目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
二、機關運行經費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產占用情況
六、國有資本經營預算撥款收支情況
七、行政事業(yè)性收費重點項目信息
八、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
（詳見附表）
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
第一條 根據中共北京市委、北京市人民政府批準的《北京市門頭溝區(qū)機構改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）負責本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關于園林綠化及其生態(tài)保護修復方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標準，會同有關部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護修復工程，組織、指導公益林的建設、保護和管理。組織、協(xié)調和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
（三）負責本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責本區(qū)濕地生態(tài)保護工作，擬訂本區(qū)濕地保護規(guī)劃和相關標準并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設標準和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產業(yè)相關標準和規(guī)范并組織實施。負責本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責區(qū)級（含）以上園林綠化建設項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責本區(qū)古樹名木保護管理工作。
（五）負責本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導、監(jiān)督公園建設和管理。負責本區(qū)公園、綠地資源調查和評估工作。
（六）負責本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整本區(qū)重點保護的陸生野生動植物名錄，組織、指導本區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經營利用。
（七）負責監(jiān)督管理本區(qū)自然保護地。擬訂本區(qū)自然保護地規(guī)劃。提出新建、調整本區(qū)自然保護地的審核建議并按照程序報批，承擔本區(qū)世界自然遺產申報相關工作，會同有關部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產，負責本區(qū)生物多樣性保護的相關工作。
（八）負責推進本區(qū)園林綠化改革相關工作。貫徹執(zhí)行集體林權制度，負責擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經營者合法權益的政策措施，指導本區(qū)農村林地承包經營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實北京市林業(yè)產業(yè)發(fā)展的有關政策，執(zhí)行相關發(fā)展規(guī)劃。負責本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責本區(qū)食用林產品質量安全監(jiān)督管理相關工作，指導本區(qū)生態(tài)扶貧相關工作。
（十）組織、指導本區(qū)國有林場基本建設和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質資源普查，組織建立本區(qū)種質資源庫，負責良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產經營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護工作。
（十一）依法負責本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負責森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負責本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負責落實本區(qū)綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制本區(qū)森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。指導開展本區(qū)防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。組織指導本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急局，以本區(qū)相關應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責本區(qū)園林綠化信息化管理，負責組織、指導、協(xié)調本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔本區(qū)林業(yè)應對氣候變化方面的工作。負責本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負責首都全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔區(qū)綠化委員會的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，大力推進國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護地體系，推進本區(qū)相關自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。
（二）人員構成情況
