目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構(gòu)設置、職責
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準的《北京市門頭溝區(qū)機構(gòu)改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實黨中央、市委關于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）負責本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實國家、北京市關于園林綠化及其生態(tài)保護修復方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標準，會同有關部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實施本區(qū)園林綠化重點生態(tài)保護修復工程，組織、指導公益林的建設、保護和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實北京市防沙治沙規(guī)劃和建設標準，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災害預測預報和應急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動植物資源的動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補償工作。
（三）負責本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負責本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。負責本區(qū)濕地生態(tài)保護工作，擬訂本區(qū)濕地保護規(guī)劃和相關標準并組織實施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預測預報。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標準和規(guī)范并監(jiān)督實施。貫徹落實北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護地建設標準和管理規(guī)范。貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關標準和規(guī)范并組織實施。負責本區(qū)園林綠化重點工程的監(jiān)督檢查工作。負責區(qū)級（含）以上園林綠化建設項目專項資金使用的監(jiān)督工作。負責本區(qū)古樹名木保護管理工作。
（五）負責本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導、監(jiān)督公園建設和管理。負責本區(qū)公園、綠地資源調(diào)查和評估工作。
（六）負責本區(qū)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整本區(qū)重點保護的陸生野生動植物名錄，組織、指導本區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
（七）負責監(jiān)督管理本區(qū)自然保護地。擬訂本區(qū)自然保護地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整本區(qū)自然保護地的審核建議并按照程序報批，承擔本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報相關工作，會同有關部門組織申報本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負責本區(qū)生物多樣性保護的相關工作。
（八）負責推進本區(qū)園林綠化改革相關工作。貫徹執(zhí)行集體林權制度，負責擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實施。貫徹落實農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關政策，執(zhí)行相關發(fā)展規(guī)劃。負責本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負責本區(qū)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關工作，指導本區(qū)生態(tài)扶貧相關工作。
（十）組織、指導本區(qū)國有林場基本建設和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立本區(qū)種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護工作。
