目 錄
第一部分 2023年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
第二部分 2023年度部門預(yù)算報(bào)表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.項(xiàng)目支出表
5.政府采購預(yù)算明細(xì)表
6.財(cái)撥總表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
9.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
10.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
11.三公經(jīng)費(fèi)支出表
12.政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
13.整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
14.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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第一部分 2023年度門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心為區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政補(bǔ)助（全額撥款）。
區(qū)森林防火事務(wù)中心的主要職責(zé)是：承擔(dān)本區(qū)森林防火輔助性、事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）和有林單位組織開展森林防火巡護(hù)、火源管理、宣傳教育等工作。承擔(dān)森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具體工作。承擔(dān)森林防火監(jiān)測系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)、管理具體工作。配合相關(guān)單位開展火因調(diào)查、火損鑒定、災(zāi)后評估等工作。承擔(dān)森林防火新技術(shù)推廣應(yīng)用、交流和培訓(xùn)等工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心事業(yè)編制7人，實(shí)際6人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
負(fù)責(zé)本區(qū)森林防火預(yù)案的制定和實(shí)施，督促檢查各項(xiàng)預(yù)防措施的落實(shí)；組織開展防火檢查，對火險(xiǎn)隱患提出處理意見；組織開展森林防火宣傳及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；組織指揮森林火災(zāi)撲救，并對火因進(jìn)行調(diào)查；負(fù)責(zé)本區(qū)林火統(tǒng)計(jì)工作，承擔(dān)本區(qū)森林防火突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作。
二、收入預(yù)算說明
2023年收入預(yù)算126.81萬元，比2022年101.67萬元增加25.14萬元，增長24.7%。其中：本年財(cái)政撥款收入126.81萬元,比2022年101.67萬元增加25.14萬元；本年其他資金收入0.00萬元,比2022年0.00萬元增加0.00萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算126.81萬元，占總支出預(yù)算100.0%，比2022年101.67萬元增加25.14萬元，增長24.7%，原因：2022年基本支出預(yù)算編制數(shù)為4人，2023年基本支出預(yù)算編制數(shù)為5人，在職人數(shù)增加導(dǎo)致基本支出預(yù)算增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬元，比2022年0.00萬元增加0.00萬元，增長0.0%，原因：本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
（四）上繳上級支出0.00萬元。
（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算0.01萬元，比2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加0.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.01萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.01萬元增加0.00萬元，主要原因： 2022年基本支出預(yù)算編制數(shù)為4人，2023年基本支出預(yù)算編制數(shù)為5人，在職人數(shù)增加導(dǎo)致基本支出預(yù)算中的公務(wù)接待費(fèi)增加。
2023年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：本單位2023年無公務(wù)用車購置預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元，主要原因：本單位公務(wù)用車保有量為0輛，因此，2023年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2023年北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心政府購買采購預(yù)算總額0.00萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2023年北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0.00個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目0.00個(gè)的0.0%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0.00萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0.0%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
本單位2023年無項(xiàng)目財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2023年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年底，固定資產(chǎn)總額0.50萬元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00萬元；汽車0.00輛，0.00萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0.00臺(tái)（套），0.00萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 森林防火：是指防止森林火災(zāi)的發(fā)生和蔓延，即對森林、林木和林地火災(zāi)進(jìn)行預(yù)防和撲救。
第二部分 2023年度門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心部門預(yù)算報(bào)表
