目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的《北京市門頭溝區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。
（三）負(fù)責(zé)本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)本區(qū)濕地生態(tài)保護(hù)工作，擬訂本區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導(dǎo)本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)區(qū)級（含）以上園林綠化建設(shè)項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)本區(qū)古樹名木保護(hù)管理工作。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)本區(qū)公園、綠地資源調(diào)查和評估工作。
（六）負(fù)責(zé)本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整本區(qū)重點保護(hù)的陸生野生動植物名錄，組織、指導(dǎo)本區(qū)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)自然保護(hù)地。擬訂本區(qū)自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整本區(qū)自然保護(hù)地的審核建議并按照程序報批，承擔(dān)本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報相關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負(fù)責(zé)本區(qū)生物多樣性保護(hù)的相關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)本區(qū)園林綠化改革相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度，負(fù)責(zé)擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，執(zhí)行相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)本區(qū)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)本區(qū)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（十）組織、指導(dǎo)本區(qū)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立本區(qū)種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)工作。
（十一）依法負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實本區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制本區(qū)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)開展本區(qū)防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應(yīng)急局，以本區(qū)相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化信息化管理，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)本區(qū)林業(yè)應(yīng)對氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調(diào)本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)區(qū)綠化委員會的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護(hù)地體系，推進(jìn)本區(qū)相關(guān)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)0個事業(yè)單位。行政編制50名，實際52人；事業(yè)編制0名，實際0人；離退休人員51人，其中：離休5人，行政退休46人，事業(yè)退休0人；其他人員2人，其中：社會化用工2人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2022年度收、支總計339,950,667.79元，比上年減少60,268,525.15元，下降15.1%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計260,900,099.13元，比上年減少21,079,693.18元，下降7.5 %，其中：財政撥款收入259,617,142.90元，占收入合計的99.5 %；上級補(bǔ)助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0 %；其他收入1,282,956.23元，占收入合計的0.5 %。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計336,900,133.72元，比上年增加58,430,141.44元，增長20.9%，其中：基本支出18,076,311.53元，占支出合計的5.4%；項目支出318,823,822.19元，占支出合計的94.6%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計295,057,838.92元，比上年減少33,144,556.91元，下降10.1%。主要原因：（1）為2022年度上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款較2021年減少了64,192,678.99元，（2）2022年度財政撥款較2021年度增加31,048,122.08元，所以支出總額減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出211,530,607.92元，主要用于以下方面（按大類）：
社會保障和就業(yè)支出2,057,620.45元，占本年財政撥款支出1.0%；
衛(wèi)生健康支出829,623.00元，占本年財政撥款支出0.4%；
農(nóng)林水支出208,643,364.47元，占本年財政撥款支出98.6%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算2,057,620.45元，比2022年年初預(yù)算增加438,205.25元，增長27.1%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算1,903,552.45元，比2022年年初預(yù)算增加284,137.25元，增長17.5%。主要原因：局機(jī)關(guān)增加退休人員1人，離休人員追加經(jīng)費。
