門頭溝區(qū)園林綠化局2015年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
門頭溝區(qū)園林綠化局共設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)18個事業(yè)單位。行政編制36人，實際34人；機關(guān)工勤編制4人，實有4人；行政執(zhí)法專項編制：36名，實有30人；事業(yè)編制253名，實際207人；離退休人員224人，其中：離休7人，行政退休55人，事業(yè)退休162人；其他人員60人，其中：社會化用工9人。
二、收入預(yù)算說明
2015年收入預(yù)算134994485.75元，其中：其中：財政撥款134163429.37元；事業(yè)收入831056.38元。
三、財政撥款支出預(yù)算說明
2015年財政撥款預(yù)算支出134163429.37元。
（一）財政撥款基本支出預(yù)算46240018.37元，占財政撥款預(yù)算支出34.5%。
（二）財政撥款項目支出預(yù)算87923411元，占財政撥款預(yù)算支出65.5%。
四、財政撥款重點項目情況說明
（一）2004-2010年第二道綠化隔離地區(qū)已建綠地2015年度占地補償費項目15587690元：用于安排2003年至2010年第二道綠化隔離地區(qū)已建綠地占地補償。
（二）2004-2010年第二道綠化隔離地區(qū)已建綠地2015年度養(yǎng)護補助費項目4139400元：用于安排2003年至2010年第二道綠化隔離地區(qū)已建綠地養(yǎng)護。
（三）門頭溝區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益補償金32318470.60元,用于安排林權(quán)制度改革對個人補助。
（四）門頭溝新城濱河森林公園租地補償金4009000元，用于安排門頭溝新城濱河森林公園占地補償。
（五）2014～2016年林業(yè)有害生物普查1034699元，用于安排2014年至2016年在全市范圍開展林業(yè)有害生物普查工作經(jīng)費。
（六）2015年林木有害生物防控項目1000000元，用于安排2015年林木有害生物防控經(jīng)費。
（說明：不必列出所有項目，但重點項目金額所占比重應(yīng)超過項目總金額的50%。項目名稱要清晰簡潔，便于公眾理解。）