目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購支出信息表
十三、政府購買服務支出情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
二、機關運行經費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京市門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站是2022年新成立單位，為區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格為正科級，經費形式為財政補助（全額撥款）。主要職責是宣傳黨和國家有關林業(yè)建設的方針政策、法律法規(guī)、依法保護森林資源。協(xié)助有關部門做好野生動植物資源的保護和森林資源消長變化及采伐。征占用林地的管理等工作。配合有關部門組織開展森林資源調查、造林檢查驗收、林業(yè)統(tǒng)計和森林資源檔案管理工作。協(xié)助鎮(zhèn)政府定制林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織指導造林綠化、林業(yè)撫育等林業(yè)生產建設。負責林果實用技術的引進、示范和推廣工作，為廣大農民提供林果技術指導、培訓、咨詢等服務。
（二）人員構成情況
本部門共設0個內設機構，下設0個事業(yè)單位。行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制7名，實際6人；離退休人員0人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員0人，其中：社會化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計845,831.25元，比上年增加845,831.25元，本單位為2022年3月新成立單位，無上年對比數(shù)據。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計845,831.25元，比上年增加845,831.25元，其中：財政撥款收入845,831.25元，占收入合計的100 %；上級補助收入0元，占收入合計的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計的0 %；經營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0 %；其他收入0元，占收入合計的0 %。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計845,831.25元，比上年增加845,831.25元，其中：基本支出845,831.25元，占支出合計的100%；項目支出0元，占支出合計的0%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計845,831.25元，比上年增加845,831.25元。主要原因：本單位為2022年3月新成立單位，無上年對比數(shù)據。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出845,831.25元，主要用于以下方面：農林水支出845,831.25元，占本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“農林水支出”（類）2022年度決算845,831.25元，比2022年年初預算增加845,831.25元。
“林業(yè)和草原”（款）2022年度決算845,831.25元，比2022年年初預算增加845,831.25元。
2、財政撥款重點項目情況：本年度無財政撥款重點項目。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出、一般公共支出財政撥款項目支出情況說明
（一）2022年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出845,831.25元，本單位為2022年3月新成立單位，無年初預算，年中追加預算845,831.25元。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等支出803,254.85元，年初預算0元，增加803,254.85元, 主要原因：本單位為2022年3月新成立單位，無年初預算；
2.商品和服務支出：包括辦公費、水費、培訓費、工會經費、福利費等支出42,576.40元，年初預算0元，增加42,576.40元, 主要原因：本單位為2022年3月新成立單位，無年初預算；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元；
4.其他資本性支出：辦公設備購置0元，年初預算0元，增加0元。
（二）2022年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，比年初預算增加0元，增長0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預算0元，增加0元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用政府性基金財政撥款情況；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0元，年初預算0元，增加0元,主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用政府性基金財政撥款情況；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預算0元，增加0元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用政府性基金財政撥款情況；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0元，年初預算0元，增加0元, 主要原因：無。
（三）2022年本部門使用國有資本經營預算財政撥款支出0元，比年初預算增加0元，增長0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預算0元，增加0元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用國有資本經營預算財政撥款情況；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0元，年初預算0元，增加0元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用國有資本經營預算財政撥款情況；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預算0元，增加0元, 主要原因：本單位為2022年新成立單位且不涉及使用國有資本經營預算財政撥款情況；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0元，年初預算0元，增加0元,主要原因：無。
（四）2022年本部門使用一般公共預算財政撥款項目支出0元，比年初預算增加0元，增長0%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預算0元，增加0元, 主要原因：2022年本單位無項目支出；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0元，年初預算0元，增加0元, 主要原因：2022年本單位無項目支出；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預算0元，增加0元, 主要原因：2022年本單位無項目支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0元，年初預算0元，增加0元, 主要原因：無。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
（一）“三公”經費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站“三公”經費預算支出單位包括所屬1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經費財政撥款決算情況說明
2022年“三公”經費財政撥款決算數(shù)0元，比年初預算0元，增加0元。其中：
1.因公出國（境）費用
2022年決算數(shù)0元，比年初預算數(shù)0元，增加0元。主要增（減）原因2022年本單位無因公出國（境）人員；
2.公務接待費
2022年決算數(shù)0元，比年初預算數(shù)0元，增加0元，主要增（減）原因2022年本單位無業(yè)務招待費情況；
3.公務用車購置及運行維護費
2022年決算數(shù)0元，比年初預算數(shù)0元，增加0元，主要增（減）原因2022年本單位無公務用車。其中：
公務用車購置費決算數(shù)0元，比年初預算數(shù)0元，增加0元。主要增（減）原因2022年本單位無公務用車。購置（更新）0輛，車均購置費0元。
公務用車運行維護費決算數(shù)0元，年初預算數(shù)0元，增加0元，主要增（減）原因2022年本單位無公務用車。
公務用車運行維護費中，公務用車加油0元，公務用車維修0元，公務用車保險0元，公務用車其他支出0元。
2022年公務用車保有量0輛，車均運行維護費0元。
二、機關運行經費支出情況
本單位不屬于機關運行經費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年本部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出0元。
授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0 %。
四、政府購買服務支出說明
不涉及政府購買服務。
五、國有資產占用情況
本年度無國有資產占用。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
不涉及行政事業(yè)性收費。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.森林資源調查：是指以林地、林木以及林區(qū)范圍內生長的動、植物及其環(huán)境條件為對象的林業(yè)調查。
第四部分2022年度部門績效評價情況
三、項目支出績效自評表
北京市門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站成立于2022年3月11日，為區(qū)園林綠化局所屬二級預算單位，本年未安排項目支出，無此項工作內容。
（注：一級預算部門“一、二、三”均公開；二級預算單位僅公開“三”。）
2022年度北京市門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站部門決算公開報表