2019年門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)情況
（一）部門職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于園林綠化工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬定園林綠化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細(xì)規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（2）組織、指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)城鄉(xiāng)綠化美化、植樹造林和封山育林等工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作；負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)林的建設(shè)、保護(hù)和管理；組織、協(xié)調(diào)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。
（3）承擔(dān)管理和保護(hù)本區(qū)森林資源和責(zé)任；合理安排林木采伐限額，監(jiān)督林木憑證采伐、運(yùn)輸，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)森林資源的調(diào)查評(píng)估、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)分析等工作；指導(dǎo)集體林權(quán)制度改革，擬定集體林權(quán)制度和林業(yè)改革意見，并組織實(shí)施；依法調(diào)處林權(quán)糾紛；做好生態(tài)公益林管護(hù)工作。
（4）貫徹落實(shí)園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；落實(shí)公園、自然保護(hù)區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)等建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范；落實(shí)古樹名木保護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。
（5）承擔(dān)保護(hù)本區(qū)陸生野生動(dòng)植物的責(zé)任；組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和利用工作，組織開展陸生野生動(dòng)物疫源疫病的監(jiān)測(cè)工作；依法組織開展生物多樣性保護(hù)和林木種質(zhì)資源保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)林木、綠地有害生物的監(jiān)督、檢疫和防治工作。
（6）承擔(dān)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作的責(zé)任；組織擬定森林防火規(guī)劃和森林火災(zāi)撲救應(yīng)急預(yù)案，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)森林防火基礎(chǔ)設(shè)施和撲救隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)區(qū)森林防火指揮部（區(qū)森林防火應(yīng)急指揮部）的具體工作；負(fù)責(zé)本區(qū)森公安工作，管理森林公安隊(duì)伍；依法查處破壞森林資源的案件。
（7）負(fù)責(zé)本區(qū)公園、風(fēng)景名勝區(qū)的行業(yè)管理；組織編制公園、風(fēng)景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督、指導(dǎo)公園、風(fēng)景名勝區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)公園、風(fēng)景名勝區(qū)資源調(diào)查和評(píng)估工作。
（8）依法負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。
（9）研究提出本區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂、森林資源利用、林木種苗等行業(yè)管理。
（10）擬定本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣；負(fù)責(zé)園林綠化信息化的管理；負(fù)責(zé)組織、指 導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作；負(fù)責(zé)園林綠化方面的對(duì)外 交流與合作。
（11）負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（12）承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作；負(fù)責(zé)全民義務(wù)植樹的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評(píng)比表彰工作。
（13）按照《門頭溝區(qū)政府工作部門安全監(jiān)管（管理）職責(zé)》承擔(dān)相應(yīng)的安全監(jiān)管責(zé)任。
（14）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)14個(gè)事業(yè)單位。行政編制36名，實(shí)際35人；行政工勤編制4名，實(shí)際3人；行政執(zhí)法專項(xiàng)編制36名，實(shí)際31人；事業(yè)編制175名，實(shí)際155人；離退休人員189人，其中：離休6人，行政退休55人，事業(yè)退休128人；其他人員26人，其中：社會(huì)化用工7人。
三、收入預(yù)算情況
2019年，本部門收入預(yù)算461,812,861.37 元，較2018年預(yù)算收入232,406,130.00元增長(zhǎng)98.71%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋洪T頭溝區(qū)2019年淺山臺(tái)地造林工程項(xiàng)目納入年度預(yù)算160,000,000.00元；門頭溝區(qū)2019年山前平緩地造林工程項(xiàng)目納入年度預(yù)算30,000,000.00元；2018年、2019年百萬(wàn)畝造林土地流轉(zhuǎn)費(fèi)納入年度預(yù)算51,354,000.00元。包括：財(cái)政撥款461,812,861.37 元，其中：一般公共預(yù)算收入461,812,861.37 元，政府性基金預(yù)算收入0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00元；納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0.00元；其他收入0.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2019年，本部門財(cái)政撥款預(yù)算支出461,812,861.37 元，較2018年預(yù)算支出232,406,130.00元增長(zhǎng)98.71%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?/span>門頭溝區(qū)2019年淺山臺(tái)地造林工程項(xiàng)目納入年度預(yù)算160,000,000.00元；門頭溝區(qū)2019年山前平緩地造林工程項(xiàng)目納入年度預(yù)算30,000,000.00元；2018年、2019年百萬(wàn)畝造林土地流轉(zhuǎn)費(fèi)納入年度預(yù)算51,354,000.00元。
（一）按支出內(nèi)容分，其中：
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算71,786,481.31元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出15.5%。
財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算390,026,380.06元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出84.5%。（百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)）
（二）按照資金性質(zhì)分，其中：
財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出461,812,861.37 元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出100%。
財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.0%。
財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出0.0%。
五、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況
（一）門頭溝區(qū)2019年淺山臺(tái)地造林工程項(xiàng)目，總面積9500.73畝，其中涉及門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)2955.66畝、齋堂鎮(zhèn)5245.07畝、清水鎮(zhèn)1300畝，總投資190,014,600.00元，2019年安排預(yù)算160,000,000.00元：用于安排該項(xiàng)目支出前期費(fèi)及工程進(jìn)度款支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過淺山臺(tái)地造林，增加區(qū)域植被覆蓋度，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境。