本部門共設11個內設機構，下設14個事業(yè)單位。行政編制33名，實際33人,行政工勤人員實際3人，政法專項編制34名，實際34人；事業(yè)編制168名，實際138人；離退休人員145人，其中：離休6人，行政退休52人，事業(yè)退休87人；其他人員17人，其中：社會化用工4人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計886,892,675.46元，比上年減少 325,548,031.72元，下降26.9%。
（一）收入決算說明
2019年度本年收入合計747,335,195.95元，比上年減少245,718,421.98元，下降24.7%，其中：財政撥款收入718,893,026.05元，占收入合計的96.2%；上級補助收入0.00元，占收入合計的0.0%；事業(yè)收入15,664,996.13元，占收入合計的2.1%；經營收入374,710.31元，占收入合計的0.1%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0%；其他收入12,402,463.46元，占收入合計的1.7%。
（二）支出決算說明
2019年度本年支出合計793,551,465.54元，比上年減少142,871,235.02元，下降15.3%，其中：基本支出73,457,692.04元，占支出合計的9.3%；項目支出719,899,720.03元，占支出合計的90.7%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經營支出194,053.47元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計816,074,397.22元，比上年減少241,586,946.15元，下降22.8%。主要原因：2019百萬畝造林等項目到位資金及投資減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出406,826,517.50元，主要用于以下方面（按大類）：
社會保障和就業(yè)支出4,662,361.75元，占本年財政撥款支出1.1%；節(jié)能環(huán)保支出64,440.00元，占本年財政撥款支出0.0%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出71,686,625.84元，占本年財政撥款支出17.6%；
農林水支出330,413,089.91元，占本年財政撥款支出81.2%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2019年度決算4,662,361.75元，比2019年年初預算增加1,526,855.15元，增長48.7%。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”（款，下同）2019年度決算4,662,361.75元，比2019年年初預算增加1,526,855.15元，增長48.7%。主要原因：主要為離退休人員調資增加支出。
2、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2019年度決算64,440.00元，比2019年年初預算增加64,440.00元，增長100.0%。其中：
“污染防治”（款）2019年度決算64,440.00元，比2019年年初預算增加64,440.00元，增長100.0%。主要原因：追加森林公安派出所應急救援大隊冬季采暖煤改電項目統(tǒng)籌資金支出。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2019年度決算71,686,625.84元，比2019年年初預算減少3,237,685.47元，下降4.3%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”（款）2019年度決算80,000.00元，比2019年年初預算增加0.00元，增長0.0%。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2019年度決算71,606,625.84元，比2019年年初預算減少3,237,685.47元，下降4.3%。主要原因：年中調整項目預算，核減2012年景觀大道綠化工程項目預算。
4、“農林水支出”(類)2019年度決算330,413,089.91元，比2019年年初預算減少53,339,953.55元，下降13.9%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2019年度決算330,413,089.91元，比2019年年初預算減少53,339,953.55元，下降13.9%。主要原因：年中調整項目預算，核減、調整門頭溝區(qū)2019年山前平緩地、淺山臺地、淺山荒山造林工程結余土地流轉費等項目預算。
5、財政撥款重點項目情況：
（1）新一輪百萬畝造林綠化任務進展順利。2019年，市級下達新一輪百萬畝造林建設任務41,521.89畝，總投資522,402,200.00元，共涉及清水、齋堂、雁翅、永定4個鎮(zhèn)，含山前平緩地造林2,800.36畝，淺山荒山造林29,220.8畝，淺山臺地造林9,500.73畝。截至目前，共完成造林面積38,917.5畝，完成總任務的93.7%，計劃11月底前完成全部主體栽植任務。
（2）完成“留白增綠”項目。“留白增綠”是疏解整治促提升專項行動中的一部分，也是納入市政府績效考核的重要內容。2019年，我區(qū)“留白增綠”任務18.16公頃，總投資19,070,000.00元。經勘查測繪后，最終確定面積為221,103.63平方米，包含43個地塊。截至9月底，我區(qū)“留白增綠”項目已全部完工，目前正在開展冬季養(yǎng)護。
（3）完成綠海運動公園景觀提升工程。項目建設總投資為153,121,900.00元，總面積533,600平方米，位于門頭溝新城中部，呈東北向西南帶狀分布，北至中門寺溝，南至馮村溝堤壩，東西邊界以兩側規(guī)劃路為界。主要建設內容包括綠化工程、庭院工程、給排水工程及電氣工程。該工程于2017年12月29日開工，截至目前已完成竣工驗收。
（4）完成永定河濱水森林公園工程。該工程位于永定河西岸，分為南區(qū)、北區(qū)兩部分，總占地約61.4公頃（最終以規(guī)劃確定的地塊釘樁范圍為準），建設內容包括綠化工程、庭院工程、給排水等配套基礎設施和公共服務設施，項目建設總投資114,725,100.00元。工程于2018年10月27日開工，目前已主體完工。
（5）完成2018年京津風沙源治理二期工程補植工作和2019年京津風沙源治理二期工程。春季對2018年工程進行全面補植，共補植苗木224,050株，其中側柏170,400株，闊葉樹21,750株，油松20,300株，落葉松11,600株。同步完成2019年京津風沙源治理二期工程困難地造林1,500畝，共計4個地塊，總投資7,500,000.00元，共栽植各類苗木80,000余株。
