目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
第二部分 2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)撥總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.三公經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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第一部分 2023年度門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況
（一）部門(mén)職責(zé)
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的《北京市門(mén)頭溝區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局（簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門(mén)，為正處級(jí)，加掛北京市門(mén)頭溝區(qū)綠化委員會(huì)辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央、市委關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國(guó)家、北京市關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制園林綠化專(zhuān)業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹(shù)造林工作。組織實(shí)施本區(qū)園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹(shù)種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實(shí)北京市防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開(kāi)發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開(kāi)展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。組織實(shí)施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。
（三）負(fù)責(zé)本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)濕地生態(tài)保護(hù)工作，擬訂本區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開(kāi)發(fā)和利用。組織指導(dǎo)本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)北京市公園、綠地、森林、濕地和各類(lèi)自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。貫徹落實(shí)北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)（含）以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)本區(qū)古樹(shù)名木保護(hù)管理工作。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)本區(qū)公園、綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。
（六）負(fù)責(zé)本區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開(kāi)展本區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整本區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)植物名錄，組織、指導(dǎo)本區(qū)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)自然保護(hù)地。擬訂本區(qū)自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整本區(qū)自然保護(hù)地的審核建議并按照程序報(bào)批，承擔(dān)本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織申報(bào)本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負(fù)責(zé)本區(qū)生物多樣性保護(hù)的相關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)本區(qū)園林綠化改革相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度，負(fù)責(zé)擬定本區(qū)國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)并組織實(shí)施。貫徹落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開(kāi)展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實(shí)北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，執(zhí)行相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)本區(qū)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)本區(qū)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（十）組織、指導(dǎo)本區(qū)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織開(kāi)展本區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立本區(qū)種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)工作。
（十一）依法負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊(duì)伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)本區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制本區(qū)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開(kāi)展本區(qū)防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)本區(qū)國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)區(qū)應(yīng)急局，以本區(qū)相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開(kāi)發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化信息化管理，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)本區(qū)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化方面的對(duì)外交流與合作。
