目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本單位是區(qū)園林綠化局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要職能是對公園設(shè)施維護(hù)和綠地養(yǎng)護(hù)管理，公園內(nèi)綠地及路樹的環(huán)境衛(wèi)生清理。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位事業(yè)編制10名，由于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，我單位人員歸并到公園管理中心，年末實(shí)有0人；離退休人員0人；其他人員0人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2021年度收、支總計(jì)2,000,972.63元，比上年減少355,697.42元，下降15.1%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)1,992,727.04元，比上年減少327,164.83元，下降14.1%，其中：財(cái)政撥款收入1,952,727.04元，占收入合計(jì)的98.0 %；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入40,000.00元，占收入合計(jì)的2.0 %；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)1,968,905.74元，比上年減少373,618.72元，下降15.9%，其中：基本支出1,952,727.04元，占支出合計(jì)的99.2%；項(xiàng)目支出16,178.70元，占支出合計(jì)的0.8%;上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,952,727.04元，比上年減少366,660.83元，下降15.8%。主要原因：由于事業(yè)單位改革，我單位人員歸并到公園管理中心，故人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,952,727.04元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出98,440.00元，占本年財(cái)政撥款支出5.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,854,287.04元,占本年財(cái)政撥款支出95.0%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算98,440.00元，比2021年年初預(yù)算減少38,996.00元，減少28.4%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算98,440.00元，比2021年年初預(yù)算減少38,996.00元，減少28.4%。主要原因：由于事業(yè)單位改革，我單位人員歸并到公園管理中心，故行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算1,854,287.04元，比2021年年初預(yù)算減少633,217.96元，下降25.5%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算1,854,287.04元，比2021年年初預(yù)算減少633,217.96元，下降25.5%。主要原因：由于事業(yè)單位改革，我單位人員歸并到公園管理中心，人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1,952,727.04元，比2021年年初預(yù)算減少672,213.96元，減少25.6 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出1,714,285.81元，年初預(yù)算2,321,262.48元，減少606,976.67元,主要原因：由于事業(yè)單位改革，我單位人員歸并到公園管理中心，人員經(jīng)費(fèi)減少；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出142,601.23元，年初預(yù)算172,222.52元，減少29,621.29元, 主要原因：由于事業(yè)單位改革，我單位公用經(jīng)費(fèi)減少；
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出95,840.00元，年初預(yù)算131,456.00元，減少35,616.00元， 主要原因：由于事業(yè)單位改革，我單位人員歸并到公園管理中心，故行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少；
4.其他資本性支出：本年度無此項(xiàng)支出。
（二）2021年本單位使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
本年度無此項(xiàng)支出。
（三）2021年本單位使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無此項(xiàng)支出。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)濱河公園“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8,241.85元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算22,826.00元，減少14,584.15元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用
2021年決算數(shù)0.00元，2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，無增減變化。
2021年無因公出國（境）費(fèi)用發(fā)生。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)256.00元，減少256.00元，主要原因?yàn)閲?yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待的管理,減少公務(wù)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年決算數(shù)8,241.85元，比2021年年初預(yù)算數(shù)22,570.00元，減少14,328.15元，主要原因是車輛維修和車輛保險(xiǎn)費(fèi)用減少。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00元，2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，無增減變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)8,241.85元，比2021年年初預(yù)算數(shù)22,570.00元，減少14,328.15元，主要原因是車輛維修和車輛保險(xiǎn)費(fèi)用減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5,000.00元，公務(wù)用車維修1,560.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1,681.85元，公務(wù)用車其他支出0.00元。2021年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,241.85元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2021年本部門政府采購支出總額5,398.86元，其中：政府采購貨物支出0.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出5,398.86元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額499,110.41元，其中：房屋面積60.00平方米，99,000.00元；汽車1輛，191,172.41元；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：是指單位在職人員基本支出，以及亮麗工程電費(fèi)等方面支出。
6.事業(yè)單位離退休：是指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
二、項(xiàng)目支出績效自評情況
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