（6）完成門頭溝區(qū)2019年森林健康經營林木撫育項目。項目總建設任務87,000畝，投資38,220,000.00元，含齋堂鎮(zhèn)劉家峪、妙峰山鎮(zhèn)澗溝兩個示范區(qū)。項目通過對林木開展撫育，包括生態(tài)疏伐、補植、修枝、割灌除草、定株、人工促進天然更新、修建作業(yè)步道等，進一步提高森林活立木的生長勢，促進天然林更新，提高森林郁閉度。目前工程已基本完工。
（7）完成2019年度國家級公益林管護項目建設任務，投入資金8,461,175.00元。撫育中幼林16,000畝，涉及齋堂、雁翅、龍泉和永定四個鎮(zhèn)。
（8）圓滿完成世園會花壇布展任務。以“生態(tài)門頭溝，百里山水城”為主題，采用草本花卉25種30萬株、苗木67株、燈帶240米、裝飾燈24套，搭配出500平方米山水環(huán)繞、綠樹成蔭、花香蜜甜的自然景觀，展示出我區(qū)三山兩寺、京白梨、京西白蜜等寶貴歷史文化資源和生態(tài)建設成果，順利完成世園會布展任務，得到游客一致好評。
（9）開展自然保護地摸底調研工,投入資金1,753,235.00元。全面調研我區(qū)12個自然保護地，包括1個國家級自然保護區(qū)、2個市級風景名勝區(qū)、8個森林公園和1個濕地公園，對存在的情況進行逐個分析和探討，全面收集邊界交叉、規(guī)劃經營等實際問題，為后續(xù)自然保護地整體規(guī)劃和政策制定提供依據。
(10）細致開展森林資源二類調查和綠地調查工作。共需調查全區(qū)除市屬林場外的9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)二類面積約13萬公頃（198萬畝），小班數1萬3千個，截至目前，已完成外業(yè)調查115.5萬畝，小班5861個，占全區(qū)調查總面積的57.9%。2019年度安排資金1,341,900.00元，2020年度預算再安排資金2,578,107.50元，以保障調查工作全面完成。
（11）2019年園林綠化服務中心綜合養(yǎng)護項目經費35,997,700.00元，負責城鎮(zhèn)公園綠地養(yǎng)護總面積為3,638,103.03平方米，按照季節(jié)和氣候特點，分別完成了修剪、打藥、施肥、補植補種等工作，共補植各類喬灌木700余株、綠籬色塊1,896平方米，治理裸露地面8,818平方米。同時，加大巡邏檢查力度和維修維護力度，對公園基礎設施進行了修繕，保障了公園綠地的景觀性和安全性。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預算財政撥款支出337,104,830.00元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出337,104,830.00元，占本年財政撥款支出100.0%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2019年度決算337,104,830.00元，比2019年年初預算增加337,104,830.00元，增長100.0%。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”（款，下同）2019年度決算337,104,830.00元，比2019年年初預算增加337,104,830.00元，增長100.0%。主要原因：年中追加門頭溝區(qū)2019年山前平緩地造林工程、門頭溝區(qū)2019年淺山荒山造林工程、門頭溝區(qū)永定河濱水森林公園工程、門頭溝新區(qū)綠色廊道生態(tài)環(huán)境工程資金264,207,600.00元，決算支出中包括上年結余支出及本年到位項目資金支出共計337,104,830.00。
3.財政撥款重點項目情況：
（1）新一輪百萬畝造林綠化任務進展順利。2019年，市級下達新一輪百萬畝造林建設任務41,521.89畝，總投資522,402,200.00萬元，共涉及清水、齋堂、雁翅、永定4個鎮(zhèn)，含山前平緩地造林2,800.36畝，淺山荒山造林29,220.8畝。
（2）完成永定河濱水森林公園工程。該工程位于永定河西岸，分為南區(qū)、北區(qū)兩部分，總占地約61.4公頃（最終以規(guī)劃確定的地塊釘樁范圍為準），建設內容包括綠化工程、庭院工程、給排水等配套基礎設施和公共服務設施，項目建設總投資114,725,100.00元。工程于2018年10月27日開工，目前已主體完工。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出72,584,047.38元，比2019年年初預算增加797,566.07元，增長1.1%。其中：
1、工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出63,280,076.87元，年初預算63,964,510.20元，減少684,433.33元；
2、商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出4,550,840.76元，年初預算4,782,854.51元，減少232,013.75元；
3、對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出4,729,633.75元，年初預算3,039,116.60元，增加1,690,517.15元；
4、其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等23,496.00
元，年初預算0.0元，增加23,496.00元。
（二）2019年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比2019年年初預算增加0.00元，增長0.0% 。其中：
1、工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元；
2、商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元；
3、對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元；
4、其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00元，年初預算0.00元，增加0.00元。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
（一）“三公”經費的單位范圍
門頭溝區(qū)園林綠化局部門“三公”經費預算支出單位包括所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、14個事業(yè)單位。
（二）“三公”經費財政撥款決算情況說明
