目 錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
八、部門整體績(jī)效目標(biāo)
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
十、國有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財(cái)撥2-1表 部門財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、財(cái)撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
七、財(cái)撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
八、財(cái)撥2-5表 部門財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表
九、財(cái)撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)撥2-7表 部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)撥2-8表 部門政府采購財(cái)政撥款明細(xì)表（本年新增）
十二、財(cái)撥2-9表 部門政府購買服務(wù)財(cái)政撥款明細(xì)表（本年新增）
十三、財(cái)撥2-10表 部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)財(cái)政撥款明細(xì)表（本年新增）
十四、2020年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年度門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的《北京市門頭溝區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡(jiǎn)稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央、市委關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國家、北京市關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實(shí)施本區(qū)園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實(shí)北京市防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。
（三）負(fù)責(zé)本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)濕地生態(tài)保護(hù)工作，擬訂本區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導(dǎo)本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。貫徹落實(shí)北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)（含）以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)本區(qū)古樹名木保護(hù)管理工作。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)本區(qū)公園、綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。
（六）負(fù)責(zé)本區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整本區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)植物名錄，組織、指導(dǎo)本區(qū)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)自然保護(hù)地。擬訂本區(qū)自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整本區(qū)自然保護(hù)地的審核建議并按照程序報(bào)批，承擔(dān)本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負(fù)責(zé)本區(qū)生物多樣性保護(hù)的相關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)本區(qū)園林綠化改革相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度，負(fù)責(zé)擬定本區(qū)國有林場(chǎng)等重大改革意見并組織實(shí)施。貫徹落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實(shí)北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，執(zhí)行相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)本區(qū)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)本區(qū)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（十）組織、指導(dǎo)本區(qū)國有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立本區(qū)種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)工作。
（十一）依法負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊(duì)伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)本區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制本區(qū)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展本區(qū)防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)本區(qū)國有林場(chǎng)開展監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)區(qū)應(yīng)急局，以本區(qū)相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化信息化管理，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)本區(qū)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化方面的對(duì)外交流與合作。
（十四）負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。組織協(xié)調(diào)本區(qū)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)園林綠化局要切實(shí)加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護(hù)地體系，推進(jìn)本區(qū)相關(guān)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)13個(gè)事業(yè)單位。行政編制33名，實(shí)際33人,行政工勤人員實(shí)際3人，政法專項(xiàng)編制34名，實(shí)際34人；事業(yè)編制168名，實(shí)際138人；離退休人員145人，其中：離休6人，行政退休52人，事業(yè)退休87人；其他人員17人，其中：社會(huì)化用工4人。
三、收入預(yù)算情況
