目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)撥總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.三公經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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第一部分 2023年度門頭溝區(qū)公園管理中心部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本單位是園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政補(bǔ)助（全額撥款）。事業(yè)編制82名，設(shè)主任1名（副處級(jí)），副主任3名（正科級(jí)）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10正15副。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)科室，即辦公室、公園管理部、綠化部、平原造林部、工程項(xiàng)目部、養(yǎng)護(hù)一部、養(yǎng)護(hù)二部、養(yǎng)護(hù)三部、安全應(yīng)急部及財(cái)務(wù)部。
主要職能：參與編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)公園的登記注冊(cè)、公園資源調(diào)查評(píng)估、對(duì)公眾信息服務(wù)的相關(guān)事務(wù)性工作，落實(shí)本區(qū)公園行業(yè)精神文明建設(shè)工作。承擔(dān)管轄范圍內(nèi)公園建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)工作。參與編制本區(qū)城鎮(zhèn)園林綠地建設(shè)規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。參與本區(qū)綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。承擔(dān)本區(qū)城鎮(zhèn)綠地建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)重大活動(dòng)綠化美化及環(huán)境布置的具體工作。制定平原造林養(yǎng)護(hù)管理方案，承擔(dān)本區(qū)平原造林工程林木及配套設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)公園管理中心事業(yè)編制82人，實(shí)際73人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
按照管護(hù)職責(zé)做好管轄范圍內(nèi)日常養(yǎng)護(hù)工作,完成區(qū)城管委長(zhǎng)安街西延門頭溝段城市景觀提升工程二標(biāo)段路南部分約27000平方米綠地的正式移交工作。全年提升改造綠地面積8800平方米，完成景觀大道、蓮石湖西路等27條道路補(bǔ)植路樹共計(jì)178棵，地綠籬補(bǔ)植補(bǔ)種總面積約740平方米;實(shí)施并完成公園綠地水毀恢復(fù)項(xiàng)目、幸福葡山全齡友好公園改造項(xiàng)目及城區(qū)公園園區(qū)維護(hù)、修繕及時(shí)令花卉布置; 完成綠海運(yùn)動(dòng)公園、濱水森林公園、福幼公園及幸福廣場(chǎng)公園等綠地內(nèi)水主管線應(yīng)急維修。
二、收入預(yù)算說明
2023年收入預(yù)算6,539.08萬元，比2022年6,635.93萬元減少96.85萬元，下降1.5%。其中：本年財(cái)政撥款收入6,539.08萬元,比2022年6,635.93萬元減少96.85萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算2,203.91萬元，占總支出預(yù)算33.7%，比2022年2,437.59萬元減少233.68萬元，下降9.6%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算4,335.17萬元，比2022年4,198.34萬元增加136.83萬元，增長(zhǎng)3.3%，增加原因：本年新增行道樹補(bǔ)植項(xiàng)目和城區(qū)邊角小微綠地建設(shè)項(xiàng)目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)公園管理中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算42.01萬元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少9.44萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.61萬元，比2022年預(yù)算數(shù)1.05萬元減少0.44萬元，主要原因：定額標(biāo)準(zhǔn)降低。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)41.4萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)41.4萬元，比2022年預(yù)算數(shù)50.4萬元減少9萬元，主要原因：2022年我單位有28輛公務(wù)用車，2023年減少至23輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購(gòu)預(yù)算說明
2023年北京市門頭溝區(qū)公園管理中心部門政府購(gòu)買采購(gòu)預(yù)算總額236.5萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市門頭溝區(qū)公園管理中心部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市門頭溝區(qū)公園管理中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4,335.17萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。（注：取數(shù)范圍是只提取項(xiàng)目支出，不含基本支出）
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1. 公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（區(qū)級(jí)外包養(yǎng)護(hù)費(fèi)）1,552.68萬元：用于安排公園綠地養(yǎng)護(hù)支出。
2. 公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（市級(jí)外包養(yǎng)護(hù)費(fèi)）1,404.00萬元：用于安排公園綠地養(yǎng)護(hù)支出。
（說明：1.部門選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門項(xiàng)目總金額的50%；2.涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列示）。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額965.27萬元，其中：房屋面積2,964.37平方米，174.87萬元；汽車21輛，449.58萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.分級(jí)養(yǎng)護(hù)管理：根據(jù)園林綠地所處位置的重要程度和養(yǎng)護(hù)管理水平的高低將園林綠地的養(yǎng)護(hù)管理分成不同等級(jí)。由高到低分為：特級(jí)養(yǎng)護(hù)管理、一級(jí)養(yǎng)護(hù)管理、二級(jí)養(yǎng)護(hù)管理、三級(jí)養(yǎng)護(hù)管理。
第二部分 2023年度門頭溝區(qū)公園管理中心部門預(yù)算報(bào)表
