目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構設置、職責
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準的《北京市門頭溝區(qū)機構改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）負責本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關于園林綠化及其生態(tài)保護修復方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標準，會同有關部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護修復工程，組織、指導公益林的建設、保護和管理。組織、協(xié)調和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
（三）負責本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責本區(qū)濕地生態(tài)保護工作，擬訂本區(qū)濕地保護規(guī)劃和相關標準并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設標準和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關標準和規(guī)范并組織實施。負責本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責區(qū)級（含）以上園林綠化建設項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責本區(qū)古樹名木保護管理工作。
（五）負責本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導、監(jiān)督公園建設和管理。負責本區(qū)公園、綠地資源調查和評估工作。
（六）負責本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整本區(qū)重點保護的陸生野生動植物名錄，組織、指導本區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
（七）負責監(jiān)督管理本區(qū)自然保護地。擬訂本區(qū)自然保護地規(guī)劃。提出新建、調整本區(qū)自然保護地的審核建議并按照程序報批，承擔本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報相關工作，會同有關部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負責本區(qū)生物多樣性保護的相關工作。
（八）負責推進本區(qū)園林綠化改革相關工作。貫徹執(zhí)行集體林權制度，負責擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關政策，執(zhí)行相關發(fā)展規(guī)劃。負責本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責本區(qū)食用林產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理相關工作，指導本區(qū)生態(tài)扶貧相關工作。
（十）組織、指導本區(qū)國有林場基本建設和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質資源普查，組織建立本區(qū)種質資源庫，負責良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護工作。
（十一）依法負責本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負責森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負責本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負責落實本區(qū)綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制本區(qū)森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。指導開展本區(qū)防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。組織指導本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急局，以本區(qū)相關應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責本區(qū)園林綠化信息化管理，負責組織、指導、協(xié)調本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔本區(qū)林業(yè)應對氣候變化方面的工作。負責本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負責首都全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔區(qū)綠化委員會的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，大力推進國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護地體系，推進本區(qū)相關自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。
（二）人員構成情況