2020年，本部門收入預(yù)算259,568,871.68元，較2019年預(yù)算收入461,812,861.37元，下降43.8%，下降的主要原因?yàn)椋?020年新一輪百萬畝任務(wù)減少，預(yù)算收入下降。包括：財(cái)政撥款259,568,871.68元，其中：一般公共預(yù)算收入259,568,871.68元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0.00元；其他收入0.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2020年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出259,568,871.68元，較2019年預(yù)算支出461,812,861.37元下降44%。下降的主要原因?yàn)椋洪T頭溝區(qū)2019年淺山臺(tái)地造林工程項(xiàng)目納入年度預(yù)算160,000,000.00元，2020年納入年度預(yù)算30,014,600.00元，減少129,985,500.00；門頭溝區(qū)2019年山前平緩地造林工程項(xiàng)目納入年度預(yù)算30,000,000.00元，2020年投入資金12,005,202.00元，減少了17,994,798.00元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算68,315,501.52元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出26.3%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算191,253,370.16元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出73.7%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出259,568,871.68元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.0%。
財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.0%。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
區(qū)園林綠化局部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括本級(jí)及13個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,078,782.00元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,432,823.00元,減少354,041.00元，同比下降24.7%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)69,232.00元，比2019年預(yù)算數(shù)69,616.00元減少384.00元，主要原因：區(qū)應(yīng)急救援大隊(duì)整建制劃轉(zhuǎn)到區(qū)應(yīng)急局，相關(guān)經(jīng)費(fèi)直接劃轉(zhuǎn)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1,009,550.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0.00元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)1,009,550.00元，比2019預(yù)算數(shù)1,363,207.00元減少353,657.00元。主要原因：區(qū)應(yīng)急救援大隊(duì)整建制劃轉(zhuǎn)到區(qū)應(yīng)急局，相關(guān)經(jīng)費(fèi)直接劃轉(zhuǎn)。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算839,426.98元，比2019預(yù)算數(shù)823,387.00元增加16,039.98元，同比增長(zhǎng)1.9%，主要原因：工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增。其中：會(huì)議費(fèi)8,640.00元（此項(xiàng)資金為公用定額中差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)總額的50%），培訓(xùn)費(fèi)18,240.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2020年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算5,705,950.00元，主要包括門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)2020年辦公設(shè)備購置項(xiàng)目、2020年核算中心設(shè)施設(shè)備購置及房屋粉刷項(xiàng)目、2020年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營項(xiàng)目（林保部分）購置支出及三石路及點(diǎn)狀綠地設(shè)施維修改造項(xiàng)目政府采購招投標(biāo)。（詳見附表2-8）。
本單位不涉及政府購買服務(wù)相關(guān)事項(xiàng)。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)。
八、部門整體及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)我局職能設(shè)置，2020年度完成區(qū)政府及市園林綠化局的綠化工作任務(wù)，完成新一輪百萬畝造林的建設(shè)任務(wù)，保護(hù)我區(qū)森林資源，進(jìn)一步實(shí)施生態(tài)公益林撫育工作，監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作，指導(dǎo)落實(shí)有害生物防治工作，完成我區(qū)公園、綠地養(yǎng)護(hù)工作，繼續(xù)推動(dòng)新建公園、綠地項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，是我局2020年部門工作的整體績(jī)效目標(biāo)。通過養(yǎng)護(hù)現(xiàn)有綠地面積，新建公園綠地，進(jìn)一步改善我區(qū)綠化環(huán)境，為我區(qū)的生態(tài)環(huán)境立區(qū)做好基礎(chǔ)工作。保護(hù)已建綠地的綠化成果，提高我區(qū)綠地建設(shè)水平。完成新一輪百萬畝造林工程，通過新增綠地面積，提高植被覆蓋率，優(yōu)化綠化質(zhì)量，在改善城市小氣候、防止大氣污染、殺菌防病、凈化空氣、降低噪音方面發(fā)揮重要作用，進(jìn)一步加大無公害防治推廣力度，加大使用對(duì)環(huán)境無污染，對(duì)人畜無毒害的生物藥劑，采取有效的撫育措施，促進(jìn)我區(qū)森林及林分環(huán)境健康。
2020年，我局績(jī)效目標(biāo)的主要產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)為：（1）2020年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項(xiàng)目，通過對(duì)約8萬畝林木撫育，作業(yè)道路建設(shè)，示范區(qū)配套建設(shè)等項(xiàng)目措施的實(shí)施，充分吸收當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收,改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提升林木質(zhì)量，促進(jìn)森林可持續(xù)健康發(fā)展，總投資38,152,400.00元。（2）門頭溝區(qū)2020年度國家級(jí)公益林管護(hù)項(xiàng)目資金，通過中幼林撫育1.6萬畝對(duì)我區(qū)國家重點(diǎn)公益林組織實(shí)施的建設(shè)工程，開展以森林撫育為主的各項(xiàng)經(jīng)營措施，增強(qiáng)生態(tài)防護(hù)功能和景觀效果，切實(shí)提升森林生態(tài)系統(tǒng)的整體效能，總投資6,981,200.00元。