第一部分 2022年度門頭溝區(qū)園林綠化局（本級）預(yù)算情況說明
一、單位情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
第一條 根據(jù)中共北京市委、北京市人民政府批準(zhǔn)的《北京市門頭溝區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，制定本規(guī)定。
第二條 北京市門頭溝區(qū)園林綠化局（簡稱區(qū)園林綠化局）是區(qū)政府工作部門，為正處級，加掛北京市門頭溝區(qū)綠化委員會(huì)辦公室（簡稱區(qū)綠化辦）牌子。
第三條 區(qū)園林綠化局貫徹落實(shí)黨中央、市委關(guān)于園林綠化工作的方針政策、決策部署和區(qū)委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對園林綠化工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)國家、北京市關(guān)于園林綠化及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制園林綠化專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。
（二）組織本區(qū)園林綠化生態(tài)保護(hù)修復(fù)、城鄉(xiāng)綠化美化和植樹造林工作。組織實(shí)施本區(qū)園林綠化重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，組織、指導(dǎo)公益林的建設(shè)、保護(hù)和管理。組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作。貫徹落實(shí)北京市防沙治沙規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置。組織開展本區(qū)森林、濕地、草地和陸生野生動(dòng)植物資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。組織實(shí)施本區(qū)林業(yè)和濕地生態(tài)補(bǔ)償工作。
（三）負(fù)責(zé)本區(qū)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制本區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)本區(qū)林地管理，擬定本區(qū)林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)濕地生態(tài)保護(hù)工作，擬訂本區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。監(jiān)督管理本區(qū)濕地的開發(fā)和利用。組織指導(dǎo)本區(qū)林木、綠地、草地有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報(bào)。
（四）貫徹執(zhí)行北京市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)北京市公園、綠地、森林、濕地和各類自然保護(hù)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。貫徹落實(shí)北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)區(qū)級（含）以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)本區(qū)古樹名木保護(hù)管理工作。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)公園的行業(yè)管理。組織編制本區(qū)公園發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督公園建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)本區(qū)公園、綠地資源調(diào)查和評估工作。
（六）負(fù)責(zé)本區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開展本區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整本區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)植物名錄，組織、指導(dǎo)本區(qū)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、人工繁育或培植、經(jīng)營利用。
（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本區(qū)自然保護(hù)地。擬訂本區(qū)自然保護(hù)地規(guī)劃。提出新建、調(diào)整本區(qū)自然保護(hù)地的審核建議并按照程序報(bào)批，承擔(dān)本區(qū)世界自然遺產(chǎn)申報(bào)相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)本區(qū)世界自然與文化雙重遺產(chǎn)，負(fù)責(zé)本區(qū)生物多樣性保護(hù)的相關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)本區(qū)園林綠化改革相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度，負(fù)責(zé)擬定本區(qū)國有林場等重大改革意見并組織實(shí)施。貫徹落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)本區(qū)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展本區(qū)退耕還林還草工作。
