北京市門(mén)頭溝區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2013年部門(mén)預(yù)算
北京市門(mén)頭溝區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2013年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市門(mén)頭溝區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制12人,實(shí)際17人;事業(yè)編制33人,實(shí)際19人;離退休人員5人,其中:行政退休3人,事業(yè)退休2人;其他人員8人,其中:社會(huì)化用工8人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2013年收入預(yù)算6,050,400.98元。其中:財(cái)政撥款6,050,400.98元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
2013年財(cái)政撥款預(yù)算支出6,050,400.98元。
(一)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算5,210,770.98元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出86.1%。
(二)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算839,630.00元,占財(cái)政撥款預(yù)算支出13.9%。