本部門共設10個內(nèi)設機構，下設6個事業(yè)單位。行政編制50名，實際52人；事業(yè)編制140名，實際137人；離退休人員195人，其中：離休5人，行政退休46人，事業(yè)退休144人；其他人員13人，其中：社會化用工6人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2022年度收、支總計430,927,410.78元，比上年減少62,126,699.15元，下降12.6%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計349,585,363.45元，比上年減少22,929,966.45元，下降6.2 %，其中：財政撥款收入347,032,407.22元，占收入合計的99.2 %；上級補助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入1,270,000.00元，占收入合計的0.4 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0 %；其他收入1,282,956.23元，占收入合計的0.4 %。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計426,922,016.84元，比上年增加58,355,630.86元，增長15.8%，其中：基本支出57,407,212.19元，占支出合計的13.4%；項目支出369,514,804.65元，占支出合計的86.6%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計384,174,218.03元，比上年減少33,528,573.55元，下降8%。主要原因：（1）為2022年度上年結轉財政撥款較2021年減少63,106,964.49元，（2）2022年度財政撥款較2021年度增加29,578,390.94元，所以總額減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出300,646,987.03元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出3,798,717.45元，占本年財政撥款支出1.3%；衛(wèi)生健康支出829,623.00元，占本年財政撥款支出0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,574,627.46元，占本年財政撥款支出6.8%；農(nóng)林水支出275,444,019.12元，占本年財政撥款支出91.6%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算3,798,717.45元，比2022年年初預算增加720,466.25元，增長23.4%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算3,490,825.45元，比2022年年初預算增加412,574.25元，增長13.4%。主要原因：局機關增加退休人員1人，西峰寺林場增加退休人員1人，森林防火事務中心增加退休人員1人，公園管理中心新增加退休人員4人。
“撫恤”（款）2022年度決算307,892.00元，2022年年初預算增加307,892.00元，主要原因為局機關和公園管理中心去世2人，年中追加撫恤金支出307,892.00元，增長100%。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算829,623.00元，比2022年年初預算增加829,623.00元，增長100%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算829,623.00元，比2022年年初預算增加829,623.00元，增長100 %。主要原因：因疫情原因，征用順義漢庭格林豪泰酒店為我區(qū)集中隔離醫(yī)學觀察點期間發(fā)生費用。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2022年度決算20,574,627.46元，比2022年年初預算減少2,965,192.62 元，減少12.6%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2022年度決算20,574,627.46元，比2022年年初預算減少2,965,192.62元，減少12.6%。主要原因：在職人員退休4人，人員經(jīng)費減少。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2022年度決算275,444,019.12元，比2022年年初預算減少17,908,835.97元，下降6.5%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2022年度決算87,398.00元，比2022年年初預算增加87,398.00元，增長100 %。主要原因：森林防火事務中心追加經(jīng)費。
“林業(yè)和草原”（款）2022年度決算275,356,621.12元，比2022年年初預算減少17,821,437.97元，減少6.5%。主要原因：決算數(shù)據(jù)中包含上年結轉資金支出和當年統(tǒng)籌資金項目支出，同時，2022年度調整年初預算至各鎮(zhèn)13,192,275.86，收回年初項目預算14,845,478.13元。
5.財政撥款重點項目情況：
2022年綠地養(yǎng)護項目支出40,238,598.00元，主要用于安排綠化養(yǎng)護外包服務費、公園及綠地設施維修維護費、補植補種款、用工勞務費、水費等支出。
門頭溝區(qū)2019年淺山臺地造林工程支出15,633,800.00元，完成該項目尾款全部支出。
門頭溝區(qū)2022年山區(qū)森林經(jīng)營林木撫育項目支出29,111,900.00元，用于2022年度8.7萬畝森林經(jīng)營撫育支出。
門頭溝區(qū)綠海運動公園景觀提升工程支出29,642,300.00元，完成該項目尾款全部支出。
國有林場景觀林區(qū)設施提升改造支出3,005,472.00元，促進了西峰寺林場景觀林區(qū)的提升。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預算財政撥款支出83,527,231.00元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出83,527,231.00元，占本年財政撥款支出21.7 %。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2022年度決算83,527,231.00元，比2022年年初預算增加83,527,231.00元，增長100 %。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2022年度決算83,527,231.00，比2022年年初預算增加83,527,231.00元，增長100%。
主要原因：政府性基金項目為發(fā)展改革委安排的基建項目，2022年中，根據(jù)項目進展追加經(jīng)費，無年初算安排，所以較年初預算增長100%。
2.財政撥款重點項目情況：（1）部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%；
門頭溝區(qū)2022年淺山荒山造林工程支出42,370,000.00元，支付至合同額的70%，主要用于齋堂鎮(zhèn)、雁翅鎮(zhèn)、妙峰山鎮(zhèn)、潭柘寺鎮(zhèn)共11870畝的荒山造林工程。