（十四）負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評(píng)比表彰工作。組織協(xié)調(diào)本區(qū)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)園林綠化局要切實(shí)加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護(hù)地體系，推進(jìn)本區(qū)相關(guān)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成情況
北京市門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局部門(mén)本部門(mén)共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)4個(gè)事業(yè)單位。行政編制35名，實(shí)際34人，行政執(zhí)法編制15人，實(shí)有13人，工勤人員實(shí)有3人；事業(yè)編制162名，實(shí)際137人；離退休人員196人，其中：離休5人，行政退休46人，事業(yè)退休144人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）6人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、完成我區(qū)公園綠地572.9786萬(wàn)平米的養(yǎng)護(hù)，投入資金4080.68萬(wàn)元。
2、完成2023年山區(qū)森林經(jīng)營(yíng)林木撫育項(xiàng)目8.7萬(wàn)畝，投入資金3717.51萬(wàn)元。
3、2023年，繼續(xù)推進(jìn)門(mén)頭溝區(qū)2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效
益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營(yíng)（森林防火部分）項(xiàng)目，落實(shí)資金512.76萬(wàn)元，主要實(shí)施內(nèi)容為（1）森林防火檢查站、瞭望塔、以水滅火裝置等林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及附屬建設(shè)；（2）森林防火標(biāo)識(shí)警示牌、電子語(yǔ)音宣傳桿等宣傳設(shè)施的設(shè)立；（3）森林防火視頻監(jiān)控和通訊等預(yù)警監(jiān)測(cè)設(shè)施建設(shè)；（4）森林防火道路、防火隔離帶等阻隔系統(tǒng)建設(shè)；（5）森林高火險(xiǎn)區(qū)、瞭望塔、通信鐵塔、變壓器、彈藥庫(kù)、油庫(kù)、物資儲(chǔ)備庫(kù)等林下及高危區(qū)域周邊易燃物的清理，防火機(jī)具購(gòu)置等。最終實(shí)施項(xiàng)目?jī)?nèi)容和投資金額以市局批復(fù)為準(zhǔn)。
4、2023年平原造林養(yǎng)護(hù)面積2711畝，投入資金676.13萬(wàn)元。
5、2023年古樹(shù)名木保護(hù)項(xiàng)目落實(shí)資金670萬(wàn)元，主要實(shí)施內(nèi)容為2023年古樹(shù)名木搶救性復(fù)壯、2023年門(mén)頭溝區(qū)古樹(shù)村莊建設(shè)、2023年門(mén)頭溝區(qū)古樹(shù)保護(hù)主題公園建設(shè)、2023年古樹(shù)名木保護(hù)文化挖掘推廣、齊家莊古樹(shù)群整體保護(hù)建設(shè)、區(qū)級(jí)古樹(shù)名木信息化系統(tǒng)建設(shè)等。
6、2023年門(mén)頭溝區(qū)小微綠地建設(shè)工程，齋堂鎮(zhèn)109國(guó)道旁新建綠地面積約6000平方米，按200元/平方米的綠地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，2023年安排資金120萬(wàn)元，其中工程款111.53萬(wàn)元，下達(dá)齋堂鎮(zhèn)；設(shè)計(jì)費(fèi)5.52萬(wàn)元，監(jiān)理費(fèi)2.95萬(wàn)元，下達(dá)我局。
7、2023年，對(duì)我區(qū)鞏固退耕還林成果進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收核查，根據(jù)市級(jí)政策對(duì)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行補(bǔ)助，安排資金1320.47萬(wàn)元。
8、計(jì)劃對(duì)大峪一小北側(cè)運(yùn)動(dòng)公園、綠色廊道四標(biāo)（七彩花田）進(jìn)行改造。涉及改造內(nèi)容：新建塑膠跑道，新建兒童及老年活動(dòng)區(qū)、地被植物景觀提升等，2023年度落實(shí)資金420萬(wàn)元。
9、2023年國(guó)有林場(chǎng)景觀林提升改造項(xiàng)目2600畝，計(jì)劃總投資260萬(wàn)元。結(jié)合生態(tài)林場(chǎng)、科技林場(chǎng)、文化林場(chǎng)、智慧林場(chǎng)實(shí)施內(nèi)容，開(kāi)展森林經(jīng)營(yíng)、生物多樣性保護(hù)、森林步道建設(shè)等，積極打造健康、秀美的森林景觀，提升森林景觀效果，為全區(qū)國(guó)有景觀林建設(shè)起到示范樣板作用。
10、按照北京市園林綠化局關(guān)于印發(fā)《市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金中林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面項(xiàng)目建設(shè)管理辦法（試行）》（京綠辦發(fā)〔2022〕60號(hào)）中文件要求，實(shí)施2023年老北京水果示范基地建設(shè)項(xiàng)目，落實(shí)資金300萬(wàn)元。
11、繼續(xù)完成門(mén)城地區(qū)（北部）代征綠地建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)面積50283平方米，總投資1167.48萬(wàn)元，2023年安排金額229.31萬(wàn)元。
12、繼續(xù)完成門(mén)城地區(qū)（南部）及潭柘寺中心區(qū)C地塊代征綠地建設(shè)項(xiàng)目，總面積70922平方米，總投資1623.23萬(wàn)元，2023年安排金額324.73萬(wàn)元。
13、繼續(xù)完成門(mén)頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)中心區(qū)A、D地塊，規(guī)劃面積97540平方米，項(xiàng)目預(yù)算總額2273.90 萬(wàn)元，其中2023年安排金額454.76萬(wàn)元。
