目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、收入預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
八、部門整體績(jī)效目標(biāo)
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十一、專業(yè)名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總1-1表 部門收支總表
二、收支總1-2表 部門收入總表
三、收支總1-3表 部門支出總表
四、財(cái)撥2-1表 部門財(cái)政撥款收支總表
五、財(cái)撥2-2表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
六、財(cái)撥2-3表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
七、財(cái)撥2-4表 部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
八、財(cái)撥2-5表 部門財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表
九、財(cái)撥2-6表 部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)撥2-7表 部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)撥2-8表 部門政府采購意向公開財(cái)政撥款支出明細(xì)表
十二、財(cái)撥2-9表 政府購買服務(wù)財(cái)政撥款支出明細(xì)表
十三、財(cái)撥2-10表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)目錄
十四、2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、2021年度部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年度門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的《北京市門頭溝區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡(jiǎn)稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央、市委關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家、北京市關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實(shí)施本區(qū)園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實(shí)北京市防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。
（三）負(fù)責(zé)本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)濕地生態(tài)保護(hù)工作，擬訂本區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導(dǎo)本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。貫徹落實(shí)北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)（含）以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)本區(qū)古樹名木保護(hù)管理工作。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)本區(qū)公園、綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。
（六）負(fù)責(zé)本區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整本區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)植物名錄，組織、指導(dǎo)本區(qū)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)自然保護(hù)地。擬訂本區(qū)自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整本區(qū)自然保護(hù)地的審核建議并按照程序報(bào)批，承擔(dān)本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負(fù)責(zé)本區(qū)生物多樣性保護(hù)的相關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)本區(qū)園林綠化改革相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度，負(fù)責(zé)擬定本區(qū)國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見并組織實(shí)施。貫徹落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實(shí)北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，執(zhí)行相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)本區(qū)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)本區(qū)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（十）組織、指導(dǎo)本區(qū)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立本區(qū)種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)工作。
（十一）依法負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊(duì)伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)本區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制本區(qū)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展本區(qū)防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)本區(qū)國(guó)有林場(chǎng)開展監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)區(qū)應(yīng)急局，以本區(qū)相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化信息化管理，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)本區(qū)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化方面的對(duì)外交流與合作。
（十四）負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。組織協(xié)調(diào)本區(qū)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)園林綠化局要切實(shí)加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護(hù)地體系，推進(jìn)本區(qū)相關(guān)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)13個(gè)事業(yè)單位。行政編制33名，實(shí)際33人,行政工勤人員實(shí)際3人，政法專項(xiàng)編制34名，實(shí)際34人；事業(yè)編制168名，實(shí)際138人；離退休人員145人，其中：離休6人，行政退休52人，事業(yè)退休87人；其他人員17人，其中：社會(huì)化用工4人。
三、收入預(yù)算情況