2019年“三公”經費財政撥款決算數814,255.73元，比2019年“三公”經費財政撥款年初預算1,372,823.00元，減少558,567.27元。其中：
1.因公出國（境）費用
2019年決算數0.00元，比2019年年初預算數0.00元，增加0.00元。主要原因無出境項目。
2019年未發(fā)生因公出國（境）費用。
2.公務接待費
2019年決算數2,726.00元，比2019年年初預算數9,616.00元，減少6,890.00元，主要減少原因嚴格加強公務接待的管理,控制公務接待規(guī)模,決算數為實際支出金額,預算數為年初根據預算定額的測算數；
2019年公務接待費主要用于市級專項檢查驗收工作。公務接待3批次，公務接待82人次。
3.公務用車購置及運行維護費
2019年決算數811,529.73元，比2019年年初預算數1,363,207.00
元，減少551,677.27元，主要減少原因為嚴格加強公務用車管理。其中：
公務用車購置費2019年未發(fā)生相關費用。
公務用車運行維護費2019年決算數811,529.73元，比2019年年初預算數1,363,207.00元，減少551,677.27元，主要減少原因為嚴格加強公務用車管理。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油249,322.87元，公務用車維修324,585.40元，公務用車保險212,580.44元，公務用車其他支出25,041.02元。2019年公務用車保有量46輛，車均運行維護費17,641.95元。
二、機關運行經費支出情況
2019年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）5家，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出合計1,654,179.84元，比上年增加172,700.47元，增加原因：人員增人增資的調整。
三、政府采購支出情況
2019年，本部門政府采購支出總額703,047,217.38元，其中：政府采購貨物支出5,413,088.00元，政府采購工程支出548,882,374.17元，政府采購服務支出148,751,755.21元。
授予中小企業(yè)合同金額74,643,037.01元，占政府采購支出總額的10.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40,468.00元，占政府采購支出總額的0.0%。
四、政府購買服務支出說明
2019年，本部門政府購買服務支出總額36,957.00元，主要包括車輛維修費等項目支出。
五、國有資產占用情況
固定資產年末數總額32,014,691.75元，其中：房屋面積9,786.67平方米，7,402,382.41元；汽車54輛，10,898,160.49元；單價50萬元以上的專用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
六、國有資本經營預算撥款收支情況
無。
七、行政事業(yè)性收費重點項目信息（同預算公開口徑）
無。
八、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3、政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4、政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
5、“戰(zhàn)略留白”區(qū)域：是為優(yōu)化城市空間布局和城市發(fā)展預留合理空間、提高規(guī)劃彈性適應能力而預留的用地。“戰(zhàn)略留白”地塊是指在分區(qū)規(guī)劃里用地屬性為“戰(zhàn)略留白”的地塊，具體包括兩類：一類分區(qū)規(guī)劃確界的“戰(zhàn)略留白”用地，近期無明確用途，需臨時綠化實現(xiàn)植被覆蓋；二是流量“戰(zhàn)略留白”地塊，主要是“疏解整治促提升”專項行動涉及治理違法建設騰退的短期內無明確規(guī)劃用途的地塊，以及棚戶區(qū)改造、城鄉(xiāng)結合部改造等任務騰退的短期內暫無實施利用計劃的地塊。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、部門績效目標設置情況
（一）整體績效目標
1、綠地養(yǎng)護工作：保障全區(qū)綠地林地樹木、草地生長良好，環(huán)境清潔，景觀設施完善，撫育措施到位。
2、森林資源保護：保證防火期安全，動態(tài)監(jiān)測綠地有害生物分布情況，有效防檢疫和防治。
3、全區(qū)義務植樹工作：組織完成四大部門義務植樹，駐區(qū)、赴區(qū)義務植樹、社會義務植樹工作。
4、公園綠地重點建設工程：圍繞進一步加強城區(qū)綠化美化和山區(qū)綠色屏障建設工作，實施一系列園林綠化工程，積極拓展綠色空間，努力提升國道沿線和景區(qū)周邊的環(huán)境水平，突出打造多個景觀節(jié)點，進一步優(yōu)化利用自然資源改善生活環(huán)境的方式，有效推動了經濟結構進一步轉型升級和農民增收致富。
5、完成門頭溝區(qū)2019年新一輪百萬畝造林綠化總任務41,521.89畝，提高我區(qū)森林覆蓋率，為后續(xù)的建設任務打下堅實基礎。
（二）具體績效指標
1、產出指標
產出數量指標：
全面確保門頭溝區(qū)2019年新一輪百萬畝造林綠化總任務的完成，建設總任務41,521.89畝，總投資522,402,200.00元。
2019年園林綠化服務中心綜合養(yǎng)護項目經費35,997,700.00元，負責城鎮(zhèn)公園綠地養(yǎng)護總面積為3,638,103.03平方米，按照季節(jié)和氣候特點，分別完成了修剪、打藥、施肥、補植補種等工作，共補植各類喬灌木700余株、綠籬色塊1,896平方米，治理裸露地面8,818平方米。同時，加大巡邏檢查力度和維修維護力度，對公園基礎設施進行了修繕，保障了公園綠地的景觀性和安全性。
2019年森林健康經營林木撫育項目，投資38,220,000.00元，建設任務87,000畝，目前已全部完成任務，其中包括齋堂鎮(zhèn)劉家峪、妙峰山鎮(zhèn)澗溝兩個示范區(qū)。
2019年國家級公益林管護項目建設內容為中幼林撫育16,000畝，投入資金8,461,175.00元，涉及齋堂、雁翅、龍泉和永定四個鎮(zhèn)。
2019年京津風沙源治理二期工程含困難地造林1,500畝，共計4個地塊，總投資7,500,000.00元，共栽植各類苗木80,000余株。
2019年門頭溝區(qū)村莊綠化工程施工地點為王平鎮(zhèn)公園、西馬各莊村和妙峰山鎮(zhèn)桃園村7,600平。
完成永定河濱水森林公園工程。該工程位于永定河西岸，分為南區(qū)、北區(qū)兩部分，總占地約61.4公頃，該項目于2018年10月27日開工，目前已主體完工。
產出進度指標：2019年完成.
