目 錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
（詳見附表）
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
（1）貫徹落實國家和本市關(guān)于園林綠化工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬定園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細(xì)規(guī)劃，并組織實施。
（2）組織、指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)城鄉(xiāng)綠化美化、植樹造林和封山育林等工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作；負(fù)責(zé)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)林的建設(shè)、保護(hù)和管理；組織、協(xié)調(diào)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。
（3）承擔(dān)管理和保護(hù)本區(qū)森林資源和責(zé)任；合理安排林木采伐限額，監(jiān)督林木憑證采伐、運(yùn)輸，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)森林資源的調(diào)查評估、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計分析等工作；指導(dǎo)集體林權(quán)制度改革，擬定集體林權(quán)制度和林業(yè)改革意見，并組織實施；依法調(diào)處林權(quán)糾紛；做好生態(tài)公益林管護(hù)工作。
（4）貫徹落實園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；落實公園、自然保護(hù)區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)等建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范；落實古樹名木保護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)區(qū)級園林綠化建設(shè)項目專項資金使用的監(jiān)督工作。
（5）承擔(dān)保護(hù)本區(qū)陸生野生動植物的責(zé)任；組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和利用工作，組織開展陸生野生動物疫源疫病的監(jiān)測工作；依法組織開展生物多樣性保護(hù)和林木種質(zhì)資源保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)林木、綠地有害生物的監(jiān)督、檢疫和防治工作。
（6）承擔(dān)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作的責(zé)任；組織擬定森林防火規(guī)劃和森林火災(zāi)撲救應(yīng)急預(yù)案，并監(jiān)督實施；指導(dǎo)森林防火基礎(chǔ)設(shè)施和撲救隊伍建設(shè)；承擔(dān)區(qū)森林防火指揮部（區(qū)森林防火應(yīng)急指揮部）的具體工作；負(fù)責(zé)本區(qū)森公安工作，管理森林公安隊伍；依法查處破壞森林資源的案件。
（7）負(fù)責(zé)本區(qū)公園、風(fēng)景名勝區(qū)的行業(yè)管理；組織編制公園、風(fēng)景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督、指導(dǎo)公園、風(fēng)景名勝區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)公園、風(fēng)景名勝區(qū)資源調(diào)查和評估工作。
（8）依法負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。
（9）研究提出本區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂、森林資源利用、林木種苗等行業(yè)管理。
（10）擬定本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)相關(guān)科技項目的研究、開發(fā)和推廣；負(fù)責(zé)園林綠化信息化的管理；負(fù)責(zé)組織、指 導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作；負(fù)責(zé)園林綠化方面的對外 交流與合作。
（11）負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（12）承擔(dān)區(qū)綠化委員會的具體工作；負(fù)責(zé)全民義務(wù)植樹的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實施評比表彰工作。
（13）按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管（管理）職責(zé)》承擔(dān)相應(yīng)的安全監(jiān)管責(zé)任。
（14）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)14個事業(yè)單位。行政編制36名，實際35人；行政工勤編制4名，實際3人；行政執(zhí)法專項編制 36 名，實際 31 人；事業(yè)編制175名，實際155人；離退休人員189人，其中：離休6人，行政退休55人，事業(yè)退休128人；其他人員26人，其中：社會化用工7人。