（十一）依法負責本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負責森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負責本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負責落實本區(qū)綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制本區(qū)森林火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。指導開展本區(qū)防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。組織指導本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急局，以本區(qū)相關應急指揮機構(gòu)名義，部署相關防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導相關重大科技項目的研究、開發(fā)和推廣。負責本區(qū)園林綠化信息化管理，負責組織、指導、協(xié)調(diào)本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔本區(qū)林業(yè)應對氣候變化方面的工作。負責本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負責首都全民義務植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調(diào)本區(qū)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔區(qū)綠化委員會的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)園林綠化局要切實加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，加強森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護地體系，推進本區(qū)相關自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護地管理體系。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門共設10個內(nèi)設機構(gòu)，下設14個事業(yè)單位。行政編制35名，實際36人；事業(yè)編制148名，實際137人；離退休人員190人，其中：離休5人，行政退休46人，事業(yè)退休139人；其他人員17人，其中：社會化用工5人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2021年度收、支總計493,054,109.93元，比上年減少46,140,268.48
元，下降8.6%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計372,515,329.90元，比上年減少61,052,333.73元，下降14.1%，其中：財政撥款收入317,454,016.28元，占收入合計的85.2%；上級補助收入0元；事業(yè)收入1,521,542.16元，占收入合計的0.4%；經(jīng)營收入114,000.00元，占收入合計的0.1%；附屬單位上繳收入0元；其他收入53,425,771.49元，占收入合計的14.3%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計368,566,385.97元，比上年減少6739337.03
元，下降1.8%，其中：基本支出52,912,713.49元，占支出合計的14.3%；項目支出315,539,672.48元，占支出合計的85.6%；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出114,000.00元，占支出合計的0.1%；對附屬單位補助支出0元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計417,702,791.58元，比上年減少75,230,652.52元，下降15.3%。主要原因：2021年度市級專項減少，資金撥款減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出237,517,229.02元，主要用于以下方面（按大類）：
社會保障和就業(yè)支出3,725,951.25元，占本年財政撥款支出1.6%；
節(jié)能環(huán)保支出250,000.00元，占本年財政撥款支出0.1%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,710,146.44元，占本年財政撥款支出8.7%；
農(nóng)林水支出212,831,131.33元，占本年財政撥款支出89.6%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算3,725,951.25元，比2021年年初預算增加352,840.45元，增長10.5%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算3,286,541.25元，比2021年年初預算增加352,840.45元，增長10.5%。主要原因：局機關增加退休人員2人。
“撫恤”（款）2021年度決算439,410.00元，比2021年年初預算增加439,410.00元，增長100.0%。主要原因：局機關本級及局屬西峰寺林場退休人員去世兩人，撫恤金增加。
2、“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2021年度決算250,000.00元，比2021年年初預算增加250,000.00元，增長100.0%。其中：
