目 錄
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、單位"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2023年度單位預(yù)算報表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項目支出表
5.政府采購預(yù)算明細表
6.財撥總表
7.一般公共預(yù)算財政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
11.三公經(jīng)費支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
13.整體支出績效目標申報表
14.項目支出績效目標表
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第一部分 2023年度門頭溝區(qū)西峰寺林場單位預(yù)算情況說明
一、單位情況
（一）單位機構(gòu)設(shè)置、職責
管理區(qū)域內(nèi)國有林場，促進林業(yè)發(fā)展；管理區(qū)域內(nèi)國有林場規(guī)劃計劃編制，森林培育與經(jīng)營，護林防火，相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓，苗木與花卉栽培銷售。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制31人，實際26人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
全年單位完成森林防火、有害生物防治及生態(tài)林管護等工作。通過防火隔離帶、林下可燃物清理工作，減少森林火災(zāi)發(fā)生的隱患，有效保護單位的林業(yè)資源，改善林區(qū)樹木生長環(huán)境，促進林區(qū)樹木生長。
二、收入預(yù)算說明
2023年收入預(yù)算909.60萬元，比2022年998.51萬元減少88.91萬元，下降8.9%。其中：本年財政撥款收入909.60萬元,比2022年998.51萬元減少88.91萬元；本年其他資金收入0萬元,比2022年0萬元增加0萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算820.79萬元，占總支出預(yù)算90.2%，比2022年913.18萬元減少92.39萬元，下降10.1%，主要變動原因為在職人員在預(yù)算后調(diào)出2人，退休1人。
（二）項目支出預(yù)算88.76萬元，比2022年85.33萬元增加3.43萬元，增長4.0%。單位預(yù)算項目主要為中央森林生態(tài)效益補償基金資金項目經(jīng)費、森林管護項目經(jīng)費、電費缺口資金經(jīng)費等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
（四）上繳上級支出0萬元。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。
四、單位"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為本單位。
（二）"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算3.68萬元，比2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少0.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0.08萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.09萬元減少0.01萬元，主要原因：在職人員調(diào)出2人，退休1人，人員經(jīng)費減少，提取公務(wù)接待費隨之減少。2023年公務(wù)接待費主要用于門頭溝區(qū)西峰寺林場職能范圍內(nèi)的公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)3.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)3.6萬元，比2022年預(yù)算數(shù)3.6萬元減少0萬元。
五、其他情況說明
（一）單位政府采購預(yù)算說明
2023年北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場政府采購預(yù)算總額0萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本單位2023年不涉及
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場填報績效目標的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算88.76萬元，占本單位全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）財政撥款重點項目情況
1. 門頭溝區(qū)西峰寺林場2023年度管護項目39.35萬元：用于安排管護面積4287.6畝，按區(qū)域設(shè)置常駐護林巡護人員9人，為期12個月；清理可燃物656畝，期間增設(shè)護林員7人7個月；病蟲害防治，綜合防治1428畝支出。
2. 門頭溝區(qū)西峰寺林場2023年中央森林生態(tài)效益補償基金資金項目40.41萬元：用于安排國有林場國家級公益林管護，常駐護林巡護人員11人工資、購買防火設(shè)備、有害生物普查1209畝支出。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額208.18萬元，其中：房屋面積2211平方米，105.76萬元；汽車2輛，28.45萬元；單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本單位行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5. 國家級公益林：國家級公益林是指生態(tài)區(qū)位極為重要或生態(tài)狀況極為脆弱，對國土生態(tài)安全、生物多樣性保護和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展具有重要作用，為維護和改善生態(tài)環(huán)境，保持生態(tài)平衡，以發(fā)揮森林生態(tài)和社會服務(wù)功能為主要目的的防護林和特種用途林。
第二部分 2023年度門頭溝區(qū)西峰寺林場預(yù)算報表
