第一部分 2022年度門頭溝區(qū)西峰寺林場預算情況說明
一、部門情況
（一）部門機構設置、職責
管理區(qū)域內國有林場，促進林業(yè)發(fā)展；管理區(qū)域內國有林場規(guī)劃計劃編制，森林培育與經營，護林防火，相關技術和管理人員培訓，苗木與花卉栽培銷售。
單位為區(qū)園林綠化局下屬全額撥款事業(yè)單位。獨立核算機構1個，獨立編制機構1個。本年度無變動情況。
年末實有人數73；在職人員29，比上年減少6人，調出6人；退休人員44人，比上年度減少2人，去世2人。
（二）人員構成情況
北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場事業(yè)編制31人，實際29人 。
（三）本預算年度的主要工作任務
本年度主要任務為完成國家重點公益林防火、有害生物防治及生態(tài)林管護等工作。通過防火工作，減少了森林火災發(fā)生的隱患，有效的保護了單位的林業(yè)資源，改善了林區(qū)樹木生長環(huán)境，促進林區(qū)樹木生長。
二、收入預算說明
2022年收入預算998.51萬元，比2021年1,204.33萬元減少205.82萬元，下降17.1%。其中：本年財政撥款收入998.51萬元,比2021年1，204.33萬元減少205.82萬元；本年其他資金收入0萬元,比2021年0萬元增加0萬元。
三、支出預算說明
（一）基本支出預算913.18萬元，占總支出預算91.4%，比2021年1,095.35萬元減少182.17萬元，下降16.6%，主要原因為在職人員調出6人，退休人員去世1人。
（二）項目支出預算85.33萬元，比2021年108.98萬元減少23.65萬元，下降21.7%,減少原因為2022年一次性項目減少。部門預算項目主要為中央森林生態(tài)效益補償基金資金項目經費、森林管護項目經費、電費缺口資金經費等。
（三）事業(yè)單位經營支出0萬元。
（四）上繳上級支出0萬元 。
（五）對附屬單位補助支出0萬元 。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
（一）"三公經費"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位為本單位。
（二）"三公經費"財政撥款情況說明
2022年"三公經費"財政撥款預算3.69萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少1.53萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元，比2021年預算數0萬元減少0萬元，主要原因：此項為區(qū)級預留資金，年中根據各單位實際需求另行安排。
2.公務接待費。2022年預算數0.09萬元，比2021年預算數0.11萬元減少0.02萬元，主要原因：在職人員調出6人，退休人員去世2人，人員經費減少，提取公務接待費隨之減少。2022年公務接待費主要用于彌補辦公費等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數3.60萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數0萬元減少0萬元，主要原因：無；公務用車運行維護費2022年預算數3.6萬元，比2021年預算數5.12萬元減少1.52萬元，主要原因：2022年我單位車輛整體定額標準18000元/輛*2輛。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預算說明
2022年北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場政府購買采購預算總額0萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2022年北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經費情況說明
本部門2022年不涉及
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市門頭溝區(qū)西峰寺林場填報績效目標的預算項目4個，占全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算85.33萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
（五）財政撥款重點項目情況
1. 門頭溝區(qū)西峰寺林場中央森林生態(tài)效益補償基金資金項目35.71萬元：用于安排常駐護林巡護人員11人工資、購置防火手套21副、風力滅火機3臺、割灌機1臺、有害生物普查1150畝支出（主要支出方向）。
2. 門頭溝區(qū)西峰寺林場森林管護項目39.35萬元：用于安排常駐護林巡護人員9人工資、清理可燃物656畝、病蟲害綜合防治1428畝支出 。
（六）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
（七）國有資產占用情況
截至2021年底，固定資產總額206.91萬元，其中：房屋面積2211平方米；汽車2輛，汽車28.45萬元；單價50萬元以上的設備0臺（套），0萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.國家重點公益林：國家級公益林是指生態(tài)區(qū)位極為重要或生態(tài)狀況極為脆弱，對國土生態(tài)安全、生物多樣性保護和經濟社會可持續(xù)發(fā)展具有重要作用，為維護和改善生態(tài)環(huán)境，保持生態(tài)平衡，以發(fā)揮森林生態(tài)和社會服務功能為主要目的的防護林和特種用途林。
第二部分 2022年度門頭溝區(qū)西峰寺林場預算報表