“污染防治”（款）2021年度決算250,000.00元，比2021年年初預算增加250,000.00元，增長100.0%。主要原因：追加公園管理中心購買清掃車。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算20,710,146.44元，比2021年年初預算減少5,000,458.96元，減少19.4%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算20,710,146.44元，比2021年年初預算減少5,000,458.96元，減少19.4%。主要原因：因機構(gòu)改革，經(jīng)費調(diào)減。
4、“農(nóng)林水支出”（類）2021年度決算212,831,131.33元，比2021年年初預算減少34,591,727.93元，減少14.0%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2021年度決算3,594.00元，比2021年年初預算增加3,594.00元，增加100.0%。主要原因：我局成立北京市門頭溝區(qū)森林防火事務中心，追加公用經(jīng)費。
“林業(yè)和草原”（款）2021年度決算212,827,537.33元，比2021年年初預算減少34,479,997.73，減少13.9%。主要原因：決算數(shù)據(jù)中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出和當年統(tǒng)籌資金項目支出，同時，2021年度調(diào)整年初預算至各鎮(zhèn)39,710,310.52元。
5、財政撥款重點項目情況：
國有林場景觀提升項目支出11,833,740.00元，主要用于西峰寺林場景觀提升；
淺山區(qū)山坡臺地造林工程（含拆遷騰退地）支出16,535,300.00元，主要用于該項目進度款支出；
2021年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營林木撫育項目支出19,704,304.16元，主要用于我區(qū)8.8萬畝森林健康經(jīng)營撫育；
2021年園林綠化服務中心綠地養(yǎng)護項目支出37,344,384.73元，主要用于我區(qū)城區(qū)公園養(yǎng)護工作。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出100,051,500.00元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出100,051,500.00元，占本年財政撥款支出100.0%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算100,051,500.00元，比2021年年初預算增加100,051,500.00元，增長100.0%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2021年度決算100,051,500.00元，比2021年年初預算增加100,051,500.00元，增長100.0%。主要原因：政府性基金預算項目為年中追加資金，所以較年初預算增長100%。
2、財政撥款重點項目情況：
門頭溝區(qū)2018年淺山區(qū)荒山造林工程支出18,896,700.00元，主要用于該項目尾款支出；
門頭溝區(qū)2020年淺山荒山造林工程支出7,148,300.00元，主要用于該項目進度款支出；
門頭溝區(qū)2021年淺山荒山造林工程支出41,441,800.00元，高標準完成新一輪百萬畝造林工程7335.89畝,涉及齋堂、妙峰山、潭柘寺鎮(zhèn)，整體投入資金51,230,000.00元；
門頭溝區(qū)永定河濱水森林公園工程支出24,828,000.00元，主要用于該項目進度款支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2021年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出52,908,610.94元，比2021年年初預算減少19,470,798.24元，減少26.9%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出46,099,132.95元，年初預算65,070,042.92元，減少18,970,909.97元。主要原因：因森林公安轉(zhuǎn)隸，人員經(jīng)費自2021年2月起調(diào)整至區(qū)公安局，在職人員退休8人，同時年末增人增資進行調(diào)減工資福利支出資金額度。
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出3,027,111.24元，年初預算4,040,295.46元，減少1,013,184.22元。主要原因：因森林公安轉(zhuǎn)隸，公用經(jīng)費調(diào)整至區(qū)公安局，并且公務用車運行經(jīng)費年末核減。
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出3,782,366.75元，年初預算3,269,070.80元，增加513,295.95元。主要原因：退休去世2人，撫恤金增加439,410.00元。
4.其他資本性支出：本年度無此項支出。
（二）2021年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年度無此項支出。
（三）2021年本部門使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
本年度無此項支出。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)園林綠化局部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬1個行政單位、14個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)403,036.17元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算999,810.00元，減少596,773.83元。其中：
