目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預算公開的內容格式）
（一）部門機構設置、職責
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準的《北京市門頭溝區(qū)機構改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）負責本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關于園林綠化及其生態(tài)保護修復方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標準，會同有關部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護修復工程，組織、指導公益林的建設、保護和管理。組織、協(xié)調和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
（三）負責本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責本區(qū)濕地生態(tài)保護工作，擬訂本區(qū)濕地保護規(guī)劃和相關標準并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設標準和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關標準和規(guī)范并組織實施。負責本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責區(qū)級（含）以上園林綠化建設項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責本區(qū)古樹名木保護管理工作。
（五）負責本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導、監(jiān)督公園建設和管理。負責本區(qū)公園、綠地資源調查和評估工作。
（六）負責本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整本區(qū)重點保護的陸生野生動植物名錄，組織、指導本區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
（七）負責監(jiān)督管理本區(qū)自然保護地。擬訂本區(qū)自然保護地規(guī)劃。提出新建、調整本區(qū)自然保護地的審核建議并按照程序報批，承擔本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報相關工作，會同有關部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負責本區(qū)生物多樣性保護的相關工作。
（八）負責推進本區(qū)園林綠化改革相關工作。貫徹執(zhí)行集體林權制度，負責擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關政策，執(zhí)行相關發(fā)展規(guī)劃。負責本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責本區(qū)食用林產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理相關工作，指導本區(qū)生態(tài)扶貧相關工作。
（十）組織、指導本區(qū)國有林場基本建設和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質資源普查，組織建立本區(qū)種質資源庫，負責良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護工作。
（十一）依法負責本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負責森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負責本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負責落實本區(qū)綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制本區(qū)森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。指導開展本區(qū)防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。組織指導本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急局，以本區(qū)相關應急指揮機構名義，部署相關防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責本區(qū)園林綠化信息化管理，負責組織、指導、協(xié)調本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔本區(qū)林業(yè)應對氣候變化方面的工作。負責本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負責首都全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔區(qū)綠化委員會的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，大力推進國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護地體系，推進本區(qū)相關自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。
（二）人員構成情況
本部門共設10個內設機構，行政編制35名，實際36人；離退休人員51人，其中：離休5人，行政退休46人；其他人員1人，其中：社會化用工1人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2021年度收、支總計400,219,192.94元，比上年減少25,212,839.35元，下降5.9%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計281,979,792.31元，比上年減少67,310,704.44元，下降19.3%，其中：財政撥款收入228,569,020.82元，占收入合計的81.1%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入53,410,771.49元，占收入合計的18.9%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計278,469,992.28元，比上年減少497,983.91元，下降0.01%，其中：基本支出14,128,746.47元，占支出合計的5.1%；項目支出264,341,245.81元，占支出合計的94.9%;上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計328,202,395.83元，比上年減少67,881,377.77元，下降17.1%。主要原因：2021年度市級專項減少，資金撥款減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出149,883,967.81元，主要用于以下方面（按大類）：
社會保障和就業(yè)支出1,880,979.62元，占本年財政撥款支出1.3%；
農(nóng)林水支出148,002,988.19元，占本年財政撥款支出98.7%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算1,880,979.62元，比2021年年初預算增加165,275.38元，增長9.6%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算1,729,431.62元，比2021年年初預算增加13,727.38元，增長0.01%。主要原因：增加退休人員2人。