門頭溝區(qū)2022年礦山植被恢復工程支出1,820,000.00元，主要用于130畝、涉及妙峰山鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、潭柘寺鎮(zhèn)、軍莊鎮(zhèn)的礦山植被恢復工程。
門頭溝區(qū)“一線四礦”鐵路沿線通道綠化工程9,247,050.00元，主要用于涉及龍泉鎮(zhèn)、妙峰山鎮(zhèn)、王平鎮(zhèn)、大臺地區(qū)四個區(qū)域1350.59畝的綠化工程。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
（一）2022年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出57,400,139.19元，比2022年年初預算減少222,170.00元，減少0.4 %，其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出50,784,799.91元，年初預算51,416,442.31元，減少631,642.40元, 主要原因：在職人員退休，同時根據(jù)增人增資進行調減工資福利支出資金額度。
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出2,779,381.83元，年初預算3,083,875.68元，增加減少304,493.85元, 主要原因為年末未支出車輛運行經(jīng)費等公用經(jīng)費由財政收回，核減收入。
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出3,829,478.45元，年初預算3,121,991.20元，增加707,487.25元, 主要原因：去世2人，新增退休人員8人。
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等6,479.00元，年初預算0元，增加6,479.00元, 主要原因：森林防火事務中心和林業(yè)工作站購買辦公及執(zhí)法設備。
（二）2022年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年度無此項支出。
（三）2022年本部門使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
本年度無此項支出。
（四）2022年本部門使用一般公共預算財政撥款項目支出243,246,847.84元，比年初預算增加16,715,902.60元，增長7.4 %，其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出161,501,143.34元，年初預算55,253,314.50元，增加106,247,828.84元, 主要原因為部門決算該內(nèi)容支出中除年初預算項目外，還包括年中追加項目以及以前年度結轉資金項目支出，具體項目主要有：門頭溝公園綠地景觀修繕工程項目1,890,289.44元,2021年古樹名木保護項目（規(guī)劃及古樹名木體檢實施方案）1,505,800.00元,門頭溝幸福葡山全齡友好公園改造項目3,001,715.62元,國有林場景觀林區(qū)設施提升改造3,005,472.00元,老北京水果示范基地建設2,000,000.00元,2021年城區(qū)城市主干道隔離帶及沿線區(qū)域景觀綠化改造2,098,373.92元；創(chuàng)建國家森林城市有機物覆蓋項目6,300,000.00元,2022年創(chuàng)建國家森林城市宣傳經(jīng)費項目1,579,000.00元,2022年森林防火預警指揮監(jiān)測信息系統(tǒng)運維費1,744,718.00元, 2020年古樹名木搶救性復壯工程項目1,358,780.00元,門頭溝區(qū)2022年度國家級公益林管護項目6,307,300.00元,2021年古樹名木搶救性復壯工程項目3,162,208.00元,國有林場景觀提升項目2,952,100.00元,平原造林下半年養(yǎng)護費3,513,903.08元,門城新城濱河森林公園租地費項目預算1,653,000.00元,2022年門頭溝區(qū)平原造林養(yǎng)護項目（市級）3,380,644.00元,門頭溝區(qū)2022年山區(qū)森林經(jīng)營林木撫育項目29,111,900.00元,2020年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目7,211,660.39元,門頭溝區(qū)2020年度國家級公益林管護項目剩余資金1,438,260.79元,門頭溝區(qū)2021年度國家級公益林管護項目資金2,339,152.10元,公園綠地水毀恢復項目6,433,670.75元,2022年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(森林防火部分）項目3,104,910.53元,2021年森林經(jīng)營健康資金（森林防火部分）1,885,204.27元,公園管理中心綠地養(yǎng)護項目（市級外包養(yǎng)護費）14,043,406.37元,公園管理中心綠地養(yǎng)護項目（區(qū)級外包養(yǎng)護費）15,955,148.63元,公園管理中心綠地養(yǎng)護項目（水費及勞務費）4,900,000.00元;
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等81,745,704.50元，年初預算22,669,300.00元，增加59,076,404.50元, 主要原因：追加門頭溝區(qū)2019年淺山臺地造林工程15,633,800.00元,門頭溝區(qū)“一線四礦”鐵路沿線通道綠化工程3,639,200.00元,門頭溝區(qū)2022年礦山植被恢復工程1,791,169.00元,門頭溝區(qū)2018年平原造林工程（尾款）9,247,050.00元。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、6個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)239,911.82元，比2022年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算676,656.00元，減少436,744.18元。其中：
1.因公出國（境）費用
2022年決算數(shù)0元，比年初預算數(shù)0元，增加（減少）0元。
2.公務接待費
2022年決算數(shù)0元，46,656.00元，減少46,656.00元，主要原因2022年度未發(fā)生公務接待費；
3.公務用車購置及運行維護費