1.因公出國（境）費用
2021年決算數(shù)0.00元，比2021年年初預算數(shù)0.00元，無增減變化。
2020年無因公出國（境）費用發(fā)生。
2.公務接待費
2021年決算數(shù)2,473.00元，比2021年年初預算數(shù)9,200.00元，減少6,727.00元，主要減少原因為加強公務接待費的管理，強化節(jié)約型機關意識；
2021年公務接待費主要用于項目檢查、專家評審工作。公務接待10批次，公務接待88人次。
3.公務用車購置及運行維護費
2021年決算數(shù)400,563.17元，比2021年年初預算數(shù)990,610.00元，減少590,046.83元，主要減少原因嚴格局系統(tǒng)公務用車的管理。其中：
公務用車購置費2021年決算數(shù)163,894.78元，比2021年年初預算數(shù)0.00元，增加163,894.78元。主要增加原因追加購買清掃車經(jīng)費。2021年購置1輛，車均購置費163,894.78元。
公務用車運行維護費2021年決算數(shù)236,668.39元，比2021年年初預算數(shù)990,610.00元，減少753,941.61元，主要減少原因車輛燃料費減少。
2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油18,050.00元，公務用車維修108,286.00元，公務用車保險102,426.36元，公務用車其他支出7,906.03元。
2021年公務用車保有量35輛，車均運行維護費6,761.95元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計986,865.67元，比上年減少438,491.25元，減少原因：因森林公安轉(zhuǎn)隸，局機關和四個森林公安派出所機關運行經(jīng)費減少。
三、政府采購支出情況
2021年本部門政府采購支出總額11,900,452.84元，其中：政府采購貨物支出1,368,390.00元，政府采購工程支出5,894,068.63元，政府采購服務支出4,637,994.21元。
授予中小企業(yè)合同金額8,431,724.63元，占政府采購支出總額的70.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,157,135.41元，占政府采購支出總額的43.3%。
四、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2021年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額22,585,396.88元，其中：房屋面積7,529.37平方米，5,967,317.09元；汽車35輛，5,967,317.09元。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.園林綠化資源年度監(jiān)測：依據(jù)《中華人民共和國森林法》第27條，“國家建立森林資源調(diào)查監(jiān)測制度，對全國森林資源現(xiàn)狀及變化情況進行調(diào)查、監(jiān)測和評價，并定期公布。”
第四部分2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）2021年主要工作任務
（1）綠色生態(tài)本底不斷夯實。2021年度，我局高標準完成新一輪百萬畝造林工程7335.89畝,涉及齋堂、妙峰山、潭柘寺鎮(zhèn)，投入資金51,230,000.00元；實施京津風沙源治理3萬畝；為進一步提升林木質(zhì)量，開展林木撫育10.3萬畝，投入資金42,640,000.00元；為進一步增強生態(tài)安全意識，編制林保規(guī)劃、天然林保護規(guī)劃、森林防火規(guī)劃等，構(gòu)建林業(yè)資源系統(tǒng)保護規(guī)劃體系；投入5,200,000.00元，通過懸掛橫幅，安裝指示牌300處、防火語音宣傳桿200處，清理防火隔離帶7.8萬延米、可燃物845公頃、林下可燃物300公頃，防火期巡查、指導各鎮(zhèn)防火40次，確保2021年度森林防火期總體形勢平穩(wěn)；2021年度，我局預算安排460萬元，堅持“預防為主，科學治理，依法監(jiān)管，強化責任”的方針，確保全區(qū)林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，無公害防治率達到95％以上，測報準確率達到92％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達100％，松材線蟲病監(jiān)測松林覆蓋率達到100%；為保護我區(qū)綠化成果，強化養(yǎng)護管理工作，2021年度，順利推進583.18萬平方米城市綠地及13015畝平原生態(tài)林精準養(yǎng)護。
（2）扎實開展創(chuàng)城工作。對標對表“創(chuàng)城”實地檢查29個指標，以問題為導向，安裝創(chuàng)城各類標識760個，完善學雷鋒志愿服務站點6個，設置文明游園提示牌266塊，發(fā)放各類宣傳冊800份。尤其結(jié)合“我為群眾辦實事”項目，申請專項資金2,000,000.00元，完成濱河公園、永定河公園等3個公園路面修復3800平米、道路修復700延米、墻面修復2500平米，維修亭子、牌樓3座，安裝樹池篦子95座，加裝座椅木條80套，不斷提高公園服務水平，滿足群眾游園需求。