（3）2019年淺山山前平緩地造林項(xiàng)目，在投資批復(fù)內(nèi)完成門頭溝區(qū)2019年山前平緩地造林工程建設(shè)任務(wù)2,800.36畝，完成配套設(shè)施建設(shè)，確保該工程能順利竣工，利用退耕土地、撂荒臺(tái)地，實(shí)行集中連片高標(biāo)準(zhǔn)造林，因地制宜，宜林則林，宜果則果。2020年投入資金12,005,400.00元。（4）2020年上半年平原造林養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，完成養(yǎng)護(hù)管理面積3667畝，鞏固平原造林綠化成果。（5）門頭溝區(qū)2020年代征綠地綠化項(xiàng)目，完成代征新增八個(gè)地塊的圍擋施工及看護(hù)，繼續(xù)對(duì)原有地塊進(jìn)行看管管護(hù)，提升代征綠地管護(hù)質(zhì)量。2020年預(yù)算安排1,705,800.00元。（6）2020年古樹名木搶救性復(fù)壯工程項(xiàng)目，通過對(duì)119株瀕危古樹采取改良土壤，病蟲害防治，修補(bǔ)樹洞樹皮仿真，合理修剪樹枝，安裝護(hù)欄，支撐樹體和漿砌石墻等綜合的復(fù)壯措施，增加樹體穩(wěn)固性，安全性，為古樹創(chuàng)造更好的生存環(huán)境，確保古樹更好存活。2020年林業(yè)改革發(fā)展資金安排1,028,704.70元。（7）門頭溝區(qū)2019年淺山臺(tái)地造林工程，在投資批復(fù)內(nèi)完成門頭溝區(qū)2019年淺山臺(tái)地造林工程建設(shè)任務(wù)，完成種植面積9,500.73畝，2020年完成配套設(shè)施建設(shè)，確保該工程能順利竣工驗(yàn)收。2020年市級(jí)專項(xiàng)資金安排30,014,600.00元。（8）區(qū)森林經(jīng)營方案（2021-2030年）編制項(xiàng)目，按市局要求完成區(qū)森林經(jīng)營方案（2021-2030年）編制工作，適應(yīng)國家推動(dòng)采伐限額以森林經(jīng)營方案為基礎(chǔ)的形式需求，打牢“十四五”采伐限額編制基礎(chǔ)，推動(dòng)森林資源保護(hù)管理科學(xué)化和精準(zhǔn)化水平，2020年先安排預(yù)算資金750,000.00元。
主要產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：1.根據(jù)《北京市古樹名木保護(hù)管理?xiàng)l例》第八條和第十條之規(guī)定；2.根據(jù)《北京市人民政府 門頭溝區(qū)人民政府2016年至2020年綠化目標(biāo)任期責(zé)任書》中明確“80％瀕危、衰弱古樹名木得到搶救復(fù)壯。”3、北京市園林綠化局《關(guān)于印發(fā)<北京市森林經(jīng)營方案（2021-2030年）編制工作方案>的通知》4、《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（京財(cái)農(nóng)【2018】2850號(hào)。根據(jù)《北京市新一輪百萬畝造林綠化行動(dòng)計(jì)劃2019年度建設(shè)總體方案》的通知精神。5、相關(guān)合同約定。
主要產(chǎn)業(yè)進(jìn)度指標(biāo)：（1）2020年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項(xiàng)目、（2）門頭溝區(qū)2020年度國家級(jí)公益林管護(hù)項(xiàng)目資金、（3） 2020年古樹名木搶救性復(fù)壯工程項(xiàng)目等項(xiàng)目2020年6月前完成招投標(biāo)并實(shí)施，11月基本完工。（4）區(qū)森林經(jīng)營方案（2021-2030年）編制項(xiàng)目2020年3月份完成投標(biāo)。（5）2019年淺山山前平緩地造林項(xiàng)目、（6）門頭溝區(qū)2019年淺山臺(tái)地造林工程等項(xiàng)目2020年全面完成栽植及配套設(shè)施建設(shè)，確保該能順利竣工驗(yàn)收。
本部門所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表單獨(dú)附后，匯總表詳見附表（2-10）。
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（一）門頭溝區(qū)2019年淺山臺(tái)地造林工程項(xiàng)目2020年納入年度預(yù)算30,014,600.00元：用于安排該項(xiàng)目工程進(jìn)度款支出,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)通過淺山臺(tái)地造林，增加區(qū)域植被覆蓋度，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境。
（二）門頭溝區(qū)2019年山前平緩地造林工程項(xiàng)目2020年投入資金12,005,202.00元：用于安排該項(xiàng)目支出前期費(fèi)及工程進(jìn)度款支出，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)通過山前平緩地造林，增加區(qū)域植被覆蓋度，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，完成造林面積2,800.36畝。
（三）2020年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項(xiàng)目38,152,400.00元：用于林木撫育。
（四）2020年園林綠化服務(wù)中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目27,605,841.06元：用于以下幾方面內(nèi)容的支出：一是衛(wèi)生方面，要保證綠地內(nèi)衛(wèi)生整潔，樹上等建筑物上白色垃圾做到隨時(shí)清理。二是綠地養(yǎng)護(hù)方面，對(duì)綠地內(nèi)的植物日常養(yǎng)護(hù)、清理枯枝死杈等廢棄雜物、草坪內(nèi)的雜草及時(shí)清理、打藥、修剪及澆水。三是在設(shè)施巡視方面，加強(qiáng)噴灌管線、綠地內(nèi)照明等設(shè)施巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知我單位維修，巡視綠地內(nèi)井蓋丟失情況，及時(shí)豎立醒目的警示標(biāo)志，并及時(shí)加以恢復(fù)等。
（說明：1.部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；2.涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列示）。
十、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年底，固定資產(chǎn)總額3,197.39萬元，其中：房屋面積2,870,574.93平方米，845.24萬元；汽車54輛，1,089.82萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.森林資源二類調(diào)查：是以區(qū)縣級(jí)行政區(qū)域?yàn)檎{(diào)查單位，以滿足森林經(jīng)營、編制森林經(jīng)營方案、總體設(shè)計(jì)、林業(yè)區(qū)劃與規(guī)劃設(shè)計(jì)需要為目的，采用劃分森林資源經(jīng)營、管理小班深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的森林資源調(diào)查方法。調(diào)查成果是建立或更新森林資源檔案，制定森林采伐限額，進(jìn)行森林資源和林業(yè)工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)與森林資源管理的基礎(chǔ)，也是制定區(qū)域國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，實(shí)行森林生態(tài)效益補(bǔ)償和森林資源資產(chǎn)化管理，指導(dǎo)和規(guī)范森林科學(xué)經(jīng)營的重要依據(jù)。
第二部分 2020年度門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算報(bào)表