二、收入支出決算總體情況說明（保留兩位小數(shù)，以下同）
2018年度收、支總計121,244.07萬元，比上年增加55617.72萬元，增長84.75%。
（一）收入決算說明
2018年度本年收入合計99,305.36萬元，比上年增加52227.32萬元，增長110.9 %，其中：財政撥款收入91,461.38萬元，占收入合計的92.10%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入337.97萬元，占收入合計的0.34%；經(jīng)營收入11.86萬元，占收入合計的0.02%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入7,494.15萬元，占收入合計的7.54%。
（二）支出決算說明
2018年度本年支出合計93,642.27萬元，比上年增加55610.2萬元，增長146.22%，其中：基本支出7,791.90萬元，占支出合計的8.32%；項目支出85,838.52萬元，占支出合計的91.67%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出11.86萬元，占支出合計的0.01%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
2018年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27198.88萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計105766.13萬元，比上年增加57184.91萬元，增長117.71%。主要原因：2018年百萬畝造林項目增加財政撥款64299萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計105766.13萬元，比上年增加57184.91萬元，增長117.71%。主要原因：2018年百萬畝造林項目增加財政撥款64299萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52,259.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：
教育支出18.32萬元，占本年財政撥款支出0.04%；
社會保障和就業(yè)支出387.21萬元,占本年財政撥款支出0.73%；
節(jié)能環(huán)保支出177.98萬元,占本年財政撥款支出0.34%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,005.20萬元,占本年財政撥款支出15.32%；
農(nóng)林水支出43,670.71萬元，占本年財政撥款支出83.57%；
2、1）“教育支出”（類）2018年度決算18.32萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.99萬元，下降24.64%。其中：
“培訓(xùn)支出” 2018年度決算18.32萬元，比2018年年初預(yù)算增加減少5.99萬元，下降24.64%。主要原因：2018年林業(yè)有害生物監(jiān)測測報培訓(xùn)根據(jù)實際支出填報。
（2）“社會保障和就業(yè)支出” 2018年度決算387.21萬元，比2018年年初預(yù)算增加84.66萬元，增長27.99%。其中：主要為離退休人員調(diào)資增加支出。
“歸口管理的行政單位離退休” 2018年度決算203.79萬元，比2018年年初預(yù)算增加30.62萬元，增長17.68%。主要原因：主要為離退休人員調(diào)資增加支出。
“ 事業(yè)單位離退休” 2018年度決算162.10萬元，比2018年年初預(yù)算增加32.72萬元，增長25.29%。主要原因：要為離退休人員調(diào)資增加支出。
（3）“節(jié)能環(huán)保支出” 2018年度決算177.98萬元，比2018年年初預(yù)算增加177.98萬元，增長100%。其中：
“污染防治”（款）2018年度決算177.98萬元，比2018年年初預(yù)算增加177.98萬元，增長100%。主要原因：森林公安派出所應(yīng)急救援大隊冬季采暖煤改電項目為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金177.98萬元，于2018年全部支出。
（4）“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2018年度決算8,005.20萬元，比2018年年初預(yù)算5329.4增加2675.8萬元，增長50.21%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”（款）2018年度決算95萬元，比2018年年初預(yù)算增加95萬元，增長100%。主要原因：園林綠化空間規(guī)劃專題項目為2018年新追加項目，2018年決算支出95萬元。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2018年度決算183.95萬元，比2018年年初預(yù)算減少4.05萬元，減少2.14%,
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2018年度決算7726.24萬元，比2018年年初預(yù)算5152.08增加2574.16萬元，增長49.96%。主要原因：綠海運(yùn)動公園景觀提升工程和福幼公園建設(shè)項目上年度結(jié)轉(zhuǎn)2715.39萬元。
(5)“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算43670.71萬元，比2018年年初預(yù)算14638.17萬元增加29032.54萬元，增長198.33%。其中：