2022年決算數(shù)239,911.82元，比年初預算數(shù)630,000.00元，減少390,088.17元，主要減少原因主要原因厲行節(jié)約，進一步加強公車管理，嚴格規(guī)范管理公務用車運行維護費的使用，嚴格控制車輛運行經(jīng)費支出。其中：
公務用車購置費決算數(shù)0元，比年初預算數(shù)0元，增加（減少）XX.XX元。主要增（減）原因0。購置（更新）0輛，車均購置費0元。
公務用車運行維護費決算數(shù)239,911.82元，年初預算數(shù)630,000.00元，減少390,088.17元，主要增減少原因主要原因厲行節(jié)約，進一步加強公車管理，嚴格規(guī)范管理公務用車運行維護費的使用，嚴格控制車輛運行經(jīng)費支出。
公務用車運行維護費中，公務用車加油0元，公務用車維修119,132.33元，公務用車保險88,782.73元，公務用車其他支出31,996.76元。
2022年公務用車保有量30輛，車均運行維護費7997.06元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2022年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計597,796.64元，比上年減少109,329.99元，減少原因：因森林公安轉隸，執(zhí)法隊經(jīng)費未轉入局機關，局機關運行經(jīng)費減少。
三、政府采購支出情況
2022年本部門政府采購支出總額86,489,281.82元，政府采購貨物支出2,016,377.40元，政府采購工程支出77,369,739.96元，政府采購服務支出7,103,164.46元。
授予中小企業(yè)合同金額23,072,109.36元，占政府采購支出總額的26.7 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,624,763.31元，占政府采購支出總額的12.3 %。
四、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額73,231,340.57元，其中：房屋面積7,529.67平方米，4,855,954.87元；汽車28輛，5,606,548.19元；單價50萬元以上的專用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7. 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出：屬于一般公共預算支出范疇，反映部門在社會保障與就業(yè)方面的支出。
第四部分2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）2022年主要工作任務
2022年度完成區(qū)政府及市園林綠化局的綠化工作任務，繼續(xù)完成新一輪百萬畝造林的建設任務，保護我區(qū)森林資源，進一步實施生態(tài)公益林撫育工作，監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作，指導落實有害生物防治工作，完成我區(qū)公園、綠地養(yǎng)護工作，繼續(xù)推動新建公園、綠地項目的實施進度，是我局2022年部門工作的整體績效目標。通過養(yǎng)護現(xiàn)有綠地面積，新建公園綠地，進一步改善我區(qū)綠化環(huán)境，為我區(qū)的生態(tài)環(huán)境立區(qū)做好基礎工作。保護已建綠地的綠化成果，提高我區(qū)綠地建設水平。完成新一輪百萬畝造林工程，通過新增綠地面積，提高植被覆蓋率，優(yōu)化綠化質量，在改善城市小氣候、防止大氣污染、殺菌防病、凈化空氣、降低噪音方面發(fā)揮重要作用，進一步加大無公害防治推廣力度，加大使用對環(huán)境無污染，對人畜無毒害的生物藥劑，采取有效的撫育措施，促進我區(qū)森林及林分環(huán)境健康。
（1）城鄉(xiāng)綠化美化養(yǎng)護。包括城區(qū)公園綠地養(yǎng)護、國家公益林、重點公益林、平原生態(tài)林、平原造林綠化成果的養(yǎng)護，為全區(qū)人民保護綠化成果。
（2）加強森林資源管理與保護，鞏固林業(yè)資源安全體系。包括組織、指導和監(jiān)督檢查本區(qū)森林防火工作、合理安排林木采伐限額，組織、指導林木、綠地有生物的監(jiān)測、檢疫和防治工作。
（3）全區(qū)義務植樹工作。組織、協(xié)調重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作，負責全民義務植樹的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查。
（4）綠化美化重點建設工程。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作安排，完成我區(qū)重點園林綠化工程建設，進一步改善我區(qū)生態(tài)環(huán)境，提升生活環(huán)境質量。按照“生態(tài)立區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，以造林綠化、增加植被、改善生態(tài)為目標，持續(xù)加大山區(qū)生態(tài)建設和保護力度，大力實施生態(tài)環(huán)境治理工程。
（二）部門整體績效目標設立情況
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序號 |
職責 |
年度任務 |
績效指標及指標值 |
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1 |
組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作 |
（1）完成2022年山區(qū)森林經(jīng)營林木撫育項目 |
（1）產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：8.7萬畝 （2）產(chǎn)出指標－成本指標：3717.50768萬元 |
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2 |
組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作 |
（2）2022年平原造林養(yǎng)護 |
（1）產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：養(yǎng)護面積2711畝 （2）產(chǎn)出指標－成本指標：686.4252萬元 |
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3 |
組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作 |