14、2023年實(shí)施門(mén)頭溝區(qū)小微濕地保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目，共計(jì)保護(hù)修復(fù)兩個(gè)小微濕地。具體為：雁翅鎮(zhèn)田莊村小微濕地保護(hù)恢復(fù)約1公頃；潭柘寺鎮(zhèn)聯(lián)礦小微濕地建設(shè)約1公頃。 項(xiàng)目預(yù)算總額600萬(wàn)元，2023年落實(shí)資金360萬(wàn)元。
15、2023年城區(qū)邊角小微綠地建設(shè)項(xiàng)目，按照區(qū)創(chuàng)城辦及時(shí)處置道路沿線綠地中斑禿裸露工作整治要求，我局對(duì)城區(qū)道路沿線綠地養(yǎng)護(hù)區(qū)域周邊的邊角小微綠地進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，調(diào)查地塊28處，涉及面積15893.36平方米，經(jīng)與規(guī)自委進(jìn)行地塊權(quán)屬核實(shí)，所調(diào)查地塊多為道路建設(shè)改造、小區(qū)開(kāi)發(fā)、紅線交叉邊角地，為更好營(yíng)造城區(qū)道路沿線景觀效果，有效推進(jìn)我區(qū)創(chuàng)城工作開(kāi)展，建議對(duì)所調(diào)查邊角小微綠地進(jìn)行簡(jiǎn)易綠化，按照200元每平米計(jì)算，共需總資金317.87萬(wàn)元，2023年度安排158.50萬(wàn)元。
16、實(shí)施門(mén)頭溝區(qū)2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（林保部分），落實(shí)資金256.38萬(wàn)元，以主要交通干線、重點(diǎn)敏感區(qū)域?yàn)橹卫碇攸c(diǎn)，用監(jiān)測(cè)、檢疫、防治技術(shù)，特別是要加大生物防治和物理防治力度，結(jié)合營(yíng)林技術(shù)措施為基礎(chǔ)，提高監(jiān)測(cè)準(zhǔn)確率和防治率，增強(qiáng)林業(yè)病蟲(chóng)害的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)及林木病蟲(chóng)害防治檢疫工作的快速反應(yīng)機(jī)制。
17、完成2022年度門(mén)頭溝區(qū)森林防火預(yù)警指揮監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，涉及71個(gè)基站，38個(gè)光纖節(jié)點(diǎn)，落實(shí)資金261.74萬(wàn)元。
18、2023年林業(yè)有害生物防控項(xiàng)目, 項(xiàng)目預(yù)算總額200萬(wàn)元，2023年安排金額100萬(wàn)元，主要為有效保護(hù)我區(qū)森林資源，維護(hù)綠色資源完整和生態(tài)安全，全面防止檢疫性、危險(xiǎn)性和常發(fā)性林業(yè)有害生物松材線蟲(chóng)、美國(guó)白蛾、紅脂大小蠹和十二齒小蠹等對(duì)我區(qū)森林資源的危害和威脅，我區(qū)林業(yè)站特制定以下早監(jiān)測(cè)、早知道、早防治，人工物理和藥劑防治相結(jié)合的綜合防控措施，具體內(nèi)容是監(jiān)測(cè)測(cè)報(bào)、松材線蟲(chóng)等林業(yè)有害生物巡查及應(yīng)急除治、檢疫調(diào)查和應(yīng)急藥劑。
19、為全面推動(dòng)我區(qū)蜜蜂產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展，促進(jìn)養(yǎng)蜂增收，帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興，振興鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)，確保蜜蜂產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展,2023年安排資金150萬(wàn)元，對(duì)門(mén)頭溝區(qū)行政區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)蜜蜂10群以上的村集體、農(nóng)民合作社、農(nóng)民個(gè)人或其他社會(huì)組織給與財(cái)政補(bǔ)貼，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)150元/群。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2023年收入預(yù)算21987.27萬(wàn)元，比2022年28415.33萬(wàn)元減少6428.06萬(wàn)元，下降22.6%。其中：本年財(cái)政撥款收入21987.27萬(wàn)元,比2022年28415.33萬(wàn)元減少6428.06萬(wàn)元；本年其他資金收入0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算5835萬(wàn)元，占總支出預(yù)算26.5%，比2022年5762.23萬(wàn)元減少72.77萬(wàn)元，下降1.3%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算16152.27萬(wàn)元，比2022年22653.09萬(wàn)元減少6500.82萬(wàn)元，下降28.7%，減少原因為2022年安排以前年度重點(diǎn)工程尾款3755.61萬(wàn)元，2023年以實(shí)際可執(zhí)行項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算安排。
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為2023年園林綠化資源年度監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、門(mén)頭溝區(qū)2023年山區(qū)森林健康經(jīng)營(yíng)林木撫育項(xiàng)目、2023年北京市門(mén)頭溝區(qū)退耕還林補(bǔ)助資金項(xiàng)目、門(mén)頭溝區(qū)2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營(yíng)（森林防火部分）項(xiàng)目、2023年平原造林養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（市級(jí)）(2012-2016)、2023年古樹(shù)名木保護(hù)項(xiàng)目、門(mén)頭溝區(qū)2023年國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)工程、門(mén)頭溝區(qū)小微濕地保護(hù)與修復(fù)項(xiàng)目、潭柘寺中心區(qū)A、D地塊代征綠地建設(shè)項(xiàng)目（尾款）)、2023年門(mén)頭溝區(qū)全齡友好公園改造項(xiàng)目、2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（區(qū)級(jí)外包養(yǎng)護(hù)費(fèi)）、2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（維修維護(hù)及苗木補(bǔ)植）、2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（水費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等）、2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（市級(jí)外包養(yǎng)護(hù)費(fèi)）、2023年城區(qū)邊角小微綠地建設(shè)項(xiàng)目、2023年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（林保部分）、2023年林業(yè)有害生物防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元（變動(dòng)較大的部門(mén)請(qǐng)說(shuō)明原因）。
