)輛停車(chē)場(chǎng)租賃費(fèi)20萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出租賃費(fèi)中列支20萬(wàn)元；
③聘請(qǐng)第三方公司資產(chǎn)清查等5個(gè)項(xiàng)目30萬(wàn)元，在工資福利支出其他社會(huì)保障繳費(fèi)列支8.19萬(wàn)元、在商品和服務(wù)支出小計(jì)18.39萬(wàn)元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元、福利費(fèi)3.45萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.94萬(wàn)元；其他資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置3.42萬(wàn)元。
（2）“城管執(zhí)法”（項(xiàng)）項(xiàng)目支出小計(jì)2103.30萬(wàn)元，主要包括以下九個(gè)項(xiàng)目：
①用餐補(bǔ)貼和綜合整治雇傭保安資金376.35萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出培訓(xùn)費(fèi)列支2.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)列支252.7萬(wàn)元、福利費(fèi)列支70.38萬(wàn)元及其他商品和服務(wù)支出50.57萬(wàn)元。
②永定河周邊環(huán)境治理專項(xiàng)資金895.38萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出勞務(wù)費(fèi)中列支841.89萬(wàn)元及其他商品和服務(wù)支出53.49萬(wàn)元。
③永定河周邊環(huán)境治理專項(xiàng)（宣傳牌和展板制作費(fèi)）31.78萬(wàn)元，在其他商品和服務(wù)支出31.78萬(wàn)元。
④大氣污染治理“百日行動(dòng)”和四局早市周邊整治雇傭保安218.5萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出勞務(wù)費(fèi)中列支218.5萬(wàn)元。
⑤環(huán)境秩序整治工作聘用保安212.8萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出勞務(wù)費(fèi)中列支212.8萬(wàn)元。
⑥終端運(yùn)行費(fèi)用和租賃費(fèi)109.06萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出郵電費(fèi)52.56萬(wàn)元及租賃費(fèi)56.5萬(wàn)元。
⑦門(mén)頭溝區(qū)“疏解整治促提升”專項(xiàng)行動(dòng)占道經(jīng)營(yíng)整治70萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出租賃費(fèi)列支10.70萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)列支49.42萬(wàn)元及其他商品和服務(wù)支出9.88萬(wàn)元。
⑧2017年城管以獎(jiǎng)促治專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金148.24萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出列支3萬(wàn)元；在其他資本性支出列支145.24萬(wàn)元。
⑨開(kāi)展綜合整治聯(lián)合執(zhí)法、拆除違法建設(shè)及露天燒烤大排檔等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17.5萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出租賃費(fèi)列支0.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 16.9萬(wàn)元。
（3）“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”（項(xiàng)）項(xiàng)目小計(jì)54萬(wàn)元，主要包括以下兩個(gè)項(xiàng)目：
①為民辦實(shí)事-城管志愿者宣傳引導(dǎo)隊(duì)項(xiàng)目16萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出勞務(wù)費(fèi)列支6.28萬(wàn)元及在其他商品和服務(wù)支出列支9.72萬(wàn)元。
②為民辦實(shí)事-清理非法小廣告活動(dòng)經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，在商品和服務(wù)支出勞務(wù)費(fèi)列支33.66萬(wàn)元及其他商品和服務(wù)支出列支4.34萬(wàn)元。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
無(wú)此項(xiàng)支出
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
無(wú)此項(xiàng)支出
五、2017年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況
（一）2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4663.86萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算增加479.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.47%，主要增長(zhǎng)原因是增人增資。
其中：
1.工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利等支出3551.91萬(wàn)元，年初預(yù)算3697.51萬(wàn)元，減少了145.60萬(wàn)元，主要減少的原因：其他工資福利支出（非統(tǒng)發(fā)）預(yù)算系統(tǒng)中在工資福利支出中填列，決算軟件中在商品和服務(wù)支出中填列；
2.商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等739.54萬(wàn)元，年初預(yù)算277.22萬(wàn)元，增加了462.32萬(wàn)元，主要增長(zhǎng)原因其他工資福利支出（非統(tǒng)發(fā)）預(yù)算系統(tǒng)中在工資福利支出中填列，決算軟件中在商品和服務(wù)支出中填列等。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出369.60萬(wàn)元，年初預(yù)算209.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.39萬(wàn)元，主要增原因退休人員中部分2016年在職期間應(yīng)發(fā)放的各種年終獎(jiǎng)金及津貼補(bǔ)貼等；
4. 其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等2.81萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，增2.81萬(wàn)元，主要增原因?yàn)槭程觅?gòu)置冰柜及保鮮柜等設(shè)備支出。
（二）2017年本部門(mén)使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
無(wú)此項(xiàng)支出
