目 錄
第一部分 2022年度單位決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)支出信息表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2022年度單位決算說(shuō)明
一、單位基本情況
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款基本支出、一般公共支出財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度單位決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2022年度單位決算說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
管理區(qū)域內(nèi)國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；管理區(qū)域內(nèi)國(guó)有林場(chǎng)規(guī)劃計(jì)劃編制，森林培育與經(jīng)營(yíng)，護(hù)林防火，相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)，苗木與花卉栽培銷售。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位共設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制30名，實(shí)際26人；離退休人員44人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休44人；其他人員0人，其中：社會(huì)化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明（金額到分，加千分號(hào)，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2022年度收入總計(jì)8,942,168.02元，比上年減少1,645,941.61元，下降15.5%。
2022年度支出總計(jì)8,942,168.02元，比上年減少1,746,154.61元，下降16.3%。
（一）收入決算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)8,942,168.02，比上年減少1,645,941.61元，下降15.5%，其中：財(cái)政撥款收入8,942,168.02元，占收入合計(jì)的100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0 %；經(jīng)營(yíng)收入0元，占收入合計(jì)的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0 %；其他收入0元，占收入合計(jì)的0 %。
（二）支出決算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)8,942,168.02元，比上年減少1,746,154.61元，下降16.3%，其中：基本支出7,953,398.81元，占支出合計(jì)的88.9%；項(xiàng)目支出988,769.21元，占支出合計(jì)的11.1%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8,942,168.02元，比上年減少1,645,941.61元，下降15.5%。主要原因：在職人員調(diào)出2人，退休1人；人員崗位晉升、社會(huì)保險(xiǎn)正常調(diào)整；項(xiàng)目量減少。
2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)8,942,168.02元，比上年減少1,746,154.61元，下降16.3%。主要原因：在職人員調(diào)出2人，退休1人；人員崗位晉升、社會(huì)保險(xiǎn)正常調(diào)整；項(xiàng)目量減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,942,168.02元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出8,942,168.02元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2022年度決算468,816.00元，比2022年年初預(yù)算增加5,840.00元，增長(zhǎng)1.2%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2022年度決算468,816.00元，比2022年年初預(yù)算增加5,840.00元，增長(zhǎng)1.2%。主要原因：增加退休人員1人。
2、“農(nóng)林水支出”(類)2022年度決算8,473,352.02元，比2022年年初預(yù)算減少1,048,796.91元，下降11.0%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2022年度決算8,473,352.02元，比2022年年初預(yù)算減少1,048,796.91元，下降11.0%。主要原因：在職人員調(diào)出2人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
（1）門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)森林管護(hù)項(xiàng)目預(yù)算總額393,505.00元，管護(hù)面積4287.6畝,主要任務(wù)是護(hù)林防火、清理林下可燃物及病蟲害防治，2022年項(xiàng)目全部完成,安排撥付總額392,988.00元。
（2）門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金資金項(xiàng)目預(yù)算總額404,116.21元，管護(hù)國(guó)家重點(diǎn)公益林面積40411.621畝,主要任務(wù)是護(hù)林防火、病蟲害防治，2022年項(xiàng)目全部完成,安排撥付總額403,081.21元。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出、一般公共支出財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
（一）2022年本單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7,953,398.81元，比2022年年初預(yù)算減少1,178,378.62元，減少12.9 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出7,104,540.53元，年初預(yù)算8,245,665.81元，減少1,141,125.28元, 主要原因：在職人員調(diào)出2人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出346,282.28元，年初預(yù)算367,775.62元，減少21,493.34元, 主要原因：我單位按照實(shí)際需求支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，期末結(jié)余資金由財(cái)政統(tǒng)一收回；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出502,576.00元，年初預(yù)算518,336.00元，減少15,760.00元, 主要原因：遺屬人員去世2人,核減經(jīng)費(fèi)21,600.00元,追加退休人員經(jīng)費(fèi)5,840.00元；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元, 主要原因：無(wú)。
（二）2022年本單位使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
（三）2022年本單位使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
（四）2022年本單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出988,769.21元，比年初預(yù)算增加135,421.71元，增長(zhǎng)15.9 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元, 主要原因：無(wú)；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出988,769.21元，年初預(yù)算853,347.50元，增加135,421.71元, 主要原因：1、門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金資金項(xiàng)目（第二批）46,973.71元；2、2022年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(yíng)（森林防火部分）項(xiàng)目-清理林下可燃物90,000.00元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元, 主要原因：無(wú)；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元, 主要原因：無(wú)。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14,506.66元，比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算36,928.00元，減少22,421.34元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
2.公務(wù)接待費(fèi)
2022年決算數(shù)0元，比2022年年初預(yù)算數(shù)928.00元，減少928.00元，主要原因: 我單位按照實(shí)際需求支出公務(wù)接待費(fèi)，剩余資金主要用于彌補(bǔ)辦公費(fèi)等方面；
2022年無(wú)公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年決算數(shù)14,506.66元，比2022年年初預(yù)算數(shù)36,000.00元，減少21,493.34元，主要原因:我單位按照實(shí)際需求支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，期末結(jié)余資金由財(cái)政統(tǒng)一收回。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年決算數(shù)0元，比2022年年初預(yù)算數(shù)0元，增加（減少）0元。主要原因:無(wú)。2022年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)14,506.66元，年初預(yù)算數(shù)36,000.00元，增加（減少）0元，主要增（減）原因：無(wú)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修9,846.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4,460.66元，公務(wù)用車其他支出200.00元。
2022年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7,253.33元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年本單位政府采購(gòu)支出總額13,046.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,200.00元，政府采購(gòu)工程支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出9,846.00元。
授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2022年本單位政府購(gòu)買服務(wù)支出總額0元，無(wú)項(xiàng)目支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2,081,794.00元，其中：房屋面積2211平方米，1,057,625.00元；汽車2輛，284,500.00元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
1.收入名稱：無(wú)，收入科目編碼：無(wú)，2022年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)收入0元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.國(guó)家重點(diǎn)公益林：國(guó)家重點(diǎn)公益林是指生態(tài)區(qū)位極為重要或生態(tài)狀況極為脆弱，對(duì)國(guó)土生態(tài)安全、生物多樣性保護(hù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用，為維護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，保持生態(tài)平衡，以發(fā)揮森林生態(tài)和社會(huì)服務(wù)功能為主要目的的防護(hù)林和特種用途林。
第四部分2022年度單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)屬于二級(jí)單位，無(wú)此項(xiàng)工作安排。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
（一）績(jī)效自評(píng)開展情況
2023年，北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)對(duì)2022年度本單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額988,769.21萬(wàn)元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的5個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
請(qǐng)參考
《關(guān)于開展2022年度單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》（門財(cái)績(jī)效〔2023〕28號(hào)）要求，將本單位填報(bào)的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》電子版匯總到1個(gè)文件夾中，作為單位決算公開說(shuō)明的附件隨單位決算全部公開。
2022年度北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)部門決算公開報(bào)表
門頭溝區(qū)西峰寺林場(chǎng)2022年度市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)