（3）優(yōu)化營商環(huán)境，強化資源管理。一是109新線高速公路建設園林審批任務是市級績效考核的分項任務，作為樹木伐移和林地占用的審批部門，我局通過成立專班、簡化流程等方式，加快相關手續(xù)辦理，實現(xiàn)了“審批不過夜”。截至目前，我局共批復全區(qū)臨時占用林地14件，占用林地面積21.5019公頃，收取植被恢復費34,449,300.00元；審批林木采伐43件，采伐林木52975株，林木移植44件，移植林木90793株。二是依法依規(guī)新辦理林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證3家，辦證總面積1555畝，實際育苗面積1400余畝，育苗總數(shù)約為100萬余株。嚴格落實“兩證一簽”制度，對2家造林綠化工程中標施工單位進行6個苗批的質(zhì)量抽查，抽查合格率100%，切實防止帶疫與質(zhì)量不達標苗木進場。
（4）扎實做好野生動物的保護工作。利用“濕地日”、愛鳥周等活動加大野生動物保護宣傳力度。堅持每日鳥類監(jiān)測點、特種養(yǎng)殖場和野豬監(jiān)測3種情況報送，今年檢查特種養(yǎng)殖場4家，排除禽流感3起，同時做好病源疫源采樣及7個候鳥監(jiān)測點管理工作，進一步加強全區(qū)野生動物疫源疫病監(jiān)測防控。完成年度野生動物侵害農(nóng)作物補償許可346件，涉及補償金403,600.00元。指導各鎮(zhèn)救助猴子、斑羚、狍子等保護動物30余只，接聽各類野生動物咨詢電話200余次。
（5）新型集體林場完成組建。截止2021年12月，門頭溝區(qū)9個鎮(zhèn)已經(jīng)全部完成新型集體林場的組建工作，并完成了林場就業(yè)參保等相關工作。目前，9個鎮(zhèn)共有可納入新型集體林場管護的生態(tài)林39740.87畝，年度市級管護資金48,380,000.00元。2022年度，9個鎮(zhèn)共有可納入新型集體林場管護的生態(tài)林47879.29畝，2022年預計年度市級管護資金58,140,000.00元。
（6）建立林長制工作機制。一是設立林長制組織領導架構(gòu)。全區(qū)共計設置各級林長486名，其中區(qū)級總林長2名、副總林長3名、林長12名，鎮(zhèn)（街道）級林長28名、副林長128名，村（社區(qū)）級林長315名。二是開展區(qū)級林長巡林督導。總林長巡林次數(shù)為8次、副總林長巡林次數(shù)為8次、林長巡林次數(shù)為16次。區(qū)級林長召開林長制相關會議次數(shù)共計25次，其中總林長召開次數(shù)為5次，副總林長召開次數(shù)為10次，林長召開次數(shù)為12次。全面履行林長職責，全域全覆蓋地監(jiān)督檢查園林綠化資源的保護和發(fā)展。三是完善網(wǎng)格化管理末端責任體系。完善村（社區(qū)）級林長+林管員+護林員的“一長兩員”末端管理架構(gòu)，明確管護區(qū)域，責任落實到人，現(xiàn)已完成全區(qū)的網(wǎng)格劃分，區(qū)級為一級網(wǎng)格、鎮(zhèn)（街道）級17個二級網(wǎng)格（包括9個鎮(zhèn)、4個街道、4個有林單位）、村（社區(qū)）級268個三級網(wǎng)格（包括170個村、98個社區(qū)）、護林員969個四級網(wǎng)格；網(wǎng)格落實林管員248人，護林員3712人，基本做到網(wǎng)格劃分落到山頭地塊、監(jiān)督管護責任落實到人，實現(xiàn)園林綠化資源保護管理網(wǎng)格化空間化、網(wǎng)格責任人上圖監(jiān)管信息化數(shù)字化。四是建立健全林長制配套制度和工作機制。區(qū)園林綠化局配套制定了總林長令發(fā)布、工作調(diào)度、工作巡查、部門協(xié)作、工作督查、信息共享和報送、工作考核方案七項實施具體細則，為持續(xù)推進林長制改革提供了有力保障。五是創(chuàng)新構(gòu)建林長制工作績效考評機制。門頭溝區(qū)是全市第一個將林長制工作納入年度綜合績效考評。區(qū)園林綠化局積極制定考評方案，細化考評細則，并已配合區(qū)委督查室和區(qū)委考評辦完成全年的考評任務和整改反饋，強化了各鎮(zhèn)、街道領導干部生態(tài)保護屬地管理責任，進一步壓實各鎮(zhèn)、街道保護發(fā)展園林綠化資源的屬地責任，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。
（7）穩(wěn)步實施其他日常工作。一是依托潭、戒兩寺古樹名木科普宣教基地，積極開展科普宣教工作，進一步完善每株古樹名木檔案，壓實屬地責任，切實把每一株古樹保護管理好。二是全面完成2021年集體林權生態(tài)補償、退耕還林核查驗收工作，根據(jù)核實面積，資金已分配到各鎮(zhèn)。三是今年我區(qū)送檢的8個產(chǎn)品共計91批次樣品均合格，合格率達到100%，并舉辦各類培訓班12次，培訓果農(nóng)、蜂農(nóng)、技術人員500余人次，提高果農(nóng)蜂農(nóng)的專業(yè)技能。同時，在軍莊、齋堂等集體林場試點發(fā)展林下經(jīng)濟560畝，種植黨參、黃芩等林藥360畝，養(yǎng)殖林蜂200畝，有效促進農(nóng)民增收。四是積極開展“局務會會前學法”，利用“野生動物保護宣傳月”及“愛鳥周”等契機，向市民正面宣傳和反面警醒同時進行普法教育。五是結(jié)合森林公安轉(zhuǎn)隸、事業(yè)單位改革，整合優(yōu)化局屬19個事業(yè)單位，進一步強化公益屬性，提高治理效能，全面提升生態(tài)建設能力和監(jiān)督保護能力。
（二）部門整體績效目標設立情況
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序號 |
職責 |
年度任務 |
績效指標及指標值 |
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1 |
