第一部分 2022年度門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）為區(qū)園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政補(bǔ)助（全額撥款）。
區(qū)林業(yè)工作站（區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）的主要職責(zé)是：協(xié)助編制園林綠化總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃。承擔(dān)集體生態(tài)林建設(shè)相關(guān)輔助性、事務(wù)性工作。協(xié)助開展林業(yè)重點(diǎn)工程的組織實(shí)施和技術(shù)指導(dǎo)，承擔(dān)林業(yè)重點(diǎn)建設(shè)工程核查的輔助性工作。負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測。協(xié)助做好破壞森林、林木和林地及野生動(dòng)植物資源等案件的技術(shù)鑒定工作。負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)林業(yè)工作站的技術(shù)指導(dǎo)，開展對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)和技術(shù)交流。負(fù)責(zé)林果新技術(shù)、新品種的引進(jìn)、實(shí)驗(yàn)、示范及推廣。承擔(dān)生態(tài)林管護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)林木種苗管理相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)有害生物的監(jiān)測、防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報(bào)工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）事業(yè)編制30人，實(shí)際28人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
確保我區(qū)山區(qū)生態(tài)公益林不出現(xiàn)林業(yè)有害生物災(zāi)害，保護(hù)森林資源和綠化造林成果，進(jìn)一步加大無公害防治推廣力度，使用對(duì)環(huán)境無污染，對(duì)人畜無毒害的藥劑，促進(jìn)森林及林分環(huán)境健康，完成我區(qū)林業(yè)有害生物防治任務(wù)的指標(biāo)。
整合并更新國家級(jí)公益林區(qū)劃落界成果與森林資源管理“一張圖”數(shù)據(jù)庫，國家級(jí)公益林必須在林地范圍內(nèi)，將非林地上的國家級(jí)公益林調(diào)出（非法占用國家級(jí)公益林地除外），修正國家級(jí)公益林落界有誤邊界。配合市園林綠化局對(duì)本區(qū)森林督查和森林資源管理“一張圖”數(shù)據(jù)庫與相關(guān)的材料進(jìn)行復(fù)核，并按復(fù)核要求進(jìn)行修改，完善森林督查暨森林資源管理“一張圖”年度更新數(shù)據(jù)庫。
二、收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算1,344.00萬元，比2021年1,382.96萬元減少38.96萬元，減少2.8%。其中：本年財(cái)政撥款收入1,344.00萬元,比2021年1,382.96萬元減少38.96萬元；本年其他資金收入0.00萬元,與2021年0.00萬元持平。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算861.33萬元，占總支出預(yù)算64.1%，比2021年810.31萬元增加51.02萬元，增長6.3%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算482.67萬元，比2021年572.65萬元減少89.98萬元，減少15.7%，減少原因：2021年林業(yè)有害生物防控項(xiàng)目年初預(yù)算為200.00萬元，2022年林業(yè)有害生物防控項(xiàng)目年初預(yù)算為100.69萬元，2022年無門頭溝區(qū)天然林保護(hù)修復(fù)工作項(xiàng)目，因此項(xiàng)目預(yù)算總額減少。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為2022年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營項(xiàng)目（林保部分）經(jīng)費(fèi)。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
（四）上繳上級(jí)支出0.00萬元。
（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算5.49萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少2.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年0.00萬元持平，主要原因：本部門2022年無因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.09萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.07萬元增加0.02萬元，主要原因：2022年預(yù)算人數(shù)28人，比2021年預(yù)算人數(shù)23人增加，因此公務(wù)接待費(fèi)增加。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)5.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2021年0.00萬元持平，主要原因：本部門2022年無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)5.40萬元，比2021年預(yù)算數(shù)7.68萬元減少2.28萬元，主要原因： 2022年財(cái)政調(diào)整車輛經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)為1.80萬元/輛.年，2022年單位公務(wù)用車保有量為3輛，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2022年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）政府購買采購預(yù)算總額441.53萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（北京市門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100.0%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算482.67萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.0%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
2022年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制森林健康經(jīng)營項(xiàng)目（林保部分）項(xiàng)目256.38萬元：用于安排年度山區(qū)生態(tài)公益林有害生物防控工作支出。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年底，固定資產(chǎn)總額150.00萬元，其中：房屋面積0平方米，0.00萬元；汽車3輛，48.08萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），0.00萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.森林資源管理：是對(duì)森林資源保護(hù)、培育、更新、利用等任務(wù)所進(jìn)行的調(diào)查、組織、規(guī)劃、控制、調(diào)節(jié)、檢查及監(jiān)督等方面所做出的具有決策性和有組織的活動(dòng)。
第二部分 2022年度門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）部門預(yù)算報(bào)表
506003+2022年門頭溝區(qū)林業(yè)工作站（門頭溝區(qū)林業(yè)調(diào)查隊(duì)）部門預(yù)算報(bào)表