“撫恤”（款）2022年度決算154,068.00元，2022年年初預(yù)算增加0元，主要原因為局機(jī)關(guān)退休人員去世1人，年中追加撫恤金支出154,068.00元，增長100%。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算829,623.00元，比2022年年初預(yù)算增加829,623.00元，增長100%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算829,623.00元，比2022年年初預(yù)算增加829,623.00元，增長100 %。主要原因：因疫情原因，征用順義漢庭格林豪泰酒店為我區(qū)集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點期間發(fā)生費用。
3、“農(nóng)林水支出”(類)2022年度決算208,643,364.47元，比2022年年初預(yù)算增加16,910,699.72元，增加了8.8%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2022年度決算208,643,364.47元比2022年年初預(yù)算增加16,910,699.72元，增加了8.8%。主要原因：決算支出數(shù)據(jù)中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出和當(dāng)年統(tǒng)籌資金項目支出，同時，2022年度調(diào)整年初預(yù)算至各鎮(zhèn)13,192,275.86元。
4.財政撥款重點項目情況：
門頭溝區(qū)2019年淺山臺地造林工程支出15,633,800.00元，完成該項目尾款全部支出。
門頭溝區(qū)2022年山區(qū)森林經(jīng)營林木撫育項目支出29,111,900.00元，用于2022年度8.7萬畝森林經(jīng)營撫育支出。
門頭溝區(qū)綠海運動公園景觀提升工程支出29,642,300.00元，完成該項目尾款全部支出。
國有林場景觀林區(qū)設(shè)施提升改造支出3,005,472.00元，促進(jìn)了西峰寺林場景觀林區(qū)的提升。
門頭溝區(qū)小微綠地建設(shè)工程支出6,966,343.00元，完成我區(qū)2022年度小微綠地建設(shè)任務(wù)66畝。
門頭溝區(qū)2022年淺山臺地造林工程支出3,962,126.00，完成我區(qū)2022年臺地300畝建設(shè)任務(wù)。
門頭溝區(qū)2022年度國家級公益林管護(hù)項目支出6,441,800.00元，撫育1.6萬畝集體所有國家級公益林。
創(chuàng)建國家森林城市有機(jī)物覆蓋項目支出6,300,000.00元，用于我區(qū)112500平米有機(jī)物覆蓋任務(wù)。
2022年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(森林防火部分）項目支出3,104,910.53元，用于我區(qū)建設(shè)防火崗?fù)ぁ⒎阑鹦麄鞯裙ぷ鳌?/font>
2021年古樹名木搶救性復(fù)壯工程項目支出3,162,208.00元，用于2021年63古樹復(fù)壯搶救工作，通過土壤改良、病蟲害防治、修補(bǔ)樹洞、樹皮仿真、合理修剪樹枝、安裝護(hù)欄等措施，為古樹創(chuàng)造更好的生存環(huán)境，確保古樹更好存活。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出83,527,231.00元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出83,527,231.00元，占本年財政撥款支出21.7 %。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2022年度決算83,527,231.00元，比2022年年初預(yù)算增加83,527,231.00元，增長100 %。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2022年度決算83,527,231.00，比2022年年初預(yù)算增加83,527,231.00元，增長100%。主要原因：政府性基金項目為發(fā)展改革委安排的基建項目，2022年中，根據(jù)項目進(jìn)展追加經(jīng)費，無年初算安排，所以較年初預(yù)算增長100%。
2.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；
門頭溝區(qū)2022年淺山荒山造林工程支出42,370,000.00元，支付至合同額的70%，主要用于齋堂鎮(zhèn)、雁翅鎮(zhèn)、妙峰山鎮(zhèn)、潭柘寺鎮(zhèn)共11870畝的荒山造林工程。
門頭溝區(qū)2022年礦山植被恢復(fù)工程支出1,820,000.00元，主要用于130畝、涉及妙峰山鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、潭柘寺鎮(zhèn)、軍莊鎮(zhèn)的礦山植被恢復(fù)工程。
門頭溝區(qū)“一線四礦”鐵路沿線通道綠化工程9,247,050.00元，主要用于涉及龍泉鎮(zhèn)、妙峰山鎮(zhèn)、王平鎮(zhèn)、大臺地區(qū)四個區(qū)域1350.59畝的綠化工程。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
（一）2022年本單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出18,069,238.53元，比2022年年初預(yù)算增加了3,584,629.98元，增加了24.7 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出15,425,251.44元，年初預(yù)算12,224,293.67元，增加了3,200,957.73元, 主要原因：在職人員退休，同時根據(jù)增人增資進(jìn)行調(diào)減工資福利支出資金額度。
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出597,796.64元，年初預(yù)算643,439.68元，減少45,643.04元, 主要原因為年末未支出車輛運行經(jīng)費等公用經(jīng)費由財政收回，核減收入。
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出2,046,190.45元，年初預(yù)算1,580,755.20元，增加465,435.25元, 主要原因：去世1人，新增退休人員2人，離休人員調(diào)增離休費。