2021年，本部門收入預(yù)算276,391,251.26元，較2020年預(yù)算收入259,568,871.68元，增長(zhǎng)6.5%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋洪T頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)和門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺(tái)地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)增加了25,256,700元。包括：財(cái)政撥款276,391,251.26元，其中：一般公共預(yù)算收入276,391,251.26元，政府性基金預(yù)算收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0元；其他收入0元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2021年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出276,391,251.26元，較2020年預(yù)算支出259,568,871.68元,增長(zhǎng)6.5%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?/span>門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)和門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺(tái)地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)增加了25,256,700元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算72,379,409.18元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出26.2%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算204,011,842.08元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出73.8%。
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出276,391,251.26元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0%。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
區(qū)園林綠化局“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括本級(jí)及13個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,039,810.00元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少38,972.00元，同比下降3.6%，其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)49,200.00元，比2020年預(yù)算數(shù)69,232.00元減少20,032.00元，主要原因：依據(jù)厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少不必要接待，壓縮接待開支。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)990,610.00元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)990,610.00元，比2020預(yù)算數(shù)1,009,550.00元減少18,940.00元。主要原因：燃油費(fèi)壓減10%。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算837,346.00元，比2020預(yù)算數(shù)839,426.98元減少2,080.98元，同比下降0.2%，主要原因：公務(wù)用車指標(biāo)調(diào)減,定額支出減少。其中：會(huì)議費(fèi)8,640.00元（此項(xiàng)資金為公用定額中差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)總額的50%），培訓(xùn)費(fèi)18,240.00元。
六、本部門政府采購和政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2021年，本部門政府采購項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算137,286,011.63
元，主要包括門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺(tái)地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)、門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)、2021年城區(qū)城市主干道隔離帶及沿線區(qū)域景觀綠化改造項(xiàng)目、2021年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(yíng)林木撫育項(xiàng)目、2021年門頭溝區(qū)代征綠地建設(shè)項(xiàng)目、2021年門頭溝全齡友好公園改造項(xiàng)目、2021年林業(yè)有害生物防控項(xiàng)目、2021年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（林保部分）、2021年城區(qū)城市主干道隔離帶及沿線區(qū)域景觀防寒擋鹽項(xiàng)目、2020-2021年區(qū)城管委綠化工程移交路樹及邊角地補(bǔ)植補(bǔ)種項(xiàng)目、2021年園林綠化服務(wù)中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（市級(jí)）購置支出（詳見附表2-8）。
2021年，本部門政府購買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算50,513,400.00
元,主要包括門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)15,521,160.00元、門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺(tái)地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)34,992,240.00元（詳見附表2-9）。
七、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)相關(guān)事項(xiàng)。
八、部門整體及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)我局職能設(shè)置，2021年度完成區(qū)政府及市園林綠化局的綠化工作任務(wù)，完成新一輪百萬畝造林的建設(shè)任務(wù)，保護(hù)我區(qū)森林資源，進(jìn)一步實(shí)施生態(tài)公益林撫育工作，監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作，指導(dǎo)落實(shí)有害生物防治工作，完成我區(qū)公園、綠地養(yǎng)護(hù)工作，繼續(xù)推動(dòng)新建公園、綠地項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，是我局2021年部門工作的整體績(jī)效目標(biāo)。通過養(yǎng)護(hù)現(xiàn)有綠地面積，新建公園綠地，進(jìn)一步改善我區(qū)綠化環(huán)境，為我區(qū)的生態(tài)環(huán)境立區(qū)做好基礎(chǔ)工作。保護(hù)已建綠地的綠化成果，提高我區(qū)綠地建設(shè)水平。完成新一輪百萬畝造林工程，通過新增綠地面積，提高植被覆蓋率，優(yōu)化綠化質(zhì)量，在改善城市小氣候、防止大氣污染、殺菌防病、凈化空氣、降低噪音方面發(fā)揮重要作用，進(jìn)一步加大無公害防治推廣力度，加大使用對(duì)環(huán)境無污染，對(duì)人畜無毒害的生物藥劑，采取有效的撫育措施，促進(jìn)我區(qū)森林及林分環(huán)境健康。