“農(nóng)業(yè)”（款）2018年度決算11.2萬元，比2018年年初預(yù)算增加11.2萬元，增長100%。主要原因：年中追加組團(tuán)赴臺交流學(xué)習(xí)項目經(jīng)費(fèi)11.2萬元。
“林業(yè)”（款）2018年度決算43659.51萬元，比2018年年初預(yù)算14638.17萬元增加29021.34萬元，增長198.26%。主要原因：年中增加2018年百萬畝造林工程款36859萬元。
3.財政撥款重點項目情況：對年度安排項目資金量80%以上包括全部重點工程、為民辦實事的項目進(jìn)行簡要說明。
2018年，在山區(qū)大力實施新一輪百萬畝造林綠化、京津風(fēng)沙源治理高森林質(zhì)量，提升生態(tài)涵養(yǎng)功能。在城區(qū)持續(xù)開展城市公園和綠地建設(shè)，著力實施綠海運(yùn)動公園、永定河濱水森林公園、東辛秤C地塊東區(qū)公共綠地公園等一系列城市綠化美化項目，進(jìn)一步改善居住環(huán)境，提高城區(qū)的綠化美化工作水平。
新一輪百萬畝造林工作全部完成：門頭溝區(qū)2018年新一輪百萬畝造林綠化總?cè)蝿?wù)46252畝，總投資71668.77萬元。截至目前，山區(qū)造林完成栽植面積45000畝，完成建設(shè)任務(wù)的100%。其中，山坡臺地及拆遷騰退地造林項目整體已全部完成，栽植面積13820畝，占全年建設(shè)任務(wù)的100%；山前平緩地造林項目完成栽植面積6130畝，占全年建設(shè)任務(wù)的100%。荒山造林項目工程完成栽植面積25050畝，占全年建設(shè)任務(wù)的100%。城市公園建設(shè)部分，永定河濱水森林公園工程已完成苗木栽植，預(yù)計2019年6月底全部完工。完成村莊綠化建設(shè)面積200畝，涉及5個鎮(zhèn)7個村，已全部完成建設(shè)任務(wù)。留白增綠項目全年總?cè)蝿?wù)14.61公頃，已全部完成栽植任務(wù)，占年度總?cè)蝿?wù)的100%。
綠海運(yùn)動公園景觀提升工程：項目是2018年政府藍(lán)皮書重點項目，年底目標(biāo)任務(wù)是完成60%。建設(shè)地點位于門頭溝新城中部，呈東北向西南帶狀分布，北至中門寺溝，南至馮村溝堤壩，東西邊界以兩側(cè)規(guī)劃路為界。項目總面積53.36公頃，總投資為15312.19萬元，項目全部為區(qū)級固定資產(chǎn)投資。截至目前，已完成整體工程量的60%，計劃2019年6月全部完工。
京津風(fēng)沙源治理二期工程：2018年京津風(fēng)沙源治理二期工程含困難地造林1.5萬畝，其中包括清水鎮(zhèn)1670畝，齋堂鎮(zhèn)6020畝，雁翅鎮(zhèn)5810畝，妙峰山鎮(zhèn)1500畝，共計33個地塊，總投資7500萬元，項目于6月底開工建設(shè)，10月底全部完工。
森林健康經(jīng)營林木撫育項目：2017年森林健康經(jīng)營林木撫育項目，總投資3610萬元，撫育面積8.8萬畝。建設(shè)三個示范區(qū)，分別是雁翅鎮(zhèn)泗家水示范區(qū)、淤白示范區(qū)、齋堂鎮(zhèn)軍響示范區(qū)。截至目前，已全部完成全年任務(wù)。2018年森林健康經(jīng)營林木撫育項目，投資3743.2萬元，建設(shè)任務(wù)8.7萬畝，目前已全部完成任務(wù)，并建設(shè)完成兩個示范區(qū)，分別為清水達(dá)么莊示范區(qū)、妙峰山嶺角示范區(qū)。
國家級公益林管護(hù)項目：2018年國家級公益林管護(hù)項目建設(shè)內(nèi)容為中幼林撫育1.6萬畝，投資853萬，涉及清水、齋堂、雁翅三個鎮(zhèn)，具體撫育措施包括疏伐、補(bǔ)植、割灌和人工促進(jìn)天然更新等。截至目前，已經(jīng)完成全部建設(shè)任務(wù)。
公園綠地養(yǎng)護(hù)情況：2018年園林綠化服務(wù)中心綜合養(yǎng)護(hù)項目1702.36萬元，負(fù)責(zé)實際養(yǎng)護(hù)的綠地總面積為365.73萬平米，綠地和路樹移植、補(bǔ)植成活率現(xiàn)均達(dá)到95%以上。公園內(nèi)游人及綠地周邊居民對我公園的綠化、衛(wèi)生等滿意度均達(dá)到98%以上。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出33,676.59萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,676.59萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2018年度決算33,676.59萬元，比2018年年初預(yù)算2935.51萬元增加30741.08萬元，增長1047.21%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”（款，下同）2018年度決算33676.59萬元，比2018年年初預(yù)算增加30741.08萬元，增長1047.21%。主要原因：2018年百萬畝造林工程包含平原造林工程、荒山造林項目工程、濱水森林公園、新區(qū)綠色廊道工程追加預(yù)算31078萬元。
3.財政撥款重點項目情況：
門頭溝區(qū)東辛秤C地塊東區(qū)公共綠地公園工程：已完成苗木栽植，預(yù)計年底前全部完工。
門頭溝采空棚戶區(qū)改造石泉磚廠A、B地塊代征公共綠地公園工程已完成苗木栽植，預(yù)計2019年6月底全部完工。
