一、部門基本情況
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局共設(shè)14內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下設(shè)4個(gè)行政政法編制單位、14個(gè)事業(yè)單位。行政編制40人，實(shí)有40人；行政政法編制36人，實(shí)有36人；事業(yè)編制254人，實(shí)有219人；離退休人員 193人，其中：離休8人，行政退休42人，事業(yè)退休143人; 其他人員 57 人，其中：社會化用工人員9人。
二、收入預(yù)算說明
2012年收入預(yù)算61,776,416.74元。其中：財(cái)政撥款60,942,812.82元；事業(yè)收入（不含專戶管理的事業(yè)收入）833,603.92元，主要為差額撥款單位事業(yè)收入833,603.92元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出60,942,812.82元。
（一）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算33,196,520.54元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出54.47%。
（二）財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算27,746,292.28元，占財(cái)政撥款預(yù)算支出45.53%。