目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
我單位是區(qū)園林綠化局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要職能是對公園設(shè)施維護和綠地管理，路樹和街頭公共綠地養(yǎng)護，轄區(qū)綠地噴泉及照明設(shè)施維護及維修，轄區(qū)內(nèi)公園、綠地及路樹的環(huán)境衛(wèi)生清理。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位為事業(yè)單位，原事業(yè)編制53名。由于機構(gòu)改革原因根據(jù)門編委字[2021]74號文件相關(guān)內(nèi)容，我單位并入?yún)^(qū)公園管理中心，2021年年末人數(shù)實際0人；離退休人員0人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休0人；其他人員0人，其中：社會化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計9,521,311.32元，比上年減少3,030,236.60元，下降24.1%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計9,096,037.42元，比上年減少2,937,812.81元，下降24.4%，其中：財政撥款收入8,463,092.51元，占收入合計的93.0%；上級補助收入0.00元，占收入合計的0.0 %；事業(yè)收入518,944.91元，占收入合計的5.7% ；經(jīng)營收入114,000.00元，占收入合計的1.3%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0%；其他收入0.00元，占收入合計的0.0 %。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計9,354,320.71元，比上年減少2,650,671.81元，下降22.1%，其中：基本支出8,463,092.51元，占支出合計的90.5%；項目支出777,228.20元，占支出合計的8.3%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出114,000.00元，占支出合計的1.2%；對附屬單位補助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計8,463,092.51元，比上年減少2,527,799.23元，下降23.0%。主要原因：在職人員及退休人員調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心，人員支出及公用支出減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,463,092.51元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出354,059.00元，占本年財政撥款支出4.2%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,109,033.51元，占本年財政撥款支出95.8%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會和保障就業(yè)支出”（類）2021年度決算354,059.00元，比2021年年初預(yù)算減少117,281.00元，增長（下降）24.9%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算354,059.00元，比2021年年初預(yù)算減少117,281.00元，下降24.9%。主要原因：退休人員全部調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2021年度決算8,109,033.51元，比2021年年初預(yù)算減少3,434,372.12元，下降29.8%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算8,109,033.51元，比2021年年初預(yù)算減少3,434,372.12元，下降29.8%。主要原因：在職人員全部調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8,463,092.51元，比2021年年初預(yù)算減少3,551,653.12元，減少29.6%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出7,743,343.89元，年初預(yù)算10,853,463.40元，減少3,110,119.51元, 主要原因：在職人員全部調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出364,107.62元，年初預(yù)算689,942.23元，減少325,834.61元, 主要原因：在職人員全部調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出355,641.00元，年初預(yù)算471,340.00元，減少115,699.00元, 主要原因：退休人員全部調(diào)出至門頭溝區(qū)公園管理中心,支出減少；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元。
（二）2021年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
“三公”經(jīng)費的單位范圍只包括本單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)45,402.59元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算230,146.00元，減少184,743.41元。其中：
1.因公出國（境）費用
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。
2.公務(wù)接待費
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1,216.00元，減少1,216.00元，主要增（減）原因是我單位本年度無公務(wù)接待費支出；
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年決算數(shù)45,402.59元，比2021年年初預(yù)算數(shù)228,930.00元，減少183,527.41元，主要增（減）原因是我單位車輛燃油費、車輛維修費用減少。其中：
公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加（減少）0.00元。
公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)45,402.59元，比2021年年初預(yù)算數(shù)228,930.00元，減少183,527.41元，主要減少原因是我單位車輛燃油費、車輛維修費用減少。
2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00元，公務(wù)用車維修17,245.00元，公務(wù)用車保險28,090.84元，公務(wù)用車其他支出66.75元。
2021年公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護費4,540.26元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2021年本部門政府采購支出總額121,076.95元，其中：政府采購貨物支出33,390.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出87,686.95元。
授予中小企業(yè)合同金額50,635.00元，占政府采購支出總額的41.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33,390.00元，占政府采購支出總額的27.6%。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出
五、國有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額4,138,082.47元，其中：房屋面積1,843.23平方米，1,317,763.20元；汽車10輛，1,909,157.19元； 單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0（臺、套…）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0（臺、套…）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項支出
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：是指單位在職人員基本支出，以及亮麗工程電費等方面支出。
6.事業(yè)單位離退休：是指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
第四部分2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
本年無此項內(nèi)容
二、項目支出績效自評情況
本年無此項內(nèi)容
三、項目支出績效自評表
本年無此項內(nèi)容
