目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出、一般公共支出財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
門頭溝區(qū)林長(zhǎng)制工作事務(wù)中心是2022年新成立單位，是區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政補(bǔ)助（全額撥款）。職責(zé)是負(fù)責(zé)林長(zhǎng)制相關(guān)配套制度和年度工作計(jì)劃的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)總林長(zhǎng)、副總林長(zhǎng)、林長(zhǎng)決議事項(xiàng)的督辦和落實(shí)。承擔(dān)林長(zhǎng)制相關(guān)會(huì)務(wù)、文電、信息等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。參與制定年度林長(zhǎng)制工作資金預(yù)算。協(xié)調(diào)各成員單位推進(jìn)落實(shí)林長(zhǎng)制有關(guān)工作。配合市林長(zhǎng)制辦公室開展相關(guān)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)林長(zhǎng)制工作事務(wù)中心單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制7人，實(shí)際6人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)763,300.94元，比上年增加763,300.94元，增長(zhǎng)100.0%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)763,300.94元，比上年增加763,300.94元，增長(zhǎng)100.0 %，其中：財(cái)政撥款收入763,300.94元，占收入合計(jì)的100.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0元，占收入合計(jì)的0%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)763,300.94元，比上年增加763,300.94元，增長(zhǎng)100.0 %，其中：基本支出763,300.94元，占支出合計(jì)的100.0%；項(xiàng)目支出0元，占支出合計(jì)的0%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)763,300.94元，比上年增加763,300.94元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因：本單位為2022年新成立單位。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出763,300.94元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出763,300.94元，占本年財(cái)政撥款支出100.0%；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2022年度決算0元，比年初預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：
“人大事務(wù)”（款）2022年度決算0元，比年初預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0%。
2、“農(nóng)林水支出”（類）2022年度決算759,192.94元，比2022年年初預(yù)算增加759,192.94元，增長(zhǎng)100.0%。其中：
“事業(yè)機(jī)構(gòu)”（款）2022年度決算759,192.94元，比2022年年初預(yù)算增加759,192.94元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因：本單位為2022年新成立單位。
“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算4,108元，比2022年年初預(yù)算增加4,108元，增長(zhǎng)100.0%。其中：
“事業(yè)單位離退休”（款）2022年度決算4,108元，比2022年年初預(yù)算增加4,108元，增長(zhǎng)100.0 %。主要原因：本單位為2022年新成立單位。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
2022年本單位無項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出、一般公共支出財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明
（一）2022年本單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出763,300.94元，比年初預(yù)算增加763,300.94元，增長(zhǎng)100.0 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出742,427.16元，年初預(yù)算0元，增加742,427.16元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位；2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出15,735.78元，年初預(yù)算0元，增加15,735.78元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出5,138元，年初預(yù)算0元，增加5,138元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：無。
（二）2022年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0元，比年初預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用政府性基金財(cái)政撥款情況；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元,主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用政府性基金財(cái)政撥款情況；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用政府性基金財(cái)政撥款情況；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：無。
（三）2022年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0元，比年初預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元,主要原因：無。
（四）2022年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0元，比年初預(yù)算增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：2022年本單位無項(xiàng)目支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：2022年本單位無項(xiàng)目支出；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：2022年本單位無項(xiàng)目支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0元，年初預(yù)算0元，增加0元, 主要原因：無。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無此項(xiàng)支出
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
門頭溝區(qū)林長(zhǎng)制工作事務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0元，比年初預(yù)算0元，增加0元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
2022年決算數(shù)0元，比年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要增（減）原因2022年本單位無因公出國（境）人員；
2.公務(wù)接待費(fèi)
2022年決算數(shù)0元，比年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元，主要增（減）原因2022年本單位無業(yè)務(wù)招待費(fèi)情況；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年決算數(shù)0元，比年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元，主要增（減）原因2022年本單位無公務(wù)用車。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)0元，比年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。主要增（減）原因2022年本單位無公務(wù)用車。購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)0元，年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元，主要增（減）原因2022年本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修0元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0元，公務(wù)用車其他支出0元。
2022年公務(wù)用車保有量0輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購支出情況
2022年本部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出0元。
授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
不涉及政府購買服務(wù)
五、國有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額0元，其中：房屋面積0平方米，0元；汽車0輛，0元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
不涉及行政事業(yè)性收費(fèi)
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
第四部分2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
北京市門頭溝區(qū)林長(zhǎng)制工作事務(wù)中心成立于2022年3月11日，為區(qū)園林綠化局所屬二級(jí)預(yù)算單位，本年未安排項(xiàng)目支出，無此項(xiàng)工作內(nèi)容。
（注：一級(jí)預(yù)算部門“一、二、三”均公開；二級(jí)預(yù)算單位僅公開“三”。）