綠海運(yùn)動公園景觀提升工程：項目是2018年政府藍(lán)皮書重點項目，年底目標(biāo)任務(wù)是完成60%。建設(shè)地點位于門頭溝新城中部，呈東北向西南帶狀分布，北至中門寺溝，南至馮村溝堤壩，東西邊界以兩側(cè)規(guī)劃路為界。項目總面積53.36公頃，總投資為15312.19萬元，項目全部為區(qū)級固定資產(chǎn)投資。截至目前，已完成整體工程量的60%，計劃2019年6月全部完工。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6,186.64萬元，比2018年年初預(yù)算6163.49萬元增加23.51萬元，增長0.37%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出5323.38萬元，年初預(yù)算5490.09萬元，減少166.71萬元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出456.27萬元，年初預(yù)算434.30萬元，增加21.97萬元；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出406.1萬元，年初預(yù)算239.09萬元，增加167.01萬元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.89元，年初預(yù)算0萬元，增加0.89萬元。
（二）2018年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，比2018年年初預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0萬元，年初預(yù)算0萬元，增加（減少）0萬元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0萬元，年初預(yù)算0萬元，增加（減少）0萬元；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0萬元，年初預(yù)算0萬元，增加（減少）0萬元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0萬元，年初預(yù)算0萬元，增加（減少）0萬元。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)園林綠化局部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1家行政單位、4家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、10家財政補(bǔ)助事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)176.54萬元，（其中：財政撥款決算數(shù)176.54萬元，財政統(tǒng)籌資金支出84.11萬元）比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算145.8萬元，增加30.74萬元。其中：
1.財政撥款決算情況
1因公出國（境）費(fèi)用
2018年決算數(shù)11.2萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加11.2萬元。主要增加原因統(tǒng)戰(zhàn)出境項目增加預(yù)算；
2018年因公出國（境）費(fèi)用主要用于統(tǒng)戰(zhàn)出境等方面（出境中國臺灣事項），2018年組織因公出國（境）團(tuán)組1個、9人次，人均因公出國（境）費(fèi)用1.24萬元。
2公務(wù)接待費(fèi)
2018年決算數(shù)1.8萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)9.48萬元，減少7.68萬元，主要減少原因嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待的管理,控制公務(wù)接待規(guī)模,決算數(shù)為實際支出金額,預(yù)算數(shù)為年初根據(jù)預(yù)算定額的測算數(shù)；
2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于專項工作的檢查驗收（主要接待事項）。公務(wù)接待32批次，公務(wù)接待415人次。
3公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年決算數(shù)90.63萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)136.32萬元，減少45.69萬元，主要減少原因嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)管理。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加（減少）0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)90.63萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)136.32萬元，減少45.69萬元，主要減少原因加強(qiáng)公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油19.18萬元，公務(wù)用車維修43.64萬元，公務(wù)用車保險21.08萬元，公務(wù)用車其他支出6.73萬元。2018年公務(wù)用車保有量53輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元。
2.財政統(tǒng)籌資金支出情況
財政統(tǒng)籌資金支出84.11萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)財政統(tǒng)籌資金支出84.11萬元。2018年購置（更新）5輛，車均購置費(fèi)16.82萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年財政統(tǒng)籌資金支出0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）5家，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出合計 148.15萬元，比上年增加11.16萬元，增加原因：人員增人增資的調(diào)整。
