目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
管理區(qū)域內(nèi)國有林場，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；管理區(qū)域內(nèi)國有林場規(guī)劃計(jì)劃編制，森林培育與經(jīng)營，護(hù)林防火，相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)，苗木與花卉栽培銷售。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制31名，實(shí)際29人；離退休人員44人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休44人；其他人員6人，其中：社會(huì)化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號(hào)，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2021年度收入總計(jì)10,588,109.63元，比上年減少404,752.72元，下降3.7%。
2021年度支出總計(jì)10,688,322.63元，比上年減少6,106,212.63元，下降36.4%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)10,588,109.63元，比上年減少404,752.72元，下降3.7%，其中：財(cái)政撥款收入10,588,109.63元，占收入合計(jì)的100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0 %；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0 %；經(jīng)營收入0元，占收入合計(jì)的0 %；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0 %；其他收入0元，占收入合計(jì)的0 %。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)10,688,322.63元，比上年減少6,106,212.63元，下降36.4%，其中：基本支出9,405,661.30元，占支出合計(jì)的88.0%；項(xiàng)目支出1,282,661.33元，占支出合計(jì)的12.0%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)10,588,109.63元，比上年減少404,752.72元，下降3.7%。主要原因：在職人員調(diào)出6人,退休人員去世2人。
2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)10,688,322.63元，比上年減少6,106,212.63元，下降36.4%。主要原因：1.在職人員調(diào)出6人,退休人員去世2人；2. 2020年支付永定鎮(zhèn)3751地塊騰退項(xiàng)目補(bǔ)償妙峰泉酒廠損失5,721,480元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,688,322.63元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出10,688,322.63元，占本年財(cái)政撥款支出100%；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算776,710元，比2021年年初預(yù)算增加258992元，增長50.0%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2021年度決算776,710,元，比2021年年初預(yù)算增加258992元，增長50.0%。主要原因：去世2人,追加一次性喪葬費(fèi)及撫恤金。
2.“農(nóng)林水支出”（類）2021年度決算9,911,612.63元，比2021年年初預(yù)算減少1,613,954.44元，下降14.0 %。其中:
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2021年度決算2,736元，比2021年年初預(yù)算增加2,736元，增長100 %。主要原因：追加援派干部1人赴內(nèi)蒙古武川縣津補(bǔ)貼。
“林業(yè)和草原”（款）2021年度決算9,908,876.63元，比2021年年初預(yù)算減少1,616,690.44元，下降14.0 %。主要原因：1.人員崗位晉升、社會(huì)保險(xiǎn)保險(xiǎn)正常調(diào)整；2.調(diào)劑指標(biāo)-1,839,767.44元。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
（1）門頭溝區(qū)西峰寺林場2021年森林管護(hù)項(xiàng)目預(yù)算總額393,505元，管護(hù)面積4287.6畝,主要任務(wù)是護(hù)林防火、清理林下可燃物及病蟲害防治，2021年項(xiàng)目全部完成,安排撥付總額392,508元。
（2）門頭溝區(qū)西峰寺林場2021年中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金資金項(xiàng)目預(yù)算總額424,100，管護(hù)國家重點(diǎn)公益林面積43500畝,主要任務(wù)是護(hù)林防火、病蟲害防治，2021年項(xiàng)目全部完成,安排撥付總額423,550元。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9,405,661.30元，比2021年年初預(yù)算增加減少1,547,855.44元，減少14.1 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出8,179,815.29元，年初預(yù)算9,944,872.72元，減少1,765,057.43元, 主要原因：在職人員調(diào)出6人,調(diào)減指標(biāo)；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出405,496.01元，年初預(yù)算436,486.02元，減少30,990.01元, 主要原因：退回車輛運(yùn)行費(fèi)30,800.01元,黨員活動(dòng)費(fèi)190元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出820,350元，年初預(yù)算572,158元，增加248,192元, 主要原因：1.退休人員去世2人, 追加一次性喪葬費(fèi)及撫恤金；2.遺屬人員去世1人，調(diào)減指標(biāo)。
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，無增減變化。
（二）2021年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支
本年度無此項(xiàng)支出
（三）2021年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無此項(xiàng)支出
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍只包括本單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)20,349.99元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算52,238.00元，減少31,888.01元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
本年度無此項(xiàng)支出
2.公務(wù)接待費(fèi)
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1,088.00元，減少1,088.00元，主要減少原因:我單位本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年決算數(shù)20,349.99元，比2021年年初預(yù)算數(shù)51150.00元，減少30,800.01元，主要減原因：退回車輛運(yùn)行費(fèi)。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)20,349.99元，比2021年年初預(yù)算數(shù)51150.00元，減少30,800.01元，主要減原因：退回財(cái)政車輛運(yùn)行費(fèi)。
2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00元，公務(wù)用車維修15,895.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4,454.99元，公務(wù)用車其他支出0.00元。
2021年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,174.99元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購支出情況
2021年本部門政府采購支出總額20,349.99元，其中：政府采購貨物支出0元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出20,349.99元。
授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2021年本部門政府購買服務(wù)支出總額20,349.99元，主要包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2,069,095元，其中：房屋面積2211平方米，1,057,625元；汽車2輛，284,500元； 單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
1.收入名稱：無，收入科目編碼：無，2021年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)收入0元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 國家重點(diǎn)公益林：國家級(jí)公益林是指生態(tài)區(qū)位極為重要或生態(tài)狀況極為脆弱，對(duì)國土生態(tài)安全、生物多樣性保護(hù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用，為維護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，保持生態(tài)平衡，以發(fā)揮森林生態(tài)和社會(huì)服務(wù)功能為主要目的的防護(hù)林和特種用途林。
第四部分2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容
二、項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