（二）門頭溝區(qū)2019年山前平緩地造林工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總面積2800.36畝，其中涉及門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)950.26畝、齋堂鎮(zhèn)1850.1畝，總投資84,010,800.00元，納入2019年度預(yù)算30,000,000.00元：用于安排該項(xiàng)目支出前期費(fèi)及工程進(jìn)度款支出。本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過山前平緩地造林，增加區(qū)域植被覆蓋度，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，完成造林面積2800.36畝。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的單位范圍
區(qū)園林綠化局部門“三公經(jīng)費(fèi)”和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支單位包括本級(jí)及14個(gè)所屬單位。
（二）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年，本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,433,047.00元，比2018年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算1,452,791.00減少19,744.00元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0.00元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)69,840.00元，比2018年預(yù)算數(shù)89,584.00元減少19,744.00元，主要原因：壓減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1,363,207.00元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0.00元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級(jí)預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)1,363,207.00元，與2018預(yù)算數(shù)1,363,207.00元相等。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算823,387.00元，比2018預(yù)算數(shù)685,695.50元增加137,691.50元，主要原因：福利費(fèi)提高標(biāo)準(zhǔn)。其中：會(huì)議費(fèi)9,000.00元（此項(xiàng)資金為公用定額中差旅費(fèi)及小型會(huì)議費(fèi)總額的50%），培訓(xùn)費(fèi)9,500.00元。（說明：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。數(shù)據(jù)口徑與2018年部門決算口徑一致）
七、本部門政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算情況說明
2019年，本部門政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算7,151,475.50元，主要包括2019年果品安全基地提質(zhì)增效氨基酸肥補(bǔ)貼項(xiàng)目、2019年第九次園林綠化資源普查項(xiàng)目、門頭溝區(qū)2019年山區(qū)生態(tài)林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制林保部分、2019年林業(yè)有害生物防控項(xiàng)目、2019年西峰寺林場(chǎng)護(hù)林防火綜合管理站辦公設(shè)備采購(gòu)購(gòu)置支出。
2019年，本部門政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算0.00元，主要包括0項(xiàng)目支出。
八、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.收入名稱：無(wú)，收入科目編碼：無(wú)，2019年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)收入0.00元。
九、部門整體績(jī)效目標(biāo)
根據(jù)我局職能安排，積極落實(shí)區(qū)政府及市園林綠化局2019年綠化工作任務(wù)安排，保護(hù)我區(qū)森林資源，監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作，指導(dǎo)落實(shí)有害生物防治工作，完成我區(qū)公園、綠地養(yǎng)護(hù)工作，是我局2018年部門工作的整體績(jī)效目標(biāo)。通過養(yǎng)護(hù)現(xiàn)有綠地面積，新建公園綠地，進(jìn)一步改善我區(qū)綠化環(huán)境，為我區(qū)的生態(tài)環(huán)境立區(qū)做好基礎(chǔ)工作。保護(hù)已建綠地的綠化成果，提高我區(qū)綠地建設(shè)水平。通過新增綠地面積，提高植被覆蓋率，優(yōu)化綠化質(zhì)量，在改善城市小氣候、防止大氣污染、殺菌防病、凈化空氣、降低噪音方面發(fā)揮重要作用，進(jìn)一步加大無(wú)公害防治推廣力度，使用對(duì)環(huán)境無(wú)污染，對(duì)人畜無(wú)毒害的藥劑，促進(jìn)森林及林分環(huán)境健康。
2019年，我局績(jī)效目標(biāo)的主要產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)為（1）、門頭溝區(qū)2019年淺山荒山造林工程建設(shè)項(xiàng)目總面積29220.80畝。其中涉及門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)15720.07畝、雁翅鎮(zhèn)13000.29畝、永定鎮(zhèn)500.44畝，總投資24,837.68萬(wàn)元。（2）、門頭溝區(qū)2019年山前平緩地造林工程建設(shè)項(xiàng)目總面積2800.36畝。其中涉及門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)950.26畝、齋堂鎮(zhèn)1850.10畝，總投資8,401.08萬(wàn)元。（3）、門頭溝區(qū)2019年淺山臺(tái)地造林工程建設(shè)項(xiàng)目總面積9500.73畝。其中涉及門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)2955.66畝、齋堂鎮(zhèn)5245.07畝、清水鎮(zhèn)1300畝，總投資19,001.46萬(wàn)元。（4）、繼續(xù)完成綠海運(yùn)動(dòng)公園景觀提升工程建設(shè)面積為533600平方米。（5）、確保門頭溝區(qū)2019年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目撫育項(xiàng)目完成8.7萬(wàn)畝撫育任務(wù)。（6）、全面實(shí)施2019年村莊綠化工程。（7）、完成2019年果品安全基地氨基酸肥補(bǔ)助項(xiàng)目10000桶。（8）、完成門頭溝區(qū)2019年度國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)項(xiàng)目中幼林撫育1.6萬(wàn)畝。
主要產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：1、根據(jù)《北京市園林綠化局 北京市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《北京市山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目管理辦法》的通知。2、根據(jù)《門頭溝區(qū)財(cái)政管理辦法》《北京市門頭溝區(qū)2018-2019年政府采購(gòu)集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》完成辦公設(shè)備采購(gòu)工作。3、《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》（京財(cái)農(nóng)【2017】104號(hào)。4、根據(jù)《北京市新一輪百萬(wàn)畝造林綠化行動(dòng)計(jì)劃2019年度建設(shè)總體方案》的通知精神。5、相關(guān)合同約定。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)年初數(shù)總額2,957.78萬(wàn)元，其中：房屋面積28505.15平方米，價(jià)值1,268.27萬(wàn)元；汽車60輛，1,147.79萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬(wàn)元。
十一、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.山坡臺(tái)地造林：規(guī)劃范圍內(nèi)的山坡臺(tái)地、坡耕地、溝谷等地，山坡坡度小于25度，臺(tái)地水平面度大于2米，土層厚度大于30厘米，全部退出農(nóng)作物種植實(shí)施綠化。
2019年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算公開報(bào)表2019年北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門預(yù)算公開目錄