目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本單位是北京市門頭溝區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，經(jīng)費形式為財政補(bǔ)助（全額撥款）。主要職責(zé)是：承擔(dān)本區(qū)森林防火輔助性、事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）和有林單位組織開展森林防火巡護(hù)、火源管理、宣傳教育等工作。承擔(dān)森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具體工作。承擔(dān)森林防火檢測系統(tǒng)的運行、維護(hù)、管理具體工作。配合相關(guān)單位開展火因調(diào)查、火損鑒定、災(zāi)后評估等工作。承擔(dān)森林防火新技術(shù)推廣應(yīng)用、交流和培訓(xùn)等工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位共設(shè)1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制7名，實際6人；離退休人員0人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員0人，其中：社會化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1,395,325.64元，比上年增加1,194,510.76元，增長594.8%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計1,393,927.64元，比上年增加1,193,112.76元，增長594.1 %，其中：財政撥款收入1,393,927.64元，占收入合計的100.0 %；上級補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計的0.0%；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0 %；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0 %；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0 %；其他收入0.00元，占收入合計的0.0%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計1,395,325.64元，比上年增加1,195,908.76元，增長599.7%，其中：基本支出1,395,325.64元，占支出合計的100.0%；項目支出0.00元，占支出合計的0.0%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,395,325.64元，比上年增加1,194,510.76元，增長594.8%。主要原因：2021年末單位實際在職人數(shù)為4人，2022年末實際在職6人，在職人數(shù)增加導(dǎo)致財政撥款收支增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,395,325.64元，主要用于以下方面（按大類）：農(nóng)林水支出1,395,325.64元，占本年財政撥款支出100.0%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“農(nóng)林水支出”(類)2022年度決算1,395,325.64元，比2022年年初預(yù)算增加378,597.24元，增長37.2%。其中：
“事業(yè)機(jī)構(gòu)”（款）2022年度決算1,395,325.64元，比2022年年初預(yù)算增加378,597.24元，增長37.2 %。主要原因：編制2022年預(yù)算時在職人員為4人，2022年末實際在職6人，在職人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
3.財政撥款重點項目情況：
本年度無此項支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
（三）財政撥款重點項目情況：
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
（一）2022年本單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1,395,325.64元，比年初預(yù)算增加378,597.24元，增長37.2 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出1,358,346.04元，年初預(yù)算980,246.80元，增加378,099.24元, 主要原因：編制2022年預(yù)算時在職人員為4人，2022年末實際在職6人，在職人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出32,000.60元，年初預(yù)算36,481.60元，減少4,481.00元, 主要原因：本年度購置打印機(jī)和碎紙機(jī)各1臺，將購置固定資產(chǎn)費用記入其他資本性支出中，因此，年末商品和服務(wù)支出減少。
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等4,979.00元，年初預(yù)算0.00元，增加4,979.00元, 主要原因：本年度單位購置打印機(jī)和碎紙機(jī)各1臺，因此，其他資本性支出增加。
（二）2022年本單位使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, ,主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出。
（三）2022年本單位使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00元，比年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出。
（四）2022年本單位使用一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0.00元，比年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.00%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.00元，比年初預(yù)算128.00元，減少128.00元。其中：
1.因公出國（境）費用
本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費
2022年決算數(shù)0.00元，比年初預(yù)算數(shù)128.00元，減少128.00元，主要增（減）原因本年度單位沒有發(fā)生公務(wù)接待事項。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2022年決算數(shù)0.00元，比年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元，主要增（減）原因本年度無此項支出。其中：
公務(wù)用車購置費決算數(shù)0.00元，比年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。主要增（減）原因本年度單位沒有購置公務(wù)用車。購置（更新）0輛，車均購置費0.00元。
公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)0.00元，年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元，主要增（減）原因本年度無此項支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.00元，公務(wù)用車維修0.00元，公務(wù)用車保險0.00元，公務(wù)用車其他支出0.00元。
2022年公務(wù)用車保有量0輛，車均運行維護(hù)費0.00元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年本單位政府采購支出總額4,979.00元，其中：政府采購貨物支出4,979.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出0.00元。
授予中小企業(yè)合同金額4,979.00元，占政府采購支出總額的100.0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,979.00元，占政府采購支出總額的100.0 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額4,979.00元，其中：房屋面積0平方米，0.00元；汽車0輛，0.00元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項收入。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
8.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
第四部分2022年度部門績效評價情況
三、項目支出績效自評表
本單位是北京市門頭溝區(qū)園林綠化局下屬二級預(yù)算單位，本年度無此工作內(nèi)容。
