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目    錄

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府采購情況表

    十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

 一、部門基本情況

 二、收入支出決算總體情況說明

 三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

 一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 三、政府采購支出情況

 四、政府購買服務(wù)支出說明

 五、國有資產(chǎn)占用情況

 六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息

 七、專業(yè)名詞解釋

第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

（報(bào)表詳見附件）

第二部分 2021年度部門決算說明

一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

區(qū)永定河森林公園為全額撥款事業(yè)單位，主要職能是對公園設(shè)施維護(hù)和綠地養(yǎng)護(hù)管理，公園內(nèi)綠地及路樹的環(huán)境衛(wèi)生清理。

（二）人員構(gòu)成情況

本單位事業(yè)編制4名，由于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，我單位人員歸并到公園管理中心，年末實(shí)有0人；離退休人員0人；其他人員0人。

二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）

2021年度收、支總計(jì)1,050,750.82元，比上年減少250,565.06元，下降19.3%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計(jì)1,007,576.68元，比上年減少290,499.70元，下降22.4%，其中：財(cái)政撥款收入897,576.68元，占收入合計(jì)的89.1 %；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入110,000.00元，占收入合計(jì)的10.9%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計(jì)1,029,335.06元，比上年減少228,806.68元，下降18.2%，其中：基本支出897,576.68元，占支出合計(jì)的87.2%；項(xiàng)目支出131,758.38元，占支出合計(jì)的12.8%;上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)897,576.68元，比上年減少221,345.83元，下降19.8%。主要原因：由于事業(yè)單位改革，我單位人員歸并到公園管理中心，故人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出897,576.68元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出897,576.68元,占本年財(cái)政撥款支出100.0%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算897,576.68元，比2021年年初預(yù)算減少342,776.36元，下降27.6%。其中：

“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算897,576.68元，比2021年年初預(yù)算減少342,776.36元，下降27.6%。主要原因：由于事業(yè)單位改革，我單位人員歸并到公園管理中心，人員經(jīng)費(fèi)減少。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出897,576.68元，比2021年年初預(yù)算減少342,776.36元，下降27.6%。其中：

1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出848,605.39元，年初預(yù)算1,147,022.68元，減少298,417.29元,主要原因：由于事業(yè)單位改革，我單位人員歸并到公園管理中心，人員經(jīng)費(fèi)減少；   

2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出48,971.29元，年初預(yù)算93,330.36元，減少44,359.07元, 主要原因：由于事業(yè)單位改革，我單位公用經(jīng)費(fèi)減少；

3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，無增減變化；

4.其他資本性支出：本年度無此項(xiàng)支出。

（二）2021年本單位使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出

本年度無此項(xiàng)支出。

（三）2021年本單位使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

本年度無此項(xiàng)支出。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京市門頭溝區(qū)永定河森林公園“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括1個(gè)事業(yè)單位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9,873.93元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算52,978.00元，減少43,104.07元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用

2021年決算數(shù)0.00元，2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，無增減變化。

2021年無因公出國（境）費(fèi)用發(fā)生。

2.公務(wù)接待費(fèi)

2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)128.00元，減少128.00元，主要原因?yàn)?/font>嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待的管理,減少公務(wù)支出。