第一部分 2022年度門頭溝區(qū)公園管理中心
預(yù)算情況說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
2021年本單位進(jìn)行了事業(yè)單位改革，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制上進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后具體情況，即：本單位是園林綠化局所屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政補(bǔ)助（全額撥款）。事業(yè)編制82名，設(shè)主任1名（副處級），副主任3名（正科級）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10正15副。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)科室，即辦公室、公園管理部、綠化部、平原造林部、工程項(xiàng)目部、養(yǎng)護(hù)一部、養(yǎng)護(hù)二部、養(yǎng)護(hù)三部、安全應(yīng)急部及財(cái)務(wù)部。
主要職能：參與編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)公園的登記注冊、公園資源調(diào)查評估、對公眾信息服務(wù)的相關(guān)事務(wù)性工作，落實(shí)本區(qū)公園行業(yè)精神文明建設(shè)工作。承擔(dān)管轄范圍內(nèi)公園建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)工作。參與編制本區(qū)城鎮(zhèn)園林綠地建設(shè)規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。參與本區(qū)綠地資源調(diào)查和評估工作。承擔(dān)本區(qū)城鎮(zhèn)綠地建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)重大活動(dòng)綠化美化及環(huán)境布置的具體工作。制定平原造林養(yǎng)護(hù)管理方案，承擔(dān)本區(qū)平原造林工程林木及配套設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理工作。完成區(qū)園林綠化局交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)公園管理中心事業(yè)編制82人，實(shí)際76人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
二、收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算6,635.93萬元，比2021年4,744.85萬元增加1,891.08萬元，增長39.9%。其中：本年財(cái)政撥款收入6,635.93萬元,比2021年4,744.85萬元增加1,891.08萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算2,437.59萬元，占總支出預(yù)算36.7%，比2021年471.91萬元增加1,965.68萬元，增長416.5%(因機(jī)構(gòu)改革,7個(gè)單位合并為1個(gè)單位)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算4,198.34萬元，比2021年4,272.94萬元減少74.60萬元，下降1.7%，減少原因?yàn)椴块T預(yù)算項(xiàng)目減少。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)公園管理中心因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算50.65萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少23.32萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.25萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.04萬元增加0.21萬元，主要原因：人員增加，定額預(yù)算增加。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)50.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)50.40萬元，比2021年預(yù)算數(shù)27.29萬元增加23.11萬元，主要原因：雖然2022年車輛預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)降低，但是因事業(yè)單位改革合并，單位車輛從11輛增加到28輛，造成公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
五、其他情況說明
（一）部門政府采購預(yù)算說明
2022年北京市門頭溝區(qū)公園管理中心政府購買采購預(yù)算總額3,134.43萬元。
（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年北京市門頭溝區(qū)公園管理中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4,198.34萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（三）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1. 公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（區(qū)級外包養(yǎng)護(hù)費(fèi)）1,595.51萬元：用于安排公園綠地養(yǎng)護(hù)支出。
2. 公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目（市級外包養(yǎng)護(hù)費(fèi)）項(xiàng)目1,404.34萬元：用于安排公園綠地養(yǎng)護(hù)支出。
六、重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年底，固定資產(chǎn)總額396.54萬元，其中：房屋面積0平方米，0萬元；汽車11輛，292.24萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺（套），0萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.分級養(yǎng)護(hù)管理：根據(jù)園林綠地所處位置的重要程度和養(yǎng)護(hù)管理水平的高低而將園林綠地的養(yǎng)護(hù)管理分成不同等級。由高到低分為：特級養(yǎng)護(hù)管理、一級養(yǎng)護(hù)管理、二級養(yǎng)護(hù)管理等三個(gè)等級。
第二部分 2022年度門頭溝區(qū)公園管理中心預(yù)算報(bào)表
