一、部門基本情況
門頭溝區(qū)園林綠化局共設個14內設機構,下設17個事業(yè)單位。行政編制76名,實有72人;事業(yè)編制249名,實際209人;離退休人員215人,其中:離休8人,行政退休56人,事業(yè)退休150人,長休1人;其他人員55人,其中:社會化用工9人。
二、收入預算說明
2014年收入預算69,292,422.24元,其中:財政撥款68,532,155.06元;事業(yè)收入760,267.18元。
三、財政撥款支出預算說明
2014年財政撥款預算支出68,532,155.06元。
(一)財政撥款基本支出預算42,341,769.95元,占財政撥款預算支出61.8%。
(二)財政撥款項目支出預算26,190,385.11元,占財政撥款預算支出38.2%。