組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。 |
2021年度完成區(qū)政府及市園林綠化局的綠化工作任務，完成新一輪百萬畝造林的建設任務 |
完成新一輪百萬畝造林工程7335.89畝,投入資金51,230,000.00元；完成主體栽植。 |
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2 |
組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作 |
實施京津風沙源治理工程 |
實施京津風沙源治理3萬畝；完成主體栽植。 |
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3 |
組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作 |
開展林木撫育工程 |
開展林木撫育10.3萬畝，投入資金42,640,000.00元；完成區(qū)級驗收。 |
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4 |
組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護修復、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。 |
啟動2021年度代征綠地綠化項目 |
建設面積218745平方米，總投資50,630,000.00元，2021年完成入場。 |
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5 |
承擔管轄范圍內(nèi)公園建設、管理和養(yǎng)護工作。 |
根據(jù)公園綠地等級及面積完成養(yǎng)護工作。 |
公園綠地養(yǎng)護項目投入36,240,499.61元：養(yǎng)護綠地總面積為5831780.33㎡ |
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6 |
指導開展本區(qū)防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳教育等工作。 |
確保2021年度森林防火期總體形勢平穩(wěn)； |
懸掛橫幅，安裝指示牌300處、防火語音宣傳桿200處，清理防火隔離帶7.8萬延米、可燃物845公頃、林下可燃物300公頃，防火期巡查、指導各鎮(zhèn)防火40次，投入資金5,010,000.00元。 |
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7 |
負責全區(qū)林業(yè)有害生物的監(jiān)測、防治、檢疫和預算測預報工作 |
堅持“預防為主，防治結(jié)合”的方針，投入市級資金4,600,000.00元，切實做好森林病蟲害測報治理工作。 |
確保全區(qū)林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，無公害防治率達到95％以上，測報準確率達到92％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達100％，松材線蟲病監(jiān)測松林覆蓋率達到100%； |
（三）整體績效目標實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
主要圍繞產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進度、產(chǎn)出成本等進行分析說明。
產(chǎn)出數(shù)量:
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序號 |
績效指標 |
計劃值 |
完成值 |
偏差原因 |
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1 |
完成林木撫育10.3萬畝 |
100% |
100% |
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2 |
新一輪百萬畝造林工程7335.89畝，完成主體栽植 |
100% |
100% |
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3 |
實施京津風沙源治理3萬畝，完成主體栽植 |
100% |
100% |
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4 |
懸掛橫幅，安裝指示牌300處、防火語音宣傳桿200處，清理防火隔離帶7.8萬延米、可燃物845公頃、林下可燃物300公頃，防火期巡查、指導各鎮(zhèn)防火40次，投入資金5,010,000.00元。 |
100% |
100% |
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5 |
堅持“預防為主，防治結(jié)合”的方針，投入市級資金4,600,000.00元，切實做好森林病蟲害測報治理工作，確保全區(qū)林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，無公害防治率達到95％以上，測報準確率達到92％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達100％，松材線蟲病監(jiān)測松林覆蓋率達到100%； |
100% |
100% |
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6 |
