2016年門頭溝區(qū)城管執(zhí)法監(jiān)察局預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
門頭溝區(qū)城管執(zhí)法監(jiān)察局共設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和19個(gè)直屬機(jī)構(gòu)。行政編制168名，實(shí)際160人；行政工勤編制9名實(shí)際9人；離退休人員11人，均為行政退休人員（公務(wù)員退休10人，工勤退休1人），其他人員80人，其中：社會(huì)化用工78人。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算40834093.25元，其中：財(cái)政撥款39512693.25元。上級(jí)補(bǔ)助收入為1321400元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
2015年財(cái)政撥款預(yù)算支出33245072.54元。
（一）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算25181702.54元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出75.7%。
（二）財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算8063370元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出24.3%。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出40834093.25元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算33249023.25元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出81.4%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算7585070元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出18.6%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算40834093.25元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
四、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
（一）執(zhí)法裝備購(gòu)置項(xiàng)目3092000元：用于安排根據(jù)市城管局為落實(shí)《北京市城市管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)》（京城管發(fā)〔2014〕11號(hào)），加強(qiáng)城管執(zhí)法裝備建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)城管物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)，配合智慧門頭溝體系建設(shè)，提高精細(xì)化管理水平，分三年時(shí)間購(gòu)置執(zhí)法裝備（2016年度為第三年），主要包括：1、執(zhí)法取證食品快速檢測(cè)儀需購(gòu)置18臺(tái)，單價(jià)為170000元，小計(jì)3060000元；2、督查用手持IC卡采集器需購(gòu)置8臺(tái)，單價(jià)4000元，小計(jì)32000元，合計(jì)需資金：3092000元。。
（二）房屋租賃費(fèi)項(xiàng)目1812700元：用于安排轄區(qū)執(zhí)法隊(duì)辦公用房和局庫房租賃費(fèi)，支出主要包括：1、直屬一及城子執(zhí)法隊(duì)辦公用房年租賃費(fèi)400000元；2、大峪執(zhí)法隊(duì)辦公用房年租賃費(fèi)355000元；3、東辛房執(zhí)法隊(duì)辦公用房年租賃費(fèi)200000元；4、直屬三執(zhí)法及協(xié)管員辦公用房年租賃費(fèi)588700元；5、租用庫房四處269000元。
（三）執(zhí)法隊(duì)員服裝費(fèi)1062000元：四年一次的執(zhí)法隊(duì)員服裝購(gòu)置費(fèi)，人均6000元，177人次，共計(jì)1062000元。
( 四) PDA、GPS、車載取證及回傳型執(zhí)法記錄儀運(yùn)行費(fèi)用項(xiàng)目458720元：主要用于PDA執(zhí)法取證設(shè)備、GPS車輛定位系統(tǒng)、車載取證設(shè)備及回傳型執(zhí)法記錄儀運(yùn)行費(fèi)用等。
（五）指揮中心監(jiān)控系統(tǒng)光纖租賃費(fèi)項(xiàng)目432000元：主要包括：租賃20個(gè)網(wǎng)通光纖攝像頭和20個(gè)攝像頭歌華光纖攝像頭，滿足監(jiān)控街面和執(zhí)法工作的需要。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一） “三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為一個(gè)單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1080104元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增加（減少）37872元。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)28664元，比2015年預(yù)算數(shù)33632元減少4968萬元，主要原因：其中人員減少3人，金額減少168元；機(jī)動(dòng)費(fèi)基數(shù)為48000元，2015年度按其50%即24000元記入公務(wù)接待費(fèi)，2016年度按其40%即19200元記入公務(wù)接待費(fèi)，減少4800元。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)1051440元，比2015預(yù)算數(shù)108600元增加42840萬元。主要原因：車船使用稅減少了2160元，車輛維修費(fèi)增加了45000元。