目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本部門是北京市門頭溝區(qū)園林綠化局下屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：承擔(dān)本區(qū)森林防火輔助性、事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)（街）和有林單位組織開展森林防火巡護(hù)、火源管理、宣傳教育等工作。承擔(dān)森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具體工作。承擔(dān)森林防火檢測系統(tǒng)的運行、維護(hù)、管理具體工作。配合相關(guān)單位開展火因調(diào)查、火損鑒定、災(zāi)后評估等工作。承擔(dān)森林防火新技術(shù)推廣應(yīng)用、交流和培訓(xùn)等工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制7名，實際4人；離退休人員0人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員0人，其中：社會化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2021年度收、支總計200,814.88元，比上年增加200,814.88元，增長100.0%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計200,814.88元，比上年增加200,814.88元，增長100.0 %，其中：財政撥款收入200,814.88元，占收入合計的100.0 %；上級補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計的0.0 %；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0%；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0 %；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0 %；其他收入0.00元，占收入合計的0.0 %。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計199,416.88元，比上年增加199,416.88元，增長100.0%，其中：基本支出199,416.88元，占支出合計的100.0%；項目支出0.00元，占支出合計的0.0%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計200,814.88元，比上年增加200,814.88元，增長100.0%。主要原因：根據(jù)門編委字【2021】74號文，2021年成立了北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心。因此本年度追加經(jīng)費200,814.88元，2020年無經(jīng)費預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出199,416.88元，主要用于以下方面（按大類）：農(nóng)林水支出199,416.88元，占本年財政撥款支出100.0%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“農(nóng)林水支出”(類)2021年度決算199,416.88元，比2021年年初預(yù)算增加199,416.88元，增長100.0%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2021年度決算198,558.88元，比2021年年初預(yù)算增加198,558.88元，增長100.0 %。主要原因：根據(jù)財政局下達(dá)資金指標(biāo)，將2021年追加人員經(jīng)費、公用經(jīng)費-工會經(jīng)費計入“林業(yè)和草原”（款）中。
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2021年度決算858.00元，比2021年年初預(yù)算增加858.00元，增長100.0 %。主要原因：根據(jù)財政局下達(dá)資金指標(biāo)，將2021年追加公用經(jīng)費-福利費計入“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）中。
3.財政撥款重點項目情況：本年度無此項支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出199,416.88元，比2021年年初預(yù)算增加199,416.88元，增長100.0 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出197,645.10元，年初預(yù)算0.00元，增加197,645.10元, 主要原因：根據(jù)門編委字【2021】74號文，2021年成立了北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心。因此本年度追加經(jīng)費197,645.10元用于工資福利支出，2020年無此項預(yù)算支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出1,771.78元，年初預(yù)算0.00元，增加1,771.78元, 主要原因：根據(jù)門編委字【2021】74號文，2021年成立了北京市門頭溝區(qū)森林防火事務(wù)中心。因此本年度追加經(jīng)費1,771.78元用于商品和服務(wù)支出，2020年無此項預(yù)算支出；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出。
（二）2021年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：本年度無此項支出。
（三）2021年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額0.00元，其中：房屋面積0平方米，0.00元；汽車0輛，0.00元； 單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0（臺、套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0（臺、套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
不涉及行政事業(yè)性收費重點項目。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5. 森林防火：是指防止森林火災(zāi)的發(fā)生和蔓延，即對森林、林木和林地火災(zāi)進(jìn)行預(yù)防和撲救。
第四部分2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
本年度無此項內(nèi)容。
二、項目支出績效自評情況
本年度無此項內(nèi)容。
三、項目支出績效自評表
本年度無此項內(nèi)容。