（四）上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元（變動(dòng)較大的部門(mén)請(qǐng)說(shuō)明原因）。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元（變動(dòng)較大的部門(mén)請(qǐng)說(shuō)明原因）。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括7個(gè)所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算56.67萬(wàn)元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少9萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)4.67萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)4.67萬(wàn)元減少0萬(wàn)元，2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局職責(zé)內(nèi)的公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)63萬(wàn)元減少9萬(wàn)元，主要原因：為我部門(mén)所屬二級(jí)區(qū)公園管理中心車(chē)輛調(diào)劑到其他單位2輛，報(bào)廢3輛。
五、其他情況說(shuō)明
（一）部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)采購(gòu)預(yù)算總額976.37萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2023年北京市門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額193.86萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
北京市門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算75.25萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年，北京市門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目53個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目53個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算16152.27萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.2023年公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目投入資金4080.68萬(wàn)元：用于安排我區(qū)公園綠地572.9786萬(wàn)平米的養(yǎng)護(hù)支出。
2.門(mén)頭溝區(qū)2023年山區(qū)森林健康經(jīng)營(yíng)林木撫育項(xiàng)目3717.50萬(wàn)元：用于安排完成2023年山區(qū)森林經(jīng)營(yíng)林木撫育項(xiàng)目8.7萬(wàn)畝支出。
3.2023年北京市門(mén)頭溝區(qū)退耕還林補(bǔ)助資金項(xiàng)目1320.47萬(wàn)元：用于安排鞏固退耕還林成果進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)收核查，根據(jù)市級(jí)政策對(duì)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行補(bǔ)助支出。
4.2023年古樹(shù)名木保護(hù)項(xiàng)目670萬(wàn)元：用于安排實(shí)施內(nèi)容為2023年古樹(shù)名木搶救性復(fù)壯、2023年門(mén)頭溝區(qū)古樹(shù)村莊建設(shè)、2023年門(mén)頭溝區(qū)古樹(shù)保護(hù)主題公園建設(shè)、2023年古樹(shù)名木保護(hù)文化挖掘推廣、齊家莊古樹(shù)群整體保護(hù)建設(shè)、區(qū)級(jí)古樹(shù)名木信息化系統(tǒng)建設(shè)等支出。
5.門(mén)頭溝區(qū)2023年國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)工程項(xiàng)目829.39萬(wàn)元：用于安排我區(qū)1.6萬(wàn)畝國(guó)家級(jí)公益管護(hù)支出。
（說(shuō)明：1.部門(mén)選擇的重點(diǎn)項(xiàng)目金額需超部門(mén)項(xiàng)目總金額的50%；2.涉及低收入幫扶、對(duì)口幫扶等事項(xiàng)的單位，相關(guān)項(xiàng)目必須列示）。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額7324.9萬(wàn)元，其中：房屋面積7529.37平方米，485.6萬(wàn)元；汽車(chē)28輛，560.65萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0萬(wàn)元。
（八）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.園林綠化資源年度監(jiān)測(cè)：按照工作制度化、監(jiān)測(cè)網(wǎng)格化、運(yùn)行平臺(tái)化、程序規(guī)范化的要求，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，及時(shí)掌握林（森林、林地）、草（草地）、濕（濕地）、荒（荒地）、綠（綠地）、園（園地）、野生動(dòng)物生物量等園林綠化資源現(xiàn)狀及消長(zhǎng)變化，不斷更新資源數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)各類(lèi)資源年度出數(shù)。
第二部分 2023年度門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局部門(mén)預(yù)算報(bào)表
附件：
2023年北京市門(mén)頭溝區(qū)園林綠化局部門(mén)預(yù)算報(bào)表