目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出、一般公共支出財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
公園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)科室，即辦公室、公園管理部、綠化部、平原造林部、工程項(xiàng)目部、養(yǎng)護(hù)一部、養(yǎng)護(hù)二部、養(yǎng)護(hù)三部、安全應(yīng)急部及財(cái)務(wù)部。
主要職能：參與編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)公園的登記注冊、公園資源調(diào)查評估、對公眾信息服務(wù)的相關(guān)事務(wù)性工作，落實(shí)本區(qū)公園行業(yè)精神文明建設(shè)工作。承擔(dān)管轄范圍內(nèi)公園建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)工作。參與編制本區(qū)城鎮(zhèn)園林綠地建設(shè)規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。參與本區(qū)綠地資源調(diào)查和評估工作。承擔(dān)本區(qū)城鎮(zhèn)綠地建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)重大活動綠化美化及環(huán)境布置的具體工作。制定平原造林養(yǎng)護(hù)管理方案，承擔(dān)本區(qū)平原造林工程及配套設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位事業(yè)編制62人，實(shí)際72人；離退休人員84人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休84人；其他人員0人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2022年度收、支總計(jì)67,284,646.75元，比上年增加15,214,143.17元，增長29.2%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)65,241,529.92元，比上年增加14,698,695.69 元，增長29.1%，其中：財(cái)政撥款收入63,971,529.92元，占收入合計(jì)的98.1 %；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入1,270,000.00元，占收入合計(jì)的1.9 %；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計(jì)66,329,786.88元，比上年增加16,449,520.18 元，增長33.0%，其中：基本支出21,692,531.39元，占支出合計(jì)的32.7%；項(xiàng)目支出44,637,255.49元，占支出合計(jì)的67.3%;上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)65,439,282.87元，比上年增加15,015,342.17 元，增長29.8%。主要原因：事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，有6家公園單位并入本單位，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65,439,282.87元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出1,107,943.00元，占本年財(cái)政撥款支出1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,574,627.46元，占本年財(cái)政撥款支出31.4%；農(nóng)林水支出43,756,712.41元，占本年財(cái)政撥款支出66.9%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算1,107,943.00元，比2022年年初預(yù)算增加271,913.00 元，增長32.5%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算954,119.00元，比2022年年初預(yù)算增加118,089.00 元，增長14.1%。主要原因：新增退休人員4名，因此經(jīng)費(fèi)增加；死亡撫恤增加153,824.00元，比年初預(yù)算增加153,824.00元，增長100.0%，原因是一名退休職工去世。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2022年度決算20,574,627.46元，比2022年年初預(yù)算減少2,965,192.62 元，減少12.6%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2022年度決算20,574,627.46元，比2022年年初預(yù)算減少2,965,192.62元，減少12.6%。主要原因：在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
3、“農(nóng)林水支出”（類）2022年度決算43,756,712.41元，比2022年年初預(yù)算增加1,773,242.59 元，增長4.2%。主要原因：年中追加公園地上物設(shè)施維修項(xiàng)目，公園破損路面維修改造項(xiàng)目，天然氣改造工程共3個(gè)項(xiàng)目；2021年綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年執(zhí)行，故支出增加。
4.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：2022年綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出40,238,598.00元，占財(cái)政撥款項(xiàng)目總支出的92.0%。主要用于安排綠化養(yǎng)護(hù)外包服務(wù)費(fèi)、公園及綠地設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)、補(bǔ)植補(bǔ)種款、勞務(wù)費(fèi)、水費(fèi)等支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出、一般公共支出財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出情況
2022年本單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出21,692,531.39元，比2022年年初預(yù)算減少2,683,318.69元，減少11.0 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出19,208,017.92元，年初預(yù)算21,858,396.58元，減少2,650,378.66元, 主要原因：在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出1,383,769.47元，年初預(yù)算1,706,363.50元，減少322,594.03元, 主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)結(jié)余；
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出1,100,744.00元，年初預(yù)算811,090.00元，增加289,654.00元, 主要原因：新增退休人員和一名退休職工去世，因此退休人員經(jīng)費(fèi)和撫恤經(jīng)費(fèi)增加；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元。
（二）政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況
2022年本單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出43,746,751.48元，比年初預(yù)算增加1,763,281.66元，增長4.2%。其中：
1.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出43,746,751.48元，年初預(yù)算41,983,469.82元，增加1,763,281.66元, 主要原因：①年中追加項(xiàng)目，包括公園地上物設(shè)施維修項(xiàng)目，公園破損路面維修改造項(xiàng)目及公園管理中心所屬食堂天然氣工程項(xiàng)目；②上年結(jié)余項(xiàng)目，即2021年園林綠化服務(wù)中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（市級）。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)公園管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)205,833.92元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算514,464.00元，減少308,630.08元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
2022年決算數(shù)0.00元， 2022年年初預(yù)算數(shù)0.00元。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2022年決算數(shù)0.00元，比2022年年初預(yù)算數(shù)10,464.00元，減少10,464.00元，主要原因未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年決算數(shù)205,833.92元，比2022年年初預(yù)算數(shù)504,000.00元，減少298,166.08元，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格規(guī)范管理公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的使用。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2022年決算數(shù)0.00元， 2022年年初預(yù)算數(shù)0.00元。2022年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)205,833.92元，比2022年年初預(yù)算數(shù)504,000.00元，減少298,166.08元，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格規(guī)范管理公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的使用。2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00元，公務(wù)用車維修103,265.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)75,299.16元，公務(wù)用車其他支出27,269.76元。2022年公務(wù)用車保有量23輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,949.30元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購支出情況
2022年本部門政府采購支出總額178,564.16元，其中：政府采購貨物支出0.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出178,564.16元。
授予中小企業(yè)合同金額103,265.00元，占政府采購支出總額的57.8 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額95,956.00元，占政府采購支出總額的53.7%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額9,652,693.63元，其中：房屋面積2,964.37平方米，1,748,713.87元；汽車21輛，4,495,784.63元；單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.分級養(yǎng)護(hù)管理：根據(jù)園林綠地所處位置的重要程度和養(yǎng)護(hù)管理水平的高低而將園林綠地的養(yǎng)護(hù)管理分成不同等級。由高到低分為：特級養(yǎng)護(hù)管理、一級養(yǎng)護(hù)管理、二級養(yǎng)護(hù)管理等三個(gè)等級。
第四部分2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
二、項(xiàng)目支出績效自評情況
2023年，北京市門頭溝區(qū)公園管理中心對2022年度本單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績效自評，評價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，涉及金額42,278,998.53元。評價(jià)得分在90分（含90分）以上的12個(gè)，評價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
2022年度北京市門頭溝區(qū)公園管理中心部門決算公開報(bào)表
2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評表（北京市門頭溝區(qū)公園管理中心）