目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本部門是北京市門頭溝區(qū)園林綠化局下屬事業(yè)單位，宗旨及業(yè)務(wù)范圍包括：協(xié)助編制園林綠化總體規(guī)劃和專項規(guī)劃。承擔(dān)集體生態(tài)林建設(shè)相關(guān)輔助性、事務(wù)性工作。協(xié)助開展林業(yè)重點工程的組織實施和技術(shù)指導(dǎo)，承擔(dān)林業(yè)重點建設(shè)工程核查的輔助性工作。負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源調(diào)查、統(tǒng)計和監(jiān)測。協(xié)助做好破壞森林、林木和林地及野生動植物資源等案件的技術(shù)鑒定工作。負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)林業(yè)工作站的技術(shù)指導(dǎo)，開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)和技術(shù)交流。負(fù)責(zé)林果新技術(shù)、新品種的引進、實驗示范及推廣。承擔(dān)生態(tài)林管護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)林木種苗管理相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)有害生物的監(jiān)測、防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設(shè)0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)1個事業(yè)單位。行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制28名，實際28人；離退休人員15人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休15人；其他人員1人，其中：社會化用工1人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分?jǐn)?shù)留一位小數(shù)，以下同）
2021年度收、支總計11,671,779.10元，比上年減少3,253,520.41元，下降21.8%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計11,625,053.37元，比上年減少3,101,630.34元，下降21.1 %，其中：財政撥款收入11,610,053.37元，占收入合計的99.9 %；上級補助收入0.00元，占收入合計的0.0 %；事業(yè)收入0.00元，占收入合計的0.0%；經(jīng)營收入0.00元，占收入合計的0.0 %；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的0.0 %；其他收入15,000.00元，占收入合計的0.1 %。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計11,407,702.51元，比上年減少3,200,630.49元，下降21.9%，其中：基本支出6,602,264.79元，占支出合計的57.9%；項目支出4,805,437.72元，占支出合計的42.1%;上繳上級支出0.00元，占支出合計的0.0%；經(jīng)營支出0.00元，占支出合計的0.0%；對附屬單位補助支出0.00元，占支出合計的0.0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計11,627,779.10元，比上年減少3,082,077.61元，下降21.0%。主要原因：本年度財政撥款項目經(jīng)費減少（2021年較2020年減少的項目主要包括：2019年門頭溝第九次園林綠化資源調(diào)查項目；2020年京津冀協(xié)同發(fā)展林業(yè)有害生物防控京西片區(qū)兩次聯(lián)席會議等）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,378,702.51元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出166,558.00元，占本年財政撥款支出1.5%；
農(nóng)林水支出11,212,144.51元，占本年財政撥款支出98.5%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算166,558.00元，比2021年年初預(yù)算減少33,433.00元，下降16.7%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2021年度決算166,558.00元，比2021年年初預(yù)算減少33,433.00元，下降16.7%。主要原因：本年度無新增退休人員，退休費決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2、“農(nóng)林水支出”(類)2021年度決算11,212,144.51元，比2021年年初預(yù)算減少2,417,507.79元，下降17.7%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2021年度決算11,212,144.51元，比2021年年初預(yù)算減少2,417,507.79元，下降17.7 %。主要原因：（1）本年度項目經(jīng)費未全部支付，結(jié)轉(zhuǎn)下年；（2）財政調(diào)劑（核減）項目經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)100萬元；（3）財政收回本年度未使用的公用經(jīng)費。
3.財政撥款重點項目情況：2021年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營項目（林保部分）項目2,505,276.80元：用于安排完成年度山區(qū)生態(tài)公益林有害生物防控工作支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6,602,264.79元，比2021年年初預(yù)算減少1,500,873.55元，減少18.5 %。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出6,182,003.38元，年初預(yù)算7,589,441.96元，減少1,407,438.58元, 主要原因：本年度職工工資福利支出減少；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出4,851,646.35元，年初預(yù)算6,025,610.34元，減少1,173,963.99元, 主要原因：（1）本年度項目經(jīng)費未全部支付，結(jié)轉(zhuǎn)下年；（2）財政調(diào)劑（核減）項目經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)100萬元；（3）財政收回本年度未使用的公用經(jīng)費；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出181,158.00元，年初預(yù)算214,591.00元，減少33,433.00元, 主要原因：本年度無新增退休人員，退休費決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等163,894.78元，年初預(yù)算0.00元，增加163,894.78元, 主要原因：由于車輛超過使用年限無法繼續(xù)使用，2021年將車輛進行報廢更新處理，車輛購置費為163,894.78元。
（二）2021年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：本年度無此項支出。
（三）2021年本部門使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00元，比2021年年初預(yù)算增加（減少）0.00元，增長（減少）0.0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, , 主要原因：本年度無此項支出；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元,主要原因：本年度無此項支出；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出；
4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0.00元，年初預(yù)算0.00元，增加（減少）0.00元, 主要原因：本年度無此項支出。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）部門“三公”經(jīng)費預(yù)算支出單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)181,309.81元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算77,576.00元，增加103,733.81元。其中：
1.因公出國（境）費用
本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預(yù)算數(shù)736.00元，減少736.00元，主要減少原因2021年本單位沒有發(fā)生公務(wù)接待事項。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年決算數(shù)181,309.81元，比2021年年初預(yù)算數(shù)76,840.00元，增加104,469.81元，主要增加原因2021年報廢更新購置1輛業(yè)務(wù)保障用車。其中：
公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)163,894.78元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00元，增加163,894.78元。主要增加原因由于車輛超過使用年限無法繼續(xù)使用，2021年將車輛進行報廢更新處理。2021年更新1輛，車均購置費163,894.78元。
公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)17,415.03元，比2021年年初預(yù)算數(shù)76,840.00元，減少59,424.97元，主要減少原因本單位嚴(yán)格管控三公經(jīng)費的資金使用范疇，2021年公務(wù)用車運行維護費主要用于支付車輛保險和車輛維修，實際支出額少于年初預(yù)算批復(fù)數(shù)。
2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油50.00元，公務(wù)用車維修8,156.00元，公務(wù)用車保險8,585.03元，公務(wù)用車其他支出624.00元。
2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費5,805.01元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年本部門政府采購支出總額2,477,714.97元，其中：政府采購貨物支出1,335,000.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務(wù)支出1,142,714.97元。
授予中小企業(yè)合同金額2,440,056.00元，占政府采購支出總額的98.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,432,000.00元，占政府采購支出總額的98.2 %。
四、政府購買服務(wù)支出說明
2021年本部門政府購買服務(wù)支出總額0.00元，主要包括0個項目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1,499,973.56元，其中：房屋面積0平方米，0.00元；汽車3輛，480,789.56元； 單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0（臺、套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0（臺、套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
不涉及行政事業(yè)性收費重點項目。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.森林資源管理：是對森林資源保護、培育、更新、利用等任務(wù)所進行的調(diào)查、組織、規(guī)劃、控制、調(diào)節(jié)、檢查及監(jiān)督等方面做出的具有決策性和有組織的活動。
第四部分2021年度部門績效評價情況
本年度無此項內(nèi)容。
二、項目支出績效自評情況
本年度無此項內(nèi)容。
三、項目支出績效自評表
附件：
2021年度北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）項目支出績效自評表
2021年度北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊）部門決算公開報表