（二）2022年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年度無此項支出。
（三）2022年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
本年度無此項支出。
（四）2022年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款項目支出193,461,369.39，比年初預(yù)算增加14,593,897.99元，增長8.2 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出111,715,664.89元，年初預(yù)算118,139,801.24元，減少6,424,136.35元, 主要原因：部門決算該內(nèi)容支出中除年初預(yù)算項目外，還包括年中追加項目以及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，同時調(diào)劑項目13,192,275.86元，即調(diào)整本年度退耕還林補(bǔ)助資金12513275.86元到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，調(diào)整2022年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(森林防火部分）項目679,000元到鄉(xiāng)鎮(zhèn)；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等81,745,704.5元，年初預(yù)算60,727,670.16元，增加21,018,034.34元, 主要原因：追加門頭溝區(qū)2019年淺山臺地造林工程15,633,800.00元,門頭溝區(qū)“一線四礦”鐵路沿線通道綠化工程3,639,200.00元,門頭溝區(qū)2022年礦山植被恢復(fù)工程1,791,169.00元,門頭溝區(qū)2018年平原造林工程（尾款）9,247,050.00元,同時，追減門頭溝區(qū)綠海運動公園景觀提升工程7,913,847.66元。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局本級“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4,728.96元，比2022年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算70,240.00元，減少65,511.04元。其中：
1.因公出國（境）費用
2022年決算數(shù)0元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0元，增加（減少）0元。
2.公務(wù)接待費
2022年決算數(shù)0元，比2022年年初預(yù)算數(shù)34,240.00元，減少34,240.00元，主要原因2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費；
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2022年決算數(shù)4,728.96元，比2022年年初預(yù)算數(shù)36,000.00元，減少31,271.04元，主要原因厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格規(guī)范管理公務(wù)用車運行維護(hù)費的使用，嚴(yán)格控制車輛運行經(jīng)費。其中：
公務(wù)用車購置費決算數(shù)0元，比年初預(yù)算數(shù)0元，增加（減少）0元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)4,728.96元，36,000.00元，減少31,271.04元，主要原因厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格規(guī)范管理公務(wù)用車運行維護(hù)費的使用，嚴(yán)格控制車輛運行經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修1,230.00元，公務(wù)用車保險3,098.96元，公務(wù)用車其他支出400.00元。
2022年公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護(hù)費2,364.48元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計597,796.64元，比上年減少109,329.99元，減少原因：因森林公安轉(zhuǎn)隸，執(zhí)法隊經(jīng)費未轉(zhuǎn)入局機(jī)關(guān)，局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少。
三、政府采購支出情況
2022年本部門政府采購支出總82,732,505.92元，其中：政府采購貨物支出2,001,275.00元，政府采購工程支出77,369,739.96元，政府采購服務(wù)支出3,361,490.96元。
授予中小企業(yè)合同金額19,410,371.96元，占政府采購支出總額的23.5 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,691,334.91元，占政府采購支出總額的9.3 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額59,986,351.38元，其中：房屋面積2,354.30平方米，2,049,616.00元；汽車2輛，345,474.00元；單價50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7. 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
第四部分2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
本單位為二級預(yù)算單位，不涉及此項內(nèi)容。
二、項目支出績效自評情況
（一）績效自評開展情況
2023年，北京市門頭溝區(qū)園林綠化局本級對2022年度本單位項目支出實施了績效自評，評價項目76個，涉及金額312,760,898.78元。評價得分在90分（含90分）以上的67個，評價得分在80-90分（含80分）的7個，評價得分在60-80分（含60分）的2個，評價得分在60分以下的0個。
三、項目支出績效自評表
請參考
《關(guān)于開展2022年度部門預(yù)算項目績效自評工作的通知》（門財績效〔2023〕28號）要求，將本部門本單位填報的《項目支出績效自評表》電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開說明的附件隨部門決算全部公開。
（注：一級預(yù)算部門“一、二、三”均公開；二級預(yù)算單位僅公開“三。）
2022年度部門預(yù)算項目績效自評表（區(qū)園林綠化局本級）