（二）2021年，我局績(jī)效目標(biāo)的主要產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)為：（1）2021年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(yíng)林木撫育項(xiàng)目，通過對(duì)約8萬畝林木撫育，作業(yè)道路建設(shè)，示范區(qū)配套建設(shè)等項(xiàng)目措施的實(shí)施，充分吸收當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收,改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提升林木質(zhì)量，促進(jìn)森林可持續(xù)健康發(fā)展，總投資34,510,187.92元。（2）門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)項(xiàng)目155,211,160.00元，用于完成門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)支付。確保門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程成果的延續(xù)性。（3）門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺(tái)地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)34,992,240.00元：完成門頭溝區(qū)2018年山坡臺(tái)地（含拆遷騰退地）2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)支付，確保門頭溝區(qū)2018年山坡臺(tái)地（含拆遷騰退地）造林工程成果的延續(xù)性。（4）2021年城區(qū)城市主干道隔離帶及沿線區(qū)域景觀綠化改造項(xiàng)目總投9,633,742.81元，2021年安排預(yù)算7,700,000.00元：主要用于提升城市主干線隔離帶及沿線綠地景觀效果，完善基礎(chǔ)設(shè)施，達(dá)到創(chuàng)建文明城區(qū)指標(biāo)效果，排除綠地安全隱患。（5）2021年門頭溝區(qū)代征綠地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算計(jì)總投資為49,638,590.40元，2021年安排20,356,467.30元：主要用于通過地形梳理、空間構(gòu)建、設(shè)施點(diǎn)綴、植物群落營(yíng)造，打造集生態(tài)休閑、運(yùn)動(dòng)健身及科普教育于一體的景觀生態(tài)林。為市民提供一片家門口的城市森林，讓市民能“推窗見綠、出門見園”。（6）2021年園林綠化服務(wù)中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目36,240,499.61元：主要用于落實(shí)我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，按照不同等級(jí)綠地標(biāo)準(zhǔn)要求做好衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施維修、綠地養(yǎng)護(hù)等工作，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境，養(yǎng)護(hù)綠地總面積為5,831,780.33㎡。
主要產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：1.根據(jù)《北京市古樹名木保護(hù)管理?xiàng)l例》第八條和第十條之規(guī)定；2.根據(jù)《北京市人民政府 門頭溝區(qū)人民政府2016年至2020年綠化目標(biāo)任期責(zé)任書》中明確“80％瀕危、衰弱古樹名木得到搶救復(fù)壯。”3、北京市園林綠化局《關(guān)于印發(fā)<北京市森林經(jīng)營(yíng)方案（2021-2030年）編制工作方案>的通知》4、《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（京財(cái)農(nóng)【2018】2850號(hào)。根據(jù)《北京市新一輪百萬畝造林綠化行動(dòng)計(jì)劃2019年度建設(shè)總體方案》的通知精神。5、相關(guān)合同約定。
本部門所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表單獨(dú)附后，目錄詳見附表2-10、項(xiàng)目具體情況詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表文件夾。
九、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（一）2021年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(yíng)林木撫育項(xiàng)目34,510,187.92元：用于安排通過林木撫育，作業(yè)道路建設(shè)，示范區(qū)配套建設(shè)等項(xiàng)目措施的實(shí)施，充分吸收當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收,改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提升林木質(zhì)量，促進(jìn)森林可持續(xù)健康發(fā)展。
（二）門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)項(xiàng)目7,760,580.00元：用于完成門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)支付。確保門頭溝區(qū)2018年山前平緩地造林工程成果的延續(xù)性。
（三）門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)山坡臺(tái)地（含拆遷騰退地）造林工程2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)17,496,120.00元：完成門頭溝區(qū)2018年山坡臺(tái)地（含拆遷騰退地）2021年度養(yǎng)護(hù)費(fèi)支付，確保門頭溝區(qū)2018年山坡臺(tái)地（含拆遷騰退地）造林工程成果的延續(xù)性。
（四）2021年城區(qū)城市主干道隔離帶及沿線區(qū)域景觀綠化改造項(xiàng)目7,700,000.00元：主要用于提升城市主干線隔離帶及沿線綠地景觀效果，完善基礎(chǔ)設(shè)施，達(dá)到創(chuàng)建文明城區(qū)指標(biāo)效果，排除綠地安全隱患。
（五）2021年退耕還林補(bǔ)助資金14,279,900.00元：主要用于落實(shí)《北京市關(guān)于完善退耕還林后續(xù)政策的意見》(京政辦發(fā)〔2019〕25號(hào))、北京市園林綠化局 北京市財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于落實(shí)<北京市關(guān)于完善退耕還林后續(xù)政策的意見>實(shí)施方案》的通知。
（六）2021年門頭溝區(qū)代征綠地建設(shè)項(xiàng)目20,356,467.30元：主要用于通過地形梳理、空間構(gòu)建、設(shè)施點(diǎn)綴、植物群落營(yíng)造，打造集生態(tài)休閑、運(yùn)動(dòng)健身及科普教育于一體的景觀生態(tài)林。為市民提供一片家門口的城市森林，讓市民能“推窗見綠、出門見園”。
（七）2021年園林綠化服務(wù)中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目36,240,499.61元：主要用于落實(shí)我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，按照不同等級(jí)綠地標(biāo)準(zhǔn)要求做好衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施維修、綠地養(yǎng)護(hù)等工作，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境，養(yǎng)護(hù)綠地總面積為5,831,780.33㎡。
所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見附件財(cái)撥2-10。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年底，固定資產(chǎn)總額1133.69萬元，其中：房屋面積2354.30平方米，204.96萬元；汽車15輛，260.83萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），115.68萬元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.退耕還林：退耕還林就是從保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境出發(fā)，將易造成水土流失的坡耕地有計(jì)劃、有步驟地停止耕種，按照適地適樹的原則，因地制宜地植樹造林，恢復(fù)森林植被。
第二部分 2021年度門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算報(bào)表
附件：
2021年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算公開報(bào)表2021年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2021年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表