（九）貫徹落實(shí)北京市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，執(zhí)行相關(guān)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)本區(qū)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用等行業(yè)管理。負(fù)責(zé)本區(qū)食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理相關(guān)工作，指導(dǎo)本區(qū)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（十）組織、指導(dǎo)本區(qū)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織開展本區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立本區(qū)種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理本區(qū)林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為、監(jiān)管本區(qū)林業(yè)種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理本區(qū)林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)工作。
（十一）依法負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)森林公安工作，管理本區(qū)森林公安隊(duì)伍，查處破壞本區(qū)森林資源的案件。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化的普法教育和宣傳工作。
（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)本區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制本區(qū)森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展本區(qū)防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)、防火宣傳教育等工作。組織指導(dǎo)本區(qū)國有林場開展監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請區(qū)應(yīng)急局，以本區(qū)相關(guān)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（十三）擬訂本區(qū)園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化信息化管理，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本區(qū)林業(yè)碳匯工作。承擔(dān)本區(qū)林業(yè)應(yīng)對氣候變化方面的工作。負(fù)責(zé)本區(qū)園林綠化方面的對外交流與合作。
（十四）負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。組織協(xié)調(diào)本區(qū)重大活動(dòng)的綠化美化及環(huán)境布置工作。承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作。
（十五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)園林綠化局要切實(shí)加大本區(qū)生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、綠地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障首都西部生態(tài)安全。加快建立本區(qū)自然保護(hù)地體系，推進(jìn)本區(qū)相關(guān)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的自然保護(hù)地管理體系。
（二）人員構(gòu)成情況
門頭溝區(qū)園林綠化局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。行政編制35名，實(shí)際36人；離退休人員51人，其中：離休5人，行政退休46人，其他人員4人，其中：社會(huì)化用工1人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
（一）2022年度，我局繼續(xù)做好城鎮(zhèn)公園綠地養(yǎng)護(hù)工作，投入3,829.08萬元，用于落實(shí)我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，按照不同等級綠地標(biāo)準(zhǔn)要求做好衛(wèi)生保潔、綠地養(yǎng)護(hù)等工作，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境，養(yǎng)護(hù)綠地總面積為5,679,526.93㎡;
（二）完成門頭溝區(qū)2022年山區(qū)森林經(jīng)營林木撫育項(xiàng)目8.7萬畝，通過林木撫育，作業(yè)道路建設(shè)，示范區(qū)配套建設(shè)等項(xiàng)目措施的實(shí)施，充分吸收當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收,改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，提升林木質(zhì)量，促進(jìn)森林可持續(xù)健康發(fā)展。投入資金3,717.51萬元;
（三）為保護(hù)造林成果，2022年平原造林養(yǎng)護(hù)面積2711畝，投入資金686.43萬元;
（四）為落實(shí)《北京市新一輪百萬畝造林綠化行動(dòng)計(jì)劃2022年度建設(shè)總體方案》，實(shí)施門頭溝區(qū)2022年淺山臺地造林工程300畝，投資600.00萬元;
（五）門頭溝區(qū)小微綠地建設(shè)工程共包括8個(gè)地塊，均為已收繳代征綠地，建設(shè)面積44000平方米，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為200元/㎡，總投資880.00萬元;
（六）為進(jìn)一步加強(qiáng)森林火災(zāi)的預(yù)防和撲救能力建設(shè)。2022年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(森林防火部分）項(xiàng)目，投入資金512.76萬元;
（七）北京市門頭溝區(qū)“兩田一園”果園高效節(jié)水灌溉工程（二期）位于永定鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、潭柘寺鎮(zhèn)、軍莊鎮(zhèn)、妙峰山鎮(zhèn)、王平鎮(zhèn)、雁翅鎮(zhèn)、齋堂鎮(zhèn)、清水鎮(zhèn)共計(jì)9個(gè)鎮(zhèn)，涉及46個(gè)地塊。建設(shè)高效節(jié)水灌溉面積5800畝。主要工程建設(shè)內(nèi)容包括：田間毛管鋪設(shè)、鍍鋅鋼管立桿、水肥一體化及自動(dòng)化附屬設(shè)施。2022年安排田間部分投資的50%，即580.00萬元；