第二部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門(mén)頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括本單位一家行政單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)54.73萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算57.56萬(wàn)元，減少2.83萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.83萬(wàn)元，減少2.83萬(wàn)元，主要原因本單位本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年決算數(shù)54.73萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)54.73萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年決算數(shù)54.73萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)54.73萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元。
2017年公務(wù)用車(chē)保有量20輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)約為2.74萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）一家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)742.35萬(wàn)元，比上年增加383.55萬(wàn)元，增加原因：其他工資福利支出（非統(tǒng)發(fā)）預(yù)算系統(tǒng)中在工資福利支出中填列，決算軟件中在商品和服務(wù)支出中填列。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市門(mén)頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局政府采購(gòu)支出總額1262.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出153.79萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1108.85萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額240.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額163.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.95%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額4088.40萬(wàn)元，其中：房屋面積 2283.83平方米，1754.01萬(wàn)元；汽車(chē)20輛，244.24萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)支出。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息（同預(yù)算公開(kāi)口徑）
無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第三部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
（1）績(jī)效目標(biāo)：一是城管執(zhí)法類：為圓滿完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)，遏制各類違法行為，為生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)的發(fā)展服務(wù)。二是信息建設(shè)類：為提升城管執(zhí)法水平，為高科技含量執(zhí)法裝備的有效使用，為達(dá)到精細(xì)化管理的目標(biāo)，利用信息化技術(shù)更好地服務(wù)市民群眾。三是培訓(xùn)類：對(duì)嚴(yán)厲打擊違法用地違法建設(shè)工作的培訓(xùn)和對(duì)全體城管隊(duì)員及輔助執(zhí)法的協(xié)管員的準(zhǔn)軍事華管理的軍訓(xùn)，提升工作能力和執(zhí)法水平。四是租賃類：為保障各執(zhí)法隊(duì)的正常辦公需要，辦公用房租賃費(fèi)和庫(kù)房租賃費(fèi)。
（2）績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況：一是城管執(zhí)法類：開(kāi)展綜合整治聯(lián)合執(zhí)法、拆除違法建設(shè)及露天燒烤大排檔等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；為門(mén)城三個(gè)辦事處范圍輔助城管維持街面環(huán)境秩序雇傭保安費(fèi)用等；暫扣車(chē)輛停車(chē)場(chǎng)租賃費(fèi)。二是信息化建設(shè)類： PDA執(zhí)法終端、車(chē)載設(shè)備及回傳型執(zhí)法記錄儀運(yùn)行費(fèi)；指揮中心監(jiān)控系統(tǒng)光纖租賃費(fèi)；小廣告警示系統(tǒng)費(fèi)用；指揮中心升級(jí)改造視頻監(jiān)控20個(gè)點(diǎn)位及街面14個(gè)探頭鏈路租賃費(fèi)。三是培訓(xùn)類：嚴(yán)厲打擊違法用地違法建設(shè)工作培訓(xùn)會(huì)；全體城管隊(duì)員和協(xié)管員軍訓(xùn)費(fèi)。四是租賃類：各執(zhí)法隊(duì)辦公用房租賃費(fèi)及庫(kù)房租賃費(fèi)。
（二）部門(mén)績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
1、部門(mén)產(chǎn)出目標(biāo)完成情況
2017年度績(jī)效目標(biāo)基本完成，未完成的項(xiàng)目主要有局機(jī)關(guān)辦公樓維修專項(xiàng)資金30萬(wàn)元，終端運(yùn)行和租賃費(fèi)51.1萬(wàn)元和隊(duì)員和協(xié)管員軍訓(xùn)費(fèi)23.53萬(wàn)元。
2、部門(mén)效果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
社會(huì)效益：1、城管執(zhí)法類：市民群眾的生活和工作環(huán)境秩序良好。 2、信息化建設(shè)類：為執(zhí)法裝備提供有力的技術(shù)支撐； 3、培訓(xùn)類：為更好的履行城管職責(zé)； 4、租賃類：為各執(zhí)法隊(duì)正常辦公提供保障。
可持續(xù)影響：1、城管執(zhí)法類：3-5年2、信息化建設(shè)類：1年3、培訓(xùn)類：1年 4、租賃類1年
總之，改善了全區(qū)街面環(huán)境秩序，群眾滿意率有所提升。
3、績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析
上述績(jī)效目標(biāo)未完成的原因：一是因本局體制改革，辦公樓維修項(xiàng)目發(fā)生變化，重新制定了維修方案。二是終端運(yùn)行費(fèi)其中415200元因體制改革原定于指揮中心升級(jí)改造的項(xiàng)目擱置。三是隊(duì)員和協(xié)管員軍訓(xùn)費(fèi)因全年工作任務(wù)重，未能及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行軍訓(xùn)。
二、財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
（一） 評(píng)價(jià)對(duì)象概況
無(wú)
（二） 評(píng)價(jià)結(jié)論
無(wú)。
城管局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表