目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2023年度部門預(yù)算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項目支出表
5.政府采購預(yù)算明細表
6.財撥總表
7.一般公共預(yù)算財政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
11.三公經(jīng)費支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
13.整體支出績效目標申報表
14.項目支出績效目標表
|
|
|
|
第一部分 2023年度門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）為區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級，經(jīng)費形式為財政補助（全額撥款）。
區(qū)林業(yè)工作站（區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）的主要職責是：協(xié)助編制園林綠化總體規(guī)劃和專項規(guī)劃。承擔集體生態(tài)林建設(shè)相關(guān)輔助性、事務(wù)性工作。協(xié)助開展林業(yè)重點工程的組織實施和技術(shù)指導(dǎo)，承擔林業(yè)重點建設(shè)工程核查的輔助性工作。負責全區(qū)森林資源調(diào)查、統(tǒng)計和監(jiān)測。協(xié)助做好破壞森林、林木和林地及野生動植物資源等案件的技術(shù)鑒定工作。負責各鎮(zhèn)林業(yè)工作站的技術(shù)指導(dǎo)，開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)人員的培訓和技術(shù)交流。負責林果新技術(shù)、新品種的引進、實驗、示范及推廣。承擔生態(tài)林管護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。負責林木種苗管理相關(guān)事務(wù)性工作。負責全區(qū)林業(yè)有害生物的監(jiān)測、防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）事業(yè)編制28人，實際22人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
確保我區(qū)山區(qū)生態(tài)公益林不出現(xiàn)林業(yè)有害生物災(zāi)害，保護森林資源和綠化造林成果，進一步加大無公害防治推廣力度，使用對環(huán)境無污染，對人畜無毒害的藥劑，促進森林及林分環(huán)境健康，完成我區(qū)林業(yè)有害生物防治任務(wù)的指標。
整合并更新國家級公益林區(qū)劃落界成果與森林資源管理“一張圖”數(shù)據(jù)庫，國家級公益林必須在林地范圍內(nèi)，將非林地上的國家級公益林調(diào)出（非法占用國家級公益林地除外），修正國家級公益林落界有誤邊界。配合市園林綠化局對本區(qū)森林督查和森林資源管理“一張圖”數(shù)據(jù)庫與相關(guān)的材料進行復(fù)核，并按復(fù)核要求進行修改，完善森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新數(shù)據(jù)庫。
二、收入預(yù)算說明
2023年收入預(yù)算1,078.65萬元，比2022年1,344.00萬元減少265.35萬元，下降19.7%。其中：本年財政撥款收入1,078.65萬元,比2022年1,344.00萬元減少265.35萬元；本年其他資金收入0.00萬元,比2022年0.00萬元減少0.00萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算622.31萬元，占總支出預(yù)算57.7%，比2022年861.33萬元減少239.02萬元，下降27.8%，原因：2022年基本支出預(yù)算編制數(shù)為28人，2023年基本支出預(yù)算編制數(shù)為21人，在職人數(shù)減少導(dǎo)致基本支出預(yù)算減少。
（二）項目支出預(yù)算456.61萬元，比2022年482.67萬元減少26.06萬元，下降5.4%，減少原因：2022年無門頭溝區(qū)森林督察暨森林資源管理“一張圖”年度更新工作項目，部門預(yù)算項目數(shù)減少導(dǎo)致項目支出預(yù)算數(shù)減少。部門預(yù)算項目主要為2022年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營項目（林保部分）項目經(jīng)費。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
（四）上繳上級支出0.00萬元。
（五）對附屬單位補助支出0.00萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算5.46萬元，比2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少0.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：本單位無因公出國（境）費用。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.06萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.09萬元減少0.03萬元，主要原因： 2022年基本支出預(yù)算編制數(shù)為28人，2023年基本支出預(yù)算編制數(shù)為21人，在職人數(shù)減少導(dǎo)致基本支出預(yù)算中的公務(wù)接待費減少。
2023年公務(wù)接待費主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)5.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)5.40萬元減少0.00萬元，主要原因：本單位2023年無公務(wù)用車購置預(yù)算支出；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)5.40萬元，比2022年預(yù)算數(shù)5.40萬元減少0.00萬元，主要原因：2023年公務(wù)用車保有量為3輛，與2022年持平，因此，2023年公務(wù)用車運行維護費無增減變化。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2023年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）政府購買采購預(yù)算總額456.88萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）填報績效目標的預(yù)算項目4個，占全部預(yù)算項目4個的100.0%。填報績效目標的項目支出預(yù)算456.33萬元，占本單位全部項目支出預(yù)算的100.0%。
（五）財政撥款重點項目情況
2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營項目（林保部分）項目256.38萬元，用于安排年度山區(qū)生態(tài)公益林有害生物防控工作，保護森林資源和綠化造林成果。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額150.15萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車3.00輛，48.08萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0.00臺（套），0.00萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.森林資源管理：是對森林資源保護、培育、更新、利用等任務(wù)所進行的調(diào)查、組織、規(guī)劃、控制、調(diào)節(jié)、檢查及監(jiān)督等方面所做出的具有決策性和有組織的活動。
第二部分 2023年度門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）部門預(yù)算報表
附件：2023年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）部門預(yù)算報表