目 錄
第一部分 2023年度單位預算情況說明
一、單位情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、單位"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
第二部分 2023年度單位預算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項目支出表
5.政府采購預算明細表
6.財撥總表
7.一般公共預算財政撥款支出表
8.一般公共預算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
11.三公經(jīng)費支出表
12.政府購買服務預算財政撥款明細表
13.整體支出績效目標申報表
14.項目支出績效目標表
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第一部分 2023年度門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站單位預算情況說明
一、單位情況
（一）單位機構設置、職責
門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站是2022年新增單位，是區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格為正科級，經(jīng)費形式為財政補助（全額撥款）。職責是宣傳黨和國家有關林業(yè)建設的方針政策、法律法規(guī)、依法保護森林資源。協(xié)助有關單位做好野生動植物資源的保護和森林資源消長變化及采伐。征占用林地的管理等工作。配合有關單位組織開展森林資源調(diào)查、造林檢查驗收、林業(yè)統(tǒng)計和森林資源檔案管理工作。協(xié)助鎮(zhèn)政府定制林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織指導造林綠化、林業(yè)撫育等林業(yè)生產(chǎn)建設。負責林果實用技術的引進、示范和推廣工作，為廣大農(nóng)民提供林果技術指導、培訓、咨詢等服務。
（二）人員構成情況
門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制7人，實際6人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
（三）本預算年度的主要工作任務
宣傳黨和國家有關林業(yè)建設的方針政策、法律法規(guī)、依法保護森林資源。協(xié)助有關單位做好野生動植物資源的保護和森林資源消長變化及采伐。征占用林地的管理等工作。配合有關單位組織開展森林資源調(diào)查、造林檢查驗收、林業(yè)統(tǒng)計和森林資源檔案管理工作。
二、收入預算說明
2023年收入預算162.65萬元，比2022年0萬元增加162.65萬元，增長100%。其中：本年財政撥款收入162.65萬元,比2022年0萬元增加162.65萬元；本年其他資金收入0萬元。增長原因是本單位為2022年6月新設立單位，沒有2022年度年初預算。
三、支出預算說明
（一）基本支出預算162.65萬元，占總支出預算100%，比2022年0萬元增加162.65萬元，增長100%。增長原因是本單位為2022年6月新設立單位，沒有2022年度年初預算。
（二）項目支出預算0萬元。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（四）上繳上級支出0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。
四、單位"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍
門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預算0.02萬元，比2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預算0萬元增加0.02萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數(shù)0萬元，2022年預算數(shù)0萬元。
2.公務接待費。2023年預算數(shù)0.02萬元，比2022年預算數(shù)0萬元增加0.02萬元。增長原因是本單位為2022年6月新設立單位，沒有2022年度年初預算。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數(shù)0萬元，2022年預算數(shù)0萬元。
五、其他情況說明
（一）單位政府采購預算說明
2023年門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站單位政府購買采購預算總額0萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站單位政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經(jīng)費情況說明
2023年門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。
機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（四）項目支出績效目標情況說明
本單位2023年無項目支出預算。
（五）財政撥款重點項目情況
本單位2023年無財政撥款重點項目情況。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額0.40萬元，其中：房屋面積0平方米，0萬元；汽車0輛，0萬元；單價50萬元以上的設備0臺（套），0萬元。
本單位2023年無國有資產(chǎn)占用情況。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為本單位行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.森林資源調(diào)查：指以林地、林木以及林區(qū)范圍內(nèi)生長的動、植物及其環(huán)境條件為對象的林業(yè)調(diào)查。目的在于及時掌握森林資源的數(shù)量、質(zhì)量和生長、消亡的動態(tài)規(guī)律及其與自然環(huán)境和經(jīng)濟、經(jīng)營等條件之間的關系，為制訂和調(diào)整林業(yè)政策，編制林業(yè)計劃和鑒定森林經(jīng)營效果服務，以保證森林資源在國民經(jīng)濟建設中得到充分利用，并不斷提高其潛在生產(chǎn)力。
第二部分 2023年度門頭溝區(qū)門城地區(qū)林業(yè)工作站單位預算報表