（3）門頭溝區(qū)2022年淺山臺地造林 |
（1）產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：造林面積300畝 （2）產(chǎn)出指標－成本指標：600萬元 |
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4 |
組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作 |
（4）2022年門頭溝區(qū)小微綠地建設工程 |
（1）產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：44000平方米 （2）產(chǎn)出指標－成本指標：880萬元 |
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5 |
組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作 |
（5）2022年，計劃對計劃對幸福廣場公園、葡山公園進行改造 |
（1）產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：改造15.6萬平米 （2）產(chǎn)出指標－成本指標：400萬元 |
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6 |
組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作 |
（6）2022年門頭溝區(qū)“一線四礦”鐵路沿線通道綠化項目 |
（1）產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：1350.59畝 （2）產(chǎn)出指標－成本指標：1473.96萬元 |
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7 |
承擔管轄范圍內(nèi)公園建設、管理和養(yǎng)護工作 |
（7）完成我區(qū)公園綠地養(yǎng)護 |
（1）產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：557.7174萬平米 （2）產(chǎn)出指標－成本指標：4108.7萬元 |
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8 |
指導開展本區(qū)防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。 |
（8）加強森林火災的預防和撲救能力建設 |
（1）產(chǎn)出指標－數(shù)量指標：建設防火崗亭7座、制作防火宣傳牌和條幅、清理可燃物1000公頃、預警系統(tǒng)供電改造（2）產(chǎn)出指標－成本指標：512.764256萬元 |
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9 |
負責全區(qū)林業(yè)有害生物的監(jiān)測、防治、檢疫和預算測預報工作 |
堅持“預防為主，防治結合”的方針，投入市級資金460萬元，切實做好森林病蟲害測報治理工作。 |
確保全區(qū)林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，無公害防治率達到95％以上，測報準確率達到92％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達100％，松材線蟲病監(jiān)測松林覆蓋率達到100%； |
（三）整體績效目標實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
主要圍繞產(chǎn)出數(shù)量:
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序號 |
績效指標 |
計劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
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1 |
綠地養(yǎng)護面積 |
557.7174萬平米 |
557.7174萬平米 |
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2 |
森林健康經(jīng)營撫育面積 |
8.7萬畝 |
8.7萬畝 |
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3 |
國家公益林撫育面積 |
1.6萬畝 |
1.6萬畝 |
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4 |
堅持“預防為主，防治結合”的方針，投入市級資金460萬元，切實做好森林病蟲害測報治理工作，確保全區(qū)林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，無公害防治率達到95％以上，測報準確率達到92％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達100％，松材線蟲病監(jiān)測松林覆蓋率達到100%； |
100% |
100% |
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5 |
完成2022年平原造林養(yǎng)護 |
2711畝 |
2711畝 |
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6 |
完成2022年門頭溝區(qū)“一線四礦”鐵路沿線通道綠化項目 |
1350.59畝 |
1350.59畝 |
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7 |
完成2022年門頭溝區(qū)小微綠地建設工程 |
44000平米 |
44000平米 |
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8 |
完成門頭溝區(qū)2022年淺山荒山造林工程 |
7122畝 |
7122畝 |
