北京市門頭溝區(qū)體育局2012年年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本情況
北京市門頭溝區(qū)體育局共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)3個事業(yè)單位。行政編制14人，實際13人；事業(yè)編制56人，實際51人；離退休人員31人，其中：行政退休13人，事業(yè)退休18人；其他人員25人，其中：社會化用工25人。
二、收入預(yù)算說明
2012年收入預(yù)算11,546,005.37元。其中：財政撥款11,414,005.37元；上年結(jié)轉(zhuǎn)132,000元。
三、財政撥款支出預(yù)算說明
2012年財政撥款預(yù)算支出11,414,005.37元。
（一）財政撥款基本支出預(yù)算8,438,725.37元，占財政撥款預(yù)算支出73.9%。
（二）財政撥款項目支出預(yù)算2,975,280元，占財政撥款
預(yù)算支出26.1%。