目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本單位是北京市門頭溝區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，經(jīng)費形式為財政補(bǔ)助（全額撥款）。宗旨及業(yè)務(wù)范圍包括：協(xié)助編制園林綠化總體規(guī)劃和專項規(guī)劃。承擔(dān)集體生態(tài)林建設(shè)相關(guān)輔助性、事務(wù)性工作。協(xié)助開展林業(yè)重點工程的組織實施和技術(shù)指導(dǎo)，承擔(dān)林業(yè)重點建設(shè)工程核查的輔助性工作。負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源調(diào)查、統(tǒng)計和監(jiān)測。協(xié)助做好破壞森林、林木和林地及野生動植物資源等案件的技術(shù)鑒定工作。負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)林業(yè)工作站的技術(shù)指導(dǎo)，開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)和技術(shù)交流。負(fù)責(zé)林果新技術(shù)、新品種的引進(jìn)、實驗示范及推廣。承擔(dān)生態(tài)林管護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)林木種苗管理相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)有害生物的監(jiān)測、防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制27名，實際22人；離退休人員14人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休14人；其他人員1人，其中：社會化用工1人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計11,745,470.39元，比上年增加73,691.29元，增長0.6%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計11,498,506.55元，比上年減少126,546.82元，下降1.1 %，其中：財政撥款收入11,498,506.55元，占收入合計的100.0 %；上級補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0 %；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0 %；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0 %；其他收入0.00元，占收入合計的0.0%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計11,745,470.39元，比上年增加337,767.88元，增長3.0%，其中：基本支出6,680,512.63元，占支出合計的56.9%；項目支出5,064,957.76元，占支出合計的43.1%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11,745,470.39元，比上年增加73,691.29元，增長0.6%。主要原因：本年度財政撥款項目經(jīng)費支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,730,470.39元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出160,230.00元，占本年財政撥款支出1.4%；農(nóng)林水支出11,570,240.39元，占本年財政撥款支出98.6%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算160,230.00元，比2022年年初預(yù)算增加400.00元，增長0.2%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2022年度決算160,230.00元，比2022年年初預(yù)算增加400.00元，增長0.2%。主要原因：本年度實際發(fā)放的退休費增加。
2、“農(nóng)林水支出”(類)2022年度決算11,570,240.39元，比2022年年初預(yù)算減少1,709,930.86元，下降12.9%。其中：
“事業(yè)機(jī)構(gòu)”（款）2022年度決算6,520,282.63元，比2022年年初預(yù)算減少1,933,232.10元，下降22.9 %。主要原因：（1）2022年單位實有在職人數(shù)較2021年減少，因此人員經(jīng)費減少；（2）財政收回本年度未使用的公用經(jīng)費。
“森林資源培育”（款）2022年度決算4,653,756.52元，比2022年年初預(yù)算增加87,100.00元，增長2.0 %。主要原因：本年度支付2021年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費。
“森林資源管理”（款）2022年度決算396,201.24元，比2022年年初預(yù)算增加136,201.24元，增長52.4 %。主要原因：本年度支付2021年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費。
3.財政撥款重點項目情況：
2022年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營項目（林保部分）2,560,898.4元：用于安排完成年度山區(qū)生態(tài)公益林有害生物防控工作支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
（三）財政撥款重點項目情況：
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
（一）2022年本單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6,680,512.63元，比年初預(yù)算減少1,932,832.10元，減少28.9 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出6,142,961.97元，年初預(yù)算8,109,099.45元，減少1,966,137.48元, 主要原因：2022年單位實有在職人數(shù)較2021年減少，因此人員經(jīng)費減少。
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出362,720.66元，年初預(yù)算329,815.28元，增加32,905.38元, 主要原因：將人員經(jīng)費-社會化用工工資記入商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費中，因此，商品和服務(wù)支出增加。
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出174,830.00元，年初預(yù)算174,430.00元，增加400.00元, 主要原因：本年度實際發(fā)放的退休費增加。
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等1,500.00元，年初預(yù)算0.00元，增加1,500.00元, 主要原因：本年度單位購置碎紙機(jī)2臺，因此，其他資本性支出增加。
（二）2022年本單位使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, ,主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出。
（三）2022年本單位使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00元，比年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出。
（四）2022年本單位使用一般公共預(yù)算財政撥款項目支出5,049,957.76元，比年初預(yù)算增加223,301.24元，增長4.6%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出5,049,957.76元，年初預(yù)算4,826,656.52元，增加223,301.24元,主要原因：本年支出上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費包括：門頭溝區(qū)天然林保護(hù)修復(fù)工作、門頭溝區(qū)2021年森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新工作、2021年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營項目（林保部分）3個項目；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)14,842.28元，比年初預(yù)算54,896.00元，減少40,053.72元。其中：
1.因公出國（境）費用
本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費
2022年決算數(shù)0.00元，比年初預(yù)算數(shù)896.00元，減少896.00元，主要增（減）原因本年度單位沒有發(fā)生公務(wù)接待事項；
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2022年決算數(shù)14,842.28元，比年初預(yù)算數(shù)54,000.00元，減少39,157.72元，主要增（減）原因2022年公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于支付車輛保險和車輛維修，實際支出額少于年初預(yù)算數(shù)。其中：
公務(wù)用車購置費決算數(shù)0.00元，比年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因本年度單位沒有購置公務(wù)用車。購置（更新）0輛，車均購置費0.00元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)14,842.28元，年初預(yù)算數(shù)54,000.00元，減少39,157.72元，主要增（減）原因2022年公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于支付車輛保險和車輛維修費，實際支出額少于年初預(yù)算數(shù)。
公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.00元，公務(wù)用車維修3,072.00元，公務(wù)用車保險7,243.28元，公務(wù)用車其他支出4,527.00元。
2022年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護(hù)費4,947.43元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年本單位政府采購支出總額3,560,186.74元，其中：政府采購貨物支出6,923.40元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出3,553,263.34元。
授予中小企業(yè)合同金額3,553,493.40元，占政府采購支出總額的99.8 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,832,493.40元，占政府采購支出總額的79.6 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1,501,473.56元，其中：房屋面積0平方米，0.00元；汽車3輛，480,789.56元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項收入。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
8.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
第四部分2022年度部門績效評價情況
三、項目支出績效自評表
根據(jù)《關(guān)于開展2022年度部門預(yù)算項目績效自評工作的通知》（門財績效〔2023〕28號）要求，將本單位填報的《項目支出績效自評表》，作為部門決算草案的附件，并隨決算全部公開。
2022年度北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）決算公開報表
2022年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）項目支出績效自評表