目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開(kāi)的內(nèi)容格式）
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
我單位是區(qū)園林綠化局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要職能是對(duì)公園設(shè)施維護(hù)和綠地管理，路樹(shù)和街頭公共綠地養(yǎng)護(hù)，轄區(qū)綠地噴泉及照明設(shè)施維護(hù)及維修，轄區(qū)內(nèi)公園、綠地及路樹(shù)的環(huán)境衛(wèi)生清理。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位為事業(yè)單位，原事業(yè)編制5名。由于機(jī)構(gòu)改革原因根據(jù)門編委字[2021]74號(hào)文件相關(guān)內(nèi)容，我單位并入?yún)^(qū)公園管理中心，2021年年末人數(shù)實(shí)際0人；離退休人員0人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員0人，其中：社會(huì)化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)981,777.03元，比上年減少840,385.22元，下降46.1%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)980,708.68元，比上年減少841,453.57元，下降46.2%，其中：財(cái)政撥款收入956,708.68元，占收入合計(jì)的97.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %；事業(yè)收入24,000.00元，占收入合計(jì)的2.4% ；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；其他收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0 %。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)981,777.032元，比上年減少839,316.87元，下降46.1%，其中：基本支出956,708.68元，占支出合計(jì)的97.4%；項(xiàng)目支出25,068.35元，占支出合計(jì)的2.6%;上繳上級(jí)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占支出合計(jì)的0.0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)956,708.68元，比上年減少825,743.66元，下降46.3%。主要原因：在職人員及退休人員調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心，人員支出及公用支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出956,708.68元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出7,560.00元，占本年財(cái)政撥款支出0.8%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出949,148.68元，占本年財(cái)政撥款支出99.2%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)和保障就業(yè)支出”（類）2021年度決算7,560.00元，比2021年年初預(yù)算減少13,232.00元，下降64.3%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算7,560.00元，比2021年年初預(yù)算減少13,232.00元，下降64.3%。主要原因：退休人員調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2021年度決算949,148.68元，比2021年年初預(yù)算減少243,896.64元，下降20.4%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算949,148.68元，比2021年年初預(yù)算減少243,896.64元，下降20.4%。主要原因：在職人員全部調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出956,708.68元，比2021年年初預(yù)算減少256,928.64元，減少21.2%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出588,150.92元，年初預(yù)算815,000.92元，減少226,850.00元, 主要原因：在職人員全部調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出361,197.76元，年初預(yù)算378,044.40元，減少16,846.64元, 主要原因：在職人員全部調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出7,360.00元，年初預(yù)算20,592.00元，減少13,232.00元, 主要原因：退休人員全部調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元。
（二）2021年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長(zhǎng)（減少）0.0% 。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍只包括本單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.00元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算15,826.00元，減少15,826.00元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)96.00元，減少96.00元，主要增（減）原因是我單位本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出；
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15,730.00元，減少15,730.00元，主要增（減）原因是我單位車輛本年無(wú)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15,730.00元，減少15,730.00元，主要減少原因是我單位本年無(wú)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。
2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00元，公務(wù)用車維修0.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.00元，公務(wù)用車其他支出0.00元。
2021年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額975,397.00元，其中：房屋面積30.00平方米，123,987.73元；汽車1輛，216,800.00元； 單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0（臺(tái)、套…）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0（臺(tái)、套…）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：是指單位在職人員基本支出，以及亮麗工程電費(fèi)等方面支出。
6.事業(yè)單位離退休：是指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