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產(chǎn)出質量:（1）繼續(xù)完成新一輪百萬畝造林工程7656畝,投入資金8127.56萬元；（2）開展林木撫育10.3萬畝，投入資金4264萬元；完成區(qū)級驗收：（3）公園綠地養(yǎng)護項目投入 4023.8596萬元：養(yǎng)護綠地總面積為5,679,526.93㎡.（4）建設防火崗亭7座、制作防火宣傳牌和條幅、清理可燃物1000公頃、預警系統(tǒng)供電改造，保護我區(qū)森林資源，提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護意識。（5）確保全區(qū)林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，無公害防治率達到95％以上，測報準確率達到92％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達100％，松材線蟲病監(jiān)測松林覆蓋率達到100%；（6）開展林木撫育10.3萬畝，投入資金4264萬元；完成區(qū)級驗收，促進了本地農(nóng)民增收。
產(chǎn)出進度:2022年度
產(chǎn)出成本:2022年度門頭溝區(qū)園林綠化局產(chǎn)出成本為42,692.20萬元。
2.效果指標實現(xiàn)情況分析
主要圍繞經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等進行分析說明。
1.經(jīng)濟效益：間接帶動了我區(qū)當?shù)剞r(nóng)民工就業(yè)。
2.社會效益：保護我區(qū)森林資源，提升我區(qū)綠化資源保護意識。
3.環(huán)境效益：提升我區(qū)整體生態(tài)環(huán)境指標。
4.可持續(xù)影響：永久。
5.服務對象滿意度：90%
（四）總體評價結論
1.績效自評總分：98分
2.存在的問題：績效目標設置存在不清晰的情況，實施過程資料管理不完善。
3.改進措施：強化績效目標意識，提高項目管理部門績效目標管理水平。
二、項目支出績效自評情況
（一）績效自評開展情況
2023年，北京市門頭溝區(qū)園林綠化局對2022年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目99個，涉及金額360,850,975.04元。評價得分在90分（含90分）以上的90個，評價得分在80-90分（含80分）的7個，評價得分在60-80分（含60分）的2個，評價得分在60分以下的0個。
（二）重點支出項目績效自評情況
1.項目名稱：公園管理中心綠地養(yǎng)護項目（外包養(yǎng)護費）
2.項目概況：落實我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，按照不同等級綠地標準要求做好衛(wèi)生保潔、綠地養(yǎng)護等工作，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境，2022年養(yǎng)護綠地總面積5,679,526.93㎡。
綠地養(yǎng)護主要包括以下幾方面內(nèi)容：一是衛(wèi)生方面，要保證綠地內(nèi)衛(wèi)生整潔，樹上等建筑物上白色垃圾做到隨時清理。二是綠地養(yǎng)護方面，對綠地內(nèi)的植物日常養(yǎng)護、清理枯枝死杈等廢棄雜物、草坪內(nèi)的雜草及時清理、打藥、修剪及澆水，隔離帶冬季防寒措施。三是在設施巡視方面，加強噴灌管線、綠地內(nèi)照明等設施巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時通知我單位維修，巡視綠地內(nèi)井蓋丟失情況，及時豎立醒目的警示標志，并及時加以恢復等。四是公園內(nèi)垃圾分類工作，做好生活垃圾分類工作，引導廣大游客了解垃圾分類基本知識。
3.項目績效目標、績效指標設定情況
簡述總體績效目標及主要的產(chǎn)出和效果指標。
落實我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，按照不同等級綠地標準要求做好衛(wèi)生保潔、綠地養(yǎng)護等工作，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境，養(yǎng)護綠地總面積為5,679,526.93㎡。
4.項目資金到位及執(zhí)行情況
本項目年度預算金額為31,344,313. 00元，其中：當年財政撥款31,344,313. 00元，其他資金0元。截止到2022年12月底，本項目共支出31,344,313. 00元，其中：財政撥款31,344,313. 00元元，其他資金0元。
5.績效目標完成情況
（1）產(chǎn)出指標完成情況分析
數(shù)量指標：該項目養(yǎng)護綠地總面積為5679526.93㎡，其中指標1：特級綠地面積917681.7 ㎡；指標2：一級綠地面積4224843.69㎡；指標3：二級綠地面積116247 ㎡；指標4：三級綠地面積420754.54㎡；均已按指標完成。
質量指標：指標1：綠地衛(wèi)生及植物養(yǎng)護狀況良好無垃圾，達成預期指標100%；指標2：綠地草坪成活率、綠地草坪成活率80%以上，已按指標完成；指標3：公園綠地設施狀態(tài)正常，達成預期指標80%，未完全達到預期效果，其原因是部分仿古護欄破損。
時效指標：指標1：養(yǎng)護期2022年全年，已按指標完成；指標2：項目結束時間2022年12月31日，已按指標完成。
成本指標：項目預算控制數(shù)3134.4313萬元，根據(jù)合同約定及年度資金安排情況，全年執(zhí)行率為100%，已按指標完成。
（2）效果指標實現(xiàn)情況分析
經(jīng)濟效益：間接增加了養(yǎng)護工人收入
社會效益：指標1：美化城市，提供娛樂休閑場所，活躍居民生活，促進和諧社會的發(fā)展≥80%，已按指標完成。
生態(tài)效益：指標1：植物成活率≥80%；指標2：植被覆蓋率≥80%；均已按指標完成。
可持續(xù)影響：指標1：促進整個區(qū)域生活環(huán)境提高、生態(tài)系統(tǒng)改善以及城市可持續(xù)發(fā)展，影響時限為2022年1月至2022年12月≥80%，已按指標完成。
滿意度指標完成情況分析：指標1：綠地周邊居民對公園衛(wèi)生滿意度≥80%；指標2：公園內(nèi)游人對公園綠化滿意度≥80%；指標3：綠地周邊居民對公園綠化滿意度≥80%；均已按指標完成。
6.存在的主要問題
質量指標3：公園綠地設施狀態(tài)正常，達成預期指標80%，主要為部分仿古護欄因受雨水等外部因素影響破損。
7.改進措施：已制定維修方案，于2023年度進行修繕。
三、項目支出績效自評表
請參考
《關于開展2022年度部門預算項目績效自評工作的通知》（門財績效〔2023〕28號）要求，將本部門本單位填報的《項目支出績效自評表》電子版匯總到1個文件夾中，作為部門決算公開說明的附件隨部門決算全部公開。
（注：一級預算部門“一、二、三”均公開；二級預算單位僅公開“三”。）
附件：項目績效評價報告及項目支出績效自評表
2022年度部門預算項目績效自評表（區(qū)園林綠化局）決算公開
2022年度北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門決算公開報表