2016年北京市門(mén)頭溝區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市門(mén)頭溝區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制12人，實(shí)行實(shí)名制管理的機(jī)關(guān)工勤人員2人，實(shí)際人數(shù)15人（安置退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人1人）；事業(yè)編制35人，實(shí)際19人（不包含派駐到各鎮(zhèn)辦事處安全生產(chǎn)監(jiān)督員）；離退休人員13人，其中：行政退休7人，事業(yè)退休6人；其他人員48人，其中：社會(huì)化用工48人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算11546502.417元，其中：財(cái)政撥款11546502.41元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出11546502.41元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算7081493.61元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出61.3%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算4465008.8元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出38.7%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算11546502.41元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
四、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（一）門(mén)頭溝區(qū)鎮(zhèn)街（園區(qū)）安全生產(chǎn)專職安全員人員經(jīng)費(fèi)3523440元：用于安排全區(qū)各鎮(zhèn)街專職安全員人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)支出。
（二）危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)控平臺(tái)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、維護(hù)及服務(wù)器托管費(fèi) 項(xiàng)目203800元：用于安排危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)控平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、服務(wù)器托管費(fèi)的支出。
（三）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建--專家評(píng)審費(fèi) 209000元：用于安排企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作專家評(píng)審勞務(wù)費(fèi)。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市門(mén)頭溝區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)本級(jí)行政和1個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算272104元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少12696元。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)49904元，比2015年預(yù)算數(shù)的61960元減少12056元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)222200元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)0元，比2015預(yù)算數(shù)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)222200元，比2015預(yù)算數(shù)222840元減少640元。