啟動2021年度代征綠地綠化項目 |
100% |
100% |
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7 |
建設面積218745平方米，總投資50,630,000.00元，2021年完成入場 |
100% |
100% |
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產(chǎn)出質(zhì)量:2021年度，我局高標準完成新一輪百萬畝造林工程7335.89畝,涉及齋堂、妙峰山、潭柘寺鎮(zhèn)，投入資金51,230,000.00元；實施京津風沙源治理3萬畝；為進一步提升林木質(zhì)量，開展林木撫育10.3萬畝，投入資金42,640,000.00元；投入5,200,000.00元，通過懸掛橫幅，安裝指示牌300處、防火語音宣傳桿200處，清理防火隔離帶7.8萬延米、可燃物845公頃、林下可燃物300公頃，防火期巡查、指導各鎮(zhèn)防火40次，確保2021年度森林防火期總體形勢平穩(wěn)；2021年度，我局預算安排4,600,000.00元，堅持“預防為主，科學治理，依法監(jiān)管，強化責任”的方針，確保全區(qū)林業(yè)有害生物成災率控制在1‰以下，無公害防治率達到95％以上，測報準確率達到92％以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達100％，松材線蟲病監(jiān)測松林覆蓋率達到100%；為保護我區(qū)綠化成果，強化養(yǎng)護管理工作。
2.效果指標實現(xiàn)情況分析
經(jīng)濟效益：帶動我區(qū)當?shù)剞r(nóng)民工就業(yè)。
社會效益：保護我區(qū)森林資源，提升我區(qū)綠化資源保護意識。
環(huán)境效益：提升我區(qū)整體生態(tài)環(huán)境指標
可持續(xù)影響：永久。
服務對象滿意度：90%
（四）總體評價結(jié)論
1.績效自評總分：91.31分
2.存在的問題：績效目標設置存在不清晰的情況，實施過程資料管理不完善。
3.改進措施：強化績效目標意識，提高項目管理部門績效目標管理水平。
二、項目支出績效自評情況
（一）績效自評開展情況
2022年，北京市門頭溝區(qū)園林綠化局對2021年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目83個，涉及金額308,254,400.00元。評價得分在90分（含90分）以上的79個，評價得分在80-90分（含80分）的1個，評價得分在60-80分（含60分）的1個，評價得分在60分以下的2個。
（二）重點支出項目績效自評情況
1.項目名稱：門頭溝區(qū)2021年淺山荒山造林工程
2.項目概況：齋堂鎮(zhèn)、潭柘寺鎮(zhèn)、妙峰山鎮(zhèn)等3個鎮(zhèn)，17個村、23個地塊，項目實際實施總面積11000畝，核定任務面積6600畝。項目建設內(nèi)容包括綠化工程、配套措施和作業(yè)道等。項目總投資56,100,000.00元，其中工程費51,420,000.00元，工程建設其他費4,680,000.00元。資金來源全部為市政府固定資產(chǎn)投資。
3.項目績效目標、績效指標設定情況：總體績效目標:完成造林面積6600畝，主要的產(chǎn)出指標：（1）數(shù)量指標：完成造林面積6600畝；（2）質(zhì)量指標：合格；（3）時效指標：2021年12月31日前完成。主要效益指標：（1）經(jīng)濟效益：對于項目所在地區(qū)的中長期發(fā)展具有顯著的生態(tài)環(huán)境效益和社會效益；（2）社會效益：改善區(qū)域小氣候，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；提升城區(qū)綠色景觀，美化地區(qū)城市環(huán)境；（3）生態(tài)效益：為人們提供了高質(zhì)量的生活環(huán)境，在日常生活之中城市人得以欣賞優(yōu)美的環(huán)境，消除緊張、焦慮的心理狀況，促進人們生理健康更有助于心理健康。
4.項目資金到位及執(zhí)行情況
本項目年度預算金額為50,000,000.00元，其中：當年財政撥款50,000,000.00元，其他資金0.00元。截止到2021年12月底，本項目共支出41,441,800.00元，其中：財政撥款41,441,800.00萬元，其他資金0.00元。
5.績效目標完成情況
（1）產(chǎn)出指標完成情況分析
數(shù)量指標：完成造林面積6600畝，已全部完成，無偏差。
質(zhì)量指標：驗收質(zhì)量為合格，完成績效指標，無偏差。
進度指標：符合市級整體部署要求，2021年年底前已全部完成，無偏差。
成本指標：項目總投資控制在實施方案批復金額（56,100,000.00元）以內(nèi)。
（2）效果指標實現(xiàn)情況分析
經(jīng)濟效益：本項目屬于改善環(huán)境的基礎設施建設項目，雖然直接經(jīng)濟效益不明顯，但是對于項目所在地區(qū)的中長期發(fā)展具有顯著的生態(tài)環(huán)境效益和社會效益，項目建設意義重大，無偏差。
社會效益：改善區(qū)域小氣候，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；提升城區(qū)綠色景觀，美化地區(qū)城市環(huán)境，無偏差。
生態(tài)效益：為人們提供了高質(zhì)量的生活環(huán)境，在日常生活之中城市人得以欣賞優(yōu)美的環(huán)境，消除緊張、焦慮的心理狀況，促進人們生理健康更有助于心理健康，無偏差。
可持續(xù)影響：未設置此項績效目標。
滿意度指標完成情況分析：群眾滿意，無偏差。
6.存在的主要問題：無
7.改進措施：無
三、項目支出績效自評表
附件：