三、政府采購支出情況
2018年區(qū)園林綠化局系統(tǒng)政府采購支出總額11567.59萬元，其中：政府采購貨物支出409.47萬元，政府采購工程支出9031.39萬元，政府采購服務(wù)支出2126.73萬元。
授予中小企業(yè)合同金額8290.88萬元，占政府采購支出總額的71.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額196.19萬元，占政府采購支出總額的1.7%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
無
五、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2957.78萬元，其中：房屋面積9786.67平方米，740.24萬元；汽車53輛，1057.83萬元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），0萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套），0萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
無
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點項目信息（同預(yù)算公開口徑）
無
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5．山坡臺地造林：規(guī)劃范圍內(nèi)的山坡臺地、坡耕地、溝谷等地，山坡坡度小于25度，臺地水平面度大于2米，土層厚度大于30厘米，全部退出農(nóng)作物種植實施綠化。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、部門整體支出績效自評情況
（一）、部門績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，我局績效目標(biāo)的主要產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)為1、東辛稱C地塊東區(qū)公共綠地公園項目建設(shè)城市綠地2.35公頃 和 門頭溝采空棚戶區(qū)改造石泉磚廠A、B地塊代征公共綠地公園項目建設(shè)綠地面積57906平米。2、完成綠海運(yùn)動公園景觀提升工程建設(shè)面積為533600平方米 3、確保門頭溝區(qū)2018年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制項目撫育項目完成8.7萬畝撫育任務(wù) 4、全面實施2018年村莊綠化工程 5、完成2018年高效密植果園栽植300畝 和 果品安全基地氨基酸肥補(bǔ)助項目10000桶。6、完成門頭溝公園綠地景觀修繕工程55處公園綠地及市政道路，34.7萬平方米 ；7、完成門頭溝區(qū)2018年度國家級公益林管護(hù)項目中幼林撫育1.6萬畝。
主要產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：1、根據(jù)《北京市園林綠化局 北京市財政局關(guān)于印發(fā)《北京市山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營項目管理辦法》的通知 2、根據(jù)《門頭溝區(qū)財政管理辦法》《北京市門頭溝區(qū)2018年政府采購集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》完成辦公設(shè)備采購工作。3、《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（京財農(nóng)【2017】104號 4、相關(guān)合同約定。
（二）、部門績效實現(xiàn)情況
2018年度本部門全面完成設(shè)定的績效目標(biāo)，根據(jù)我局職能安排，積極落實區(qū)政府及市園林綠化局2018年綠化工作任務(wù)安排，保護(hù)我區(qū)森林資源，監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作，指導(dǎo)落實有害生物防治工作，完成我區(qū)公園、綠地養(yǎng)護(hù)工作，是我局2018年部門工作的整體績效目標(biāo)。通過養(yǎng)護(hù)現(xiàn)有綠地面積，新建公園綠地，進(jìn)一步改善我區(qū)綠化環(huán)境，為我區(qū)的生態(tài)環(huán)境立區(qū)做好基礎(chǔ)工作。保護(hù)已建綠地的綠化成果，提高我區(qū)綠地建設(shè)水平。通過新增綠地面積，提高植被覆蓋率，優(yōu)化綠化質(zhì)量，在改善城市小氣候、防止大氣污染、殺菌防病、凈化空氣、降低噪音方面發(fā)揮重要作用，進(jìn)一步加大無公害防治推廣力度，使用對環(huán)境無污染，對人畜無毒害的藥劑，促進(jìn)森林及林分環(huán)境健康。
2018年，在山區(qū)大力實施新一輪百萬畝造林綠化、京津風(fēng)沙源治理工程、森林健康經(jīng)營等一系列營林造林項目，不斷增加山區(qū)森林面積，提高森林質(zhì)量，提升生態(tài)涵養(yǎng)功能。在城區(qū)持續(xù)開展城市公園和綠地建設(shè)，著力實施綠海運(yùn)動公園、永定河濱水森林公園、東辛秤C地塊東區(qū)公共綠地公園等一系列城市綠化美化項目，進(jìn)一步改善居住環(huán)境，提高城區(qū)的綠化美化工作水平。
具體項目完成情況如下：
