目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本單位為區(qū)園林綠化局下屬二級單位，主要職責(zé)是防治轄區(qū)森林火災(zāi)，調(diào)查偵破森林行政案件，轄區(qū)森林防火協(xié)調(diào)，組織轄區(qū)森林火災(zāi)撲救，監(jiān)督檢查森林防火責(zé)任制落實，制定森林防火撲救預(yù)案。本單位2020年12月因機構(gòu)改革，整體劃轉(zhuǎn)北京市公安局門頭溝分局，因財務(wù)劃轉(zhuǎn)工作有一定延后，一月份工作按原渠道發(fā)放，二月份工資在公安分局發(fā)放，所以2021年決算數(shù)據(jù)為人員一月份工資。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制6名，實際6人；離退休人員1人，其中：事業(yè)退休1人；其他人員1人，其中：社會化用工1人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2021年度收、支總計215,507.07元。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計215,507.07元。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計215,507.07元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計215,507.07元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出215,507.07元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算180.00元，
2、“農(nóng)林水支出”2020年度決算215,327.07元，
3.財政撥款重點項目情況：本年度無此項支出
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出215,507.07元。
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出215,507.07元。
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0元，
3.對個人和家庭補助支出：包括退休費、其他對個人和家庭的補助等支出0元。
4.資本性支出：本年度無此項支出。
（二）2021年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年度無此項支出
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
本單位為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0元，
1.因公出國（境）費用
本年度無此項支出
2.公務(wù)接待費
本年度無此項支出
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
本年度無此項支出
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本年度無此項支出
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出
五、國有資產(chǎn)占用情況
本年度無此項支出
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項支出
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5．公安專項經(jīng)費項目：保證派出所正常運行，彌補辦公經(jīng)費不足，在公用經(jīng)費的基礎(chǔ)上，增加的一項專項經(jīng)費。
第四部分2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告 本年無此項內(nèi)容 二、項目支出績效自評情況 本年無此項內(nèi)容 三、項目支出績效自評表 本年無此項內(nèi)容