產出成本指標：793,551,500.00元
② 效果指標
經濟效益指標：間接提高村民收入
社會效益指標：項目實施后，將大大改善高生態(tài)環(huán)境，構建更多綠色空間，提高周邊居民的宜居水平。升級歷史人文景觀，為游人提供更多的游憩空間，進一步增強景區(qū)的宜游宜業(yè)功能。
環(huán)境效益指標：提升綠地率、降低PM2.5指數，改善周邊環(huán)境，整個環(huán)境改善擴大輻射范圍。
可持續(xù)影響指標：常年。
服務對象滿意度指標：100.0%。
二、部門績效實現(xiàn)情況
（一）部門產出目標完成情況
門頭溝區(qū)2018年新一輪百萬畝造林綠化總任務46,252畝，總投資
716,687,700.00元。截至目前，山區(qū)造林完成栽植面積45,000畝，完成建設任務的100.0%。其中，山坡臺地及拆遷騰退地造林項目整體已全部完成，栽植面積13,820畝，占全年建設任務的100.0%；山前平緩地造林項目完成栽植面積6,130畝，占全年建設任務的100.0%。荒山造林項目工程完成栽植面積25,050畝，占全年建設任務的100.0%。城市公園建設部分，永定河濱水森林公園工程已完成苗木栽植，預計2019年6月底全部完工。門頭溝區(qū)東辛秤C地塊東區(qū)公共綠地公園工程已完成苗木栽植，預計年底前全部完工。門頭溝采空棚戶區(qū)改造石泉磚廠A、B地塊代征公共綠地公園工程已完成苗木栽植，預計2019年6月底全部完工。完成村莊綠化建設面積200畝，涉及5個鎮(zhèn)7個村，已全部完成建設任務。留白增綠項目全年總任務14.61公頃，已全部完成栽植任務，占年度總任務的100.0%。
（二）部門效果目標實現(xiàn)情況
通過預算資金的投入，我局部門工作的全面推進實施，將大大改善高生態(tài)環(huán)境，構建更多綠色空間，提升綠地率、降低PM2.5指數，維護現(xiàn)有綠化資源，改善周邊環(huán)境提高周邊居民的宜居水平，間接帶動經濟活動的發(fā)展，并提供可持續(xù)的影響。
三、項目績效實現(xiàn)情況
1.項目基本情況
門頭溝區(qū)新一輪百萬畝造林綠化計劃總任務147,900畝，2019年市下達的造林綠化任務41,500畝，其中山前平緩地造林工程2,800.36畝，淺山臺地造林工程9,500.73畝，淺山荒山造林工程29,220.8畝；項目總投資522,000,000.00元。任務涉及清水、齋堂、雁翅、永定四個鎮(zhèn)32個村。
2.項目績效目標完成情況
門頭溝區(qū)是北京唯一的純山區(qū)，在設計階段結合不同的立地條件、局部小氣候、苗木種類、規(guī)格等因素綜合考慮設計樹種，因地制宜。2019年百萬畝造林項目在設計及栽植時，充分考慮植物不同的生長習性、山區(qū)復雜的地形條件、多變的氣候條件等綜合考慮栽植時序。在栽植品種時序上，先栽闊葉后栽常綠，先栽大喬后栽花灌；栽植地域時序上，先栽平地平緩地，再栽淺山低山，后栽深山高山，合理利用多種因素，提高造林成活率。在施工階段合理優(yōu)化工序，春季造林施工做到四同時，即邊整地、邊挖穴、邊栽植、邊養(yǎng)護，做到上下道工序銜接緊密，確保造林進度，確保苗木成活。通過百萬畝造林，增加區(qū)域植被覆蓋度，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，提升森林覆蓋率。