新一輪百萬畝造林工作全部完成：門頭溝區(qū)2018年新一輪百萬畝造林綠化總?cè)蝿?wù)46252畝，總投資71668.77萬元。截至目前，山區(qū)造林完成栽植面積45000畝，完成建設(shè)任務(wù)的100%。其中，山坡臺地及拆遷騰退地造林項目整體已全部完成，栽植面積13820畝，占全年建設(shè)任務(wù)的100%；山前平緩地造林項目完成栽植面積6130畝，占全年建設(shè)任務(wù)的100%。荒山造林項目工程完成栽植面積25050畝，占全年建設(shè)任務(wù)的100%。城市公園建設(shè)部分，永定河濱水森林公園工程已完成苗木栽植，預(yù)計2019年6月底全部完工。門頭溝區(qū)東辛秤C地塊東區(qū)公共綠地公園工程已完成苗木栽植，預(yù)計年底前全部完工。門頭溝采空棚戶區(qū)改造石泉磚廠A、B地塊代征公共綠地公園工程已完成苗木栽植，預(yù)計2019年6月底全部完工。完成村莊綠化建設(shè)面積200畝，涉及5個鎮(zhèn)7個村，已全部完成建設(shè)任務(wù)。留白增綠項目全年總?cè)蝿?wù)14.61公頃，已全部完成栽植任務(wù)，占年度總?cè)蝿?wù)的100%。
綠海運(yùn)動公園景觀提升工程：項目是2018年政府藍(lán)皮書重點項目，年底目標(biāo)任務(wù)是完成60%。建設(shè)地點位于門頭溝新城中部，呈東北向西南帶狀分布，北至中門寺溝，南至馮村溝堤壩，東西邊界以兩側(cè)規(guī)劃路為界。項目總面積53.36公頃，總投資為15312.19萬元，項目全部為區(qū)級固定資產(chǎn)投資。截至目前，已完成整體工程量的60%，計劃2019年6月全部完工。
京津風(fēng)沙源治理二期工程：2018年京津風(fēng)沙源治理二期工程含困難地造林1.5萬畝，其中包括清水鎮(zhèn)1670畝，齋堂鎮(zhèn)6020畝，雁翅鎮(zhèn)5810畝，妙峰山鎮(zhèn)1500畝，共計33個地塊，總投資7500萬元，項目于6月底開工建設(shè)，10月底全部完工。
森林健康經(jīng)營林木撫育項目：2017年森林健康經(jīng)營林木撫育項目，總投資3610萬元，撫育面積8.8萬畝。建設(shè)三個示范區(qū)，分別是雁翅鎮(zhèn)泗家水示范區(qū)、淤白示范區(qū)、齋堂鎮(zhèn)軍響示范區(qū)。截至目前，已全部完成全年任務(wù)。2018年森林健康經(jīng)營林木撫育項目，投資3743.2萬元，建設(shè)任務(wù)8.7萬畝，目前已全部完成任務(wù)，并建設(shè)完成兩個示范區(qū)，分別為清水達(dá)么莊示范區(qū)、妙峰山嶺角示范區(qū)。
國家級公益林管護(hù)項目：2018年國家級公益林管護(hù)項目建設(shè)內(nèi)容為中幼林撫育1.6萬畝，投資853萬，涉及清水、齋堂、雁翅三個鎮(zhèn)，具體撫育措施包括疏伐、補(bǔ)植、割灌和人工促進(jìn)天然更新等。截至目前，已經(jīng)完成全部建設(shè)任務(wù)。
村莊綠化工作：2018年完成村莊綠化工程建設(shè)任務(wù)3.7萬平方米，建設(shè)地點為妙峰山鎮(zhèn)炭廠村和桃園村，目前項目已全部完工，已經(jīng)被首綠辦列為北京市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)亮點村。
彩葉樹種造林工程和義務(wù)植樹工作：完成2018年彩葉樹種造林工程1800畝，其中，軍莊鎮(zhèn)86畝、妙峰山鎮(zhèn)671畝、王平鎮(zhèn)172畝、雁翅鎮(zhèn)396畝、齋堂鎮(zhèn)475畝。栽植樹種以油松、側(cè)柏、元寶楓、五角楓、山杏、山桃等，共計6.6萬余株。2018年義務(wù)植樹工作順利開展，共計完成全民義務(wù)植樹10.03萬株，“一樹一庫”撫育140.8萬株。
創(chuàng)建國家森林城市工作：創(chuàng)建國家森林城市自今年6月份啟動以來，于8月份完成向國家林業(yè)和草原局提出創(chuàng)建“國家森林城市”請示備案工作。隨后，《北京市門頭溝區(qū)國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃（2018-2030）》和實施意見編制完成并通過區(qū)政府審議，下一步組織國家林業(yè)和草原局相關(guān)專家評審后，頒布實施。《國家森林城市評價指標(biāo)》中地級市指標(biāo)，包括了森林網(wǎng)絡(luò)、森林健康、生態(tài)福利、生態(tài)文化、組織管理五個方面36個指標(biāo)。通過對我區(qū)城鄉(xiāng)綠化建設(shè)狀況及自然資源本底梳理，門頭溝國家森林城市建設(shè)達(dá)標(biāo)指標(biāo)共有27個，未達(dá)標(biāo)指標(biāo)2個，為受損棄置地生態(tài)修復(fù)和城區(qū)公園綠地500米服務(wù)半徑（其中，受損棄置地生態(tài)修復(fù)指標(biāo)要求是修復(fù)率達(dá)到80%以上，我區(qū)現(xiàn)狀是66.47%，差13.53%，2018年到2020到受損棄置地生態(tài)修復(fù)265.04公頃，即可達(dá)標(biāo)。城區(qū)公園綠地500米服務(wù)半徑指標(biāo)要求達(dá)到80%以上，我區(qū)現(xiàn)狀76.93%，差3.07%。通過加強(qiáng)城區(qū)公園綠地建設(shè)，實施綠海運(yùn)動公園，濱水森林公園等建設(shè)工程，增綠消盲，即可達(dá)標(biāo)），待建設(shè)指標(biāo)共有城區(qū)地面停車場綠化、森林質(zhì)量提升、生態(tài)宣傳活動、公眾態(tài)度、示范活動等5個，正在實施的指標(biāo)有規(guī)劃編制、檔案管理等2個。下一步，將對照指標(biāo)要求，制定任務(wù)分解表，將各項指標(biāo)任務(wù)落實到相關(guān)單位，確保按期順利完成創(chuàng)森工作。
二、財政支出項目績效評價情況
無
