目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
公園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)科室，即辦公室、公園管理部、綠化部、平原造林部、工程項(xiàng)目部、養(yǎng)護(hù)一部、養(yǎng)護(hù)二部、養(yǎng)護(hù)三部、安全應(yīng)急部及財(cái)務(wù)部。
主要職能：參與編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)公園的登記注冊(cè)、公園資源調(diào)查評(píng)估、對(duì)公眾信息服務(wù)的相關(guān)事務(wù)性工作，落實(shí)本區(qū)公園行業(yè)精神文明建設(shè)工作。承擔(dān)管轄范圍內(nèi)公園建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)工作。參與編制本區(qū)城鎮(zhèn)園林綠地建設(shè)規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。參與本區(qū)綠地資源調(diào)查和評(píng)估工作。承擔(dān)本區(qū)城鎮(zhèn)綠地建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)重大活動(dòng)綠化美化及環(huán)境布置的具體工作。制定平原造林養(yǎng)護(hù)管理方案，承擔(dān)本區(qū)平原造林工程林木及配套設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位事業(yè)編制82名，實(shí)際76人；離退休人員80人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休80人；其他人員0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)52,070,503.58元，比上年增加1,537,093.02元，增長(zhǎng)3.0%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)50,542,834.23元，比上年增加22,600,710.56元，增長(zhǎng)80.9%，其中：財(cái)政撥款收入49,928,266.14元，占收入合計(jì)的98.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入614,568.09元，占收入合計(jì)的1.2%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)49,880,266.75元，比上年增加15,425,945.11元，增長(zhǎng)44.8%，其中：基本支出6,018,872.61元，占支出合計(jì)的12.1%；項(xiàng)目支出43,861,394.14元，占支出合計(jì)的87.9%;上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50,423,940.70元，比上年增加14,115,035.64元，增長(zhǎng)38.9%。主要原因：因職工人數(shù)增加，財(cái)政撥款基本經(jīng)費(fèi)收支增加，因事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，有6家公園單位并入本單位，在職人員從13人增加到76人，退休人員從2人增加到80人；因財(cái)政撥款項(xiàng)目數(shù)量增加，財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支增加，本年新增路樹及邊角地補(bǔ)植補(bǔ)種，城市主次干道、隔離帶及沿線區(qū)域景觀防寒擋鹽，公園地上物設(shè)施及破損路面維修改造等項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48,809,067.75元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出263,103.00元，占本年財(cái)政撥款支出0.5%；節(jié)能環(huán)保支出250,000.00元，占本年財(cái)政撥款支出0.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,755,769.61元，占本年財(cái)政撥款支出11.8%；農(nóng)林水支出42,540,195.14元，占本年財(cái)政撥款支出87.2%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算263,103.00元，比2021年年初預(yù)算增加241,919.00元，增長(zhǎng)1142.0%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算263,103.00元，比2021年年初預(yù)算增加241,919.00元，增長(zhǎng)1142.0%。主要原因：事業(yè)單位改革，有6家公園單位并入本單位，退休人員從2人增加到80人，因此經(jīng)費(fèi)增加。
2、“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2021年度決算250,000.00元，比2021年年初預(yù)算增加250,000.00元。其中：
“污染防治”（類）2021年度決算250,000.00元，比2021年年初預(yù)算增加250,000.00元。主要原因：年中追加購買清掃車項(xiàng)目250,000.00元。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算5,755,769.61元，比2021年年初預(yù)算增加1,057,836.01元，增長(zhǎng)22.5%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算5,755,769.61元，比2021年年初預(yù)算增加1,057,836.01元，增長(zhǎng)22.5%。主要原因：事業(yè)單位改革，有6家公園單位并入本單位，在職人員從13人增加到76人，因此經(jīng)費(fèi)增加。
4、“農(nóng)林水支出”（類）2021年度決算42,540,195.14元，比2021年年初預(yù)算減少189,198.39元，下降0.4%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2021年度決算42,540,195.14元，比2021年年初預(yù)算減少189,198.39元，下降0.4%。主要原因：年中追加公園地上物設(shè)施維修項(xiàng)目和公園破損路面維修改造項(xiàng)目2個(gè)項(xiàng)目，支出增加1,104,690.41 元；2020年園林綠化服務(wù)中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年執(zhí)行，支出增加245,674.56元；2021年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,539,563.36元，支出減少。
5.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：2021年綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出37,098,710.17 元，占財(cái)政撥款項(xiàng)目總支出的86.7%。主要用于安排綠化養(yǎng)護(hù)外包服務(wù)費(fèi)、公園及綠地設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)、補(bǔ)植補(bǔ)種款、用工勞務(wù)費(fèi)、水費(fèi)等支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6,018,872.61 元，比2021年年初預(yù)算增加1,299,755.01 元，增長(zhǎng)27.5%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出5,477,202.06 元，年初預(yù)算4,234,228.56 元，增加1,242,973.50 元, 主要原因：事業(yè)單位改革，有6家公園單位并入本單位，在職人員從13人增加到76人，因此經(jīng)費(fèi)增加;
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出279,167.55 元，年初預(yù)算464,625.04 元，減少-185,457.49 元, 主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)結(jié)余181,117.49元，培訓(xùn)費(fèi)結(jié)余4,020.00元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余320.00元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出262,503.00 元，年初預(yù)算20,264.00 元，增加242,239.00 元, 主要原因：事業(yè)單位改革，有6家公園單位并入本單位，退休人員從2人增加到80人，因此經(jīng)費(fèi)增加；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元。
（二）2021年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
本年度無此項(xiàng)支出。
（三）2021年本部門使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無此項(xiàng)支出。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)公園管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)91,852.51元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算273,308.00元，減少181,455.49元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2021年決算數(shù)0.00元，2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)448.00元，減少448.00元，主要減少原因2021年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年決算數(shù)91,852.51元，比2021年年初預(yù)算數(shù)272,860.00元，減少181,007.49元，主要減少原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格規(guī)范管理公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的使用。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00元，2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)91,852.51元，比2021年年初預(yù)算數(shù)272,860.00元，減少181,007.49元，主要減少原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格規(guī)范管理公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的使用。
2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00元，公務(wù)用車維修43,815.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)40,822.23元，公務(wù)用車其他支出7,215.28元。
2021年公務(wù)用車保有量11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,350.23元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購支出情況
2021年本部門政府采購支出總額9,265,594.34元，其中：政府采購貨物支出0.00元，政府采購工程支出5,894,068.63元，政府采購服務(wù)支出3,371,525.71元。
授予中小企業(yè)合同金額5,937,883.63元，占政府采購支出總額的64.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,691,745.41元，占政府采購支出總額的29.1%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額3,965,388.00 元，其中：房屋面積0平方米，0.00元；汽車11輛，2,922,375.00元；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.分級(jí)養(yǎng)護(hù)管理：根據(jù)園林綠地所處位置的重要程度和養(yǎng)護(hù)管理水平的高低而將園林綠地的養(yǎng)護(hù)管理分成不同等級(jí)。由高到低分為：特級(jí)養(yǎng)護(hù)管理、一級(jí)養(yǎng)護(hù)管理、二級(jí)養(yǎng)護(hù)管理等三個(gè)等級(jí)。
第四部分2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年，北京市門頭溝區(qū)公園管理中心對(duì)2021年度本單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額42,294,520.58元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的9個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