“撫恤”（款）2021年度決算151,548.00元，比2021年年初預算增加151,548.00元，增長100.0%。主要原因：退休人員去世一人，撫恤金增加。
2、“農(nóng)林水支出”（類）2021年度決算148,002,988.19元，比2021年年初預算減少23,680,665.13元，下降13.8%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2021年度決算148,002,988.19元，比2021年年初預算減少23,680,665.13元，下降13.8%。主要原因：決算數(shù)據(jù)中包含上年結轉資金支出和當年統(tǒng)籌資金項目支出。
3.財政撥款重點項目情況：
國有林場景觀提升項目支出11,833,740.00元，主要用于西峰寺林場景觀提升；
淺山區(qū)山坡臺地造林工程（含拆遷騰退地）支出16,535,300.00元，主要用于該項目進度款支出；
2021年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目支出19,704,304.16元，主要用于我區(qū)8.8萬畝森林健康經(jīng)營撫育。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出100,051,500.00元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出100,051,500.00元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算100,051,500.00元，比2021年年初預算增加100,051,500.00元，增長100.0%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2021年度決算100,051,500.00元，比2021年年初預算增加100,051,500.00元，增長100.0%。主要原因：政府性基金預算項目為年中追加資金，所以較年初預算增長100.0%。05
2、財政撥款重點項目情況：
門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)荒山造林工程支出18,896,700.00元，主要用于該項目尾款支出；
門頭溝區(qū)2020年淺山荒山造林工程支出7,148,300.00元，主要用于該項目進度款支出；
門頭溝區(qū)2021年淺山荒山造林工程支出41,441,800.00元，高標準完成新一輪百萬畝造林工程7335.89畝,涉及齋堂、妙峰山、潭柘寺鎮(zhèn)，整體投入資金51,230,000.00元；
門頭溝區(qū)永定河濱水森林公園工程支出24,828,000.00元，主要用于該項目進度款支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14,124,643.92元，比2021年年初預算減少4,692,811.00元，減少24.9%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出11,534,164.17元，年初預算16,068,344.68元，減少4,534,180.51元,主要原因：因森林公安轉隸，人員經(jīng)費自2021年2月起調整至區(qū)公安局，在職人員退休8人，同時年末增人增資進行調減工資福利支出資金額度；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出707,126.63元，年初預算878,606.00元，減少171,479.37元,主要原因：因森林公安轉隸，公用經(jīng)費調整至區(qū)公安局，并且公務用車運行經(jīng)費年末核減；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出1,883,353.12元，年初預算1,870,504.24元，增加12,848.88元,主要原因：退休去世人員增加。
4.其他資本性支出：本年度無此項支出
（二）2021年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年度無此項支出
（三）2021年本部門使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
本年度無此項支出
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（本級）部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1個行政單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)20,500.25元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算129,122.00元，減少108,621.75元。其中：
1.因公出國（境）費用
2021年決算數(shù)0.00元，2020年年初預算數(shù)0.00元，無增減變化。
2021年無因公出國（境）費用發(fā)生。
2.公務接待費
2021年決算數(shù)2,473.00元，比2021年年初預算數(shù)3,072.00元，減少599.00元，主要減少原因為加強公務接待費的管理，強化節(jié)約型機關意識；
2021年公務接待費主要用于項目檢查、專家評審工作。公務接待10批次，公務接待88人次。
3.公務用車購置及運行維護費
2021年決算數(shù)18,027.25元，比2021年年初預算數(shù)126,050.00元，減少108,022.75元，減少原因嚴格局機關公務用車的管理。其中：
公務用車購置費2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預算數(shù)0.00元，無增減變化。
公務用車運行維護費2021年決算數(shù)18,027.25元，比2021年年初預算數(shù)126,050.00元，減少108,022.75元，主要減少原因車輛燃料費減少。
2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油10,000.00元，公務用車維修5,441.00元，公務用車保險2,586.25元，公務用車其他支出0.00元。
2021年公務用車保有量2輛，車均運行維護費9,013.63元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計707,126.63元，比上年減少106,838.14元，減少原因：壓縮行政經(jīng)費，調整人員經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2021年本部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務支出0.00元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。
四、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出
五、國有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額5,781,665.00元，其中：房屋面積2,354.30平方米，2,049,616.00元；汽車2輛，345,474.00元；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備1臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項內容
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.園林綠化資源年度監(jiān)測：依據(jù)《中華人民共和國森林法》第27條，“國家建立森林資源調查監(jiān)測制度，對全國森林資源現(xiàn)狀及變化情況進行調查、監(jiān)測和評價，并定期公布。”
第四部分2021年度部門績效評價情況
附件：
2021年度北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（本級）部門決算公開報表
2021年度北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（本級）項目績效自評表