目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況（比照預(yù)算公開(kāi)的內(nèi)容格式）
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
我單位是區(qū)園林綠化局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要職能是對(duì)公園設(shè)施維護(hù)和綠地管理，路樹(shù)和街頭公共綠地養(yǎng)護(hù)，轄區(qū)綠地噴泉及照明設(shè)施維護(hù)及維修，轄區(qū)內(nèi)公園、綠地及路樹(shù)的環(huán)境衛(wèi)生清理。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位為事業(yè)單位，原事業(yè)編制12名。由于機(jī)構(gòu)改革原因根據(jù)門(mén)編委字[2021]74號(hào)文件相關(guān)內(nèi)容，我單位并入?yún)^(qū)公園管理中心，2021年年末人數(shù)實(shí)際0人；離退休人員0人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員0人，其中：社會(huì)化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)2,382,683.03元，比上年減少915,009.11元，下降27.7%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)2,332,683.03元，比上年減少950,311.83元，下降28.9%，其中：財(cái)政撥款收入2,262,738.03元，占收入合計(jì)的97.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；事業(yè)收入69,945.00元，占收入合計(jì)的3.0% ；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；其他收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)2,338,697.12元，比上年減少896,148.52元，下降27.7%，其中：基本支出2,262,738.03元，占支出合計(jì)的96.8%；項(xiàng)目支出75,959.09元，占支出合計(jì)的3.2%;上繳上級(jí)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,262,738.03元，比上年減少920,256.83元，下降28.9%。主要原因：在職人員及退休人員調(diào)出至門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心，人員支出及公用支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,262,738.03元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出173,965.00元，占本年財(cái)政撥款支出7.7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,088,773.03元，占本年財(cái)政撥款支出92.3%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)和保障就業(yè)支出”（類(lèi)）2021年度決算173,965.00元，比2021年年初預(yù)算減少42,637.00元，下降19.7%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算173,965.00元，比2021年年初預(yù)算減少42,637.00元，下降19.7%。主要原因：退休人員全部調(diào)出至門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2021年度決算2,088,773.03元，比2021年年初預(yù)算減少1,012,350.02元，下降32.6%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算2,088,773.03元，比2021年年初預(yù)算減少1,012,350.02元，下降32.6%。主要原因：在職人員全部調(diào)出至門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（一）2021年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2,262,738.03元，比2021年年初預(yù)算減少1,054,987.02元，減少31.8%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出1,947,880.57元，年初預(yù)算2,942,275.80元，減少994,395.23元, 主要原因：在職人員全部調(diào)出至門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出145,092.46元，年初預(yù)算158,847.25元，減少13,754.79元, 主要原因：在職人員全部調(diào)出至門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出169,765.00元，年初預(yù)算216,602.00元，減少46,837.00元, 主要原因：退休人員全部調(diào)出至門(mén)頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元。
（二）2021年本部門(mén)使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（減少）0.0% 。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍只包括本單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6,412.90元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算22,770.00元，減少16,357.10元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)320.00元，減少320.00元，主要增（減）原因是我單位本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年決算數(shù)6,412.90元，比2021年年初預(yù)算數(shù)22,450.00元，減少16,037.10元，主要增（減）原因是我單位車(chē)輛燃油費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)用減少。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)6,412.90元，比2021年年初預(yù)算數(shù)22,450.00元，減少16,037.10元，主要減少原因是我單位車(chē)輛燃油費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)用減少。
2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.00元，公務(wù)用車(chē)維修2,710.00元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3,702.90元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.00元。
2021年公務(wù)用車(chē)保有量1輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,412.90元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7,167.73元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元，政府采購(gòu)工程支出0.00元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7,167.73元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。
四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2,238,433.20元，其中：房屋面積1,031.14平方米，1,319,325.16元；汽車(chē)1輛，130,127.59元； 單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0（臺(tái)、套…）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0（臺(tái)、套…）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：是指單位在職人員基本支出，以及亮麗工程電費(fèi)等方面支出。
6.事業(yè)單位離退休：是指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