（八）2021年古樹名木保護(hù)項(xiàng)目（規(guī)劃及古樹名木體檢實(shí)施方案），繼續(xù)完成我區(qū)1683株古樹名木進(jìn)行古樹名木體檢，編制《門頭溝區(qū)古樹名木保護(hù)規(guī)劃2021-2035》，安排資金150.58萬元；
（九）為加快建立園林綠化資源調(diào)查監(jiān)測體系，實(shí)現(xiàn)年度監(jiān)測動(dòng)態(tài)管理，2022年度安排門頭溝區(qū)園林綠化資源年度監(jiān)測項(xiàng)目，安排資金233.00萬元，完成我區(qū)園林綠化資源監(jiān)測工作；
（十）為向全社會(huì)宣傳林長制工作，公開標(biāo)明林長應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)，接受社會(huì)各方面監(jiān)督，需要在全區(qū)范圍內(nèi)設(shè)置林長制公示牌，2022年安排了門頭溝區(qū)林長制公示牌制作和安裝項(xiàng)目，安排資金200.00萬元；
（十一）我局根據(jù)市里全齡友好公園改造項(xiàng)目通知，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，確定幸福廣場公園、葡山公園屬于具有影響力、使用人群較多等全齡友好公園，符合改造條件，計(jì)劃進(jìn)行改造。門頭溝幸福葡山全齡友好公園改造項(xiàng)目，安排資金400.00萬元；
（十二）國有林場景觀林區(qū)設(shè)施提升改造，對西峰寺國有林場景觀林區(qū)設(shè)施提升改造項(xiàng)目面積0.5萬畝。生態(tài)景觀林提升主要措施為疏伐、補(bǔ)植、定株、人工促進(jìn)天然更新（割灌除草）、修枝、森林步道建設(shè)等；設(shè)施設(shè)備提升改造主要建設(shè)內(nèi)容為林場自備水源升級改造、排污管線提升改造、擋墻修復(fù)等，安排資金500.00萬元；
（十三）老北京水果示范基地建設(shè)，安排資金200.00萬元；
（十四）為對已收繳的代征綠地進(jìn)行綠化及配套設(shè)施建設(shè)，通過地形梳理、空間構(gòu)建、設(shè)施點(diǎn)綴、植物群落營造，打造集生態(tài)休閑、運(yùn)動(dòng)健身及科普教育于一體的景觀生態(tài)林。我局2021年推動(dòng)了門城地區(qū)（北部）代征綠地建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)面積50283平方米，總投資1,167.71萬元，2022年安排金額152.36萬元;門城地區(qū)（南部）及潭柘寺中心區(qū)C地塊代征綠地建設(shè)項(xiàng)目，總面積70922平方米，總投資1623.23萬元，2022年安排金額208.50萬元;潭柘寺中心區(qū)A、D地塊代征綠地建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)劃面積97540平方米，項(xiàng)目預(yù)算總額2,273.94萬元，其中2022年安排金額256.07萬元;
（十五）2022年度，是我區(qū)創(chuàng)建國家森林城市關(guān)鍵年，為做好生態(tài)保護(hù)，對公園綠地土壤實(shí)施有機(jī)物覆蓋，提升土壤供養(yǎng)功能，起到對綠地土壤保持水分、吸附揚(yáng)塵、調(diào)節(jié)溫度、增加肥力和裝飾美觀等作用。因此，2022年安排創(chuàng)建國家森林城市有機(jī)物覆蓋項(xiàng)目，對我局負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)的公園綠地及部分行道樹的75000個(gè)樹坑進(jìn)行機(jī)覆蓋，完成創(chuàng)森指標(biāo)。2022年度安排資金630.00萬元;
（十六）為落實(shí)《北京市新一輪百萬畝造林綠化行動(dòng)計(jì)劃2022年度建設(shè)總體方案》，積極推進(jìn)2022年門頭溝區(qū)“一線四礦”鐵路沿線通道綠化項(xiàng)目實(shí)施，該項(xiàng)目建設(shè)總面積1350.59畝，其中平緩地造林67.29畝，荒山造林1283.3畝，2022年安排資金190.00萬元。
二、收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算19,335.21萬元，比2021年17,338.56萬元增加1,996.65萬元，增長11.5%。其中：本年財(cái)政撥款收入19,335.21萬元,比2021年17,338.56萬元增加1,996.65萬元；本年其他資金收入0.00萬元,比2021年0.00萬元增加0.00萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）基本支出預(yù)算1,448.46萬元，占總支出預(yù)算7.5%，比2021年1,881.74萬元減少433.28萬元，下降23.1%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算17,886.75萬元，比2021年15,456.82萬元增加2,429.93萬元，增長15.7%，增加原因?yàn)椋簩ｍ?xiàng)資金增加，門頭溝區(qū)綠海運(yùn)動(dòng)公園景觀提升工程安排工程進(jìn)度款3,755.61萬元。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目3,829.08萬元；門頭溝區(qū)2022年山區(qū)森林經(jīng)營林木撫育項(xiàng)目資金3,717.51萬元；2022年平原造林養(yǎng)護(hù)資金686.43萬元;門頭溝區(qū)2022年淺山臺地造林工程資金600.00萬元;門頭溝區(qū)小微綠地建設(shè)工程投資880.00萬元;2022年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(森林防火部分）項(xiàng)目資金512.76萬元;北京市門頭溝區(qū)“兩田一園”果園高效節(jié)水灌溉工程（二期）田間部分投資580.00萬元；2021年古樹名木保護(hù)項(xiàng)目資金150.58萬元；門頭溝區(qū)園林綠化資源年度監(jiān)測項(xiàng)目，安排資金233.00萬元；門頭溝區(qū)林長制公示牌制作和安裝項(xiàng)目資金200.00萬元；門頭溝幸福葡山全齡友好公園改造項(xiàng)目資金400.00萬元；國有林場景觀林區(qū)設(shè)施提升改造項(xiàng)目資金500.00萬元；老北京水果示范基地建設(shè)資金200.00萬元；門城地區(qū)（北部）代征綠地建設(shè)項(xiàng)目資金152.36萬元;門城地區(qū)（南部）及潭柘寺中心區(qū)C地塊代征綠地建設(shè)項(xiàng)目資金208.50萬元;潭柘寺中心區(qū)A、D地塊代征綠地建設(shè)項(xiàng)目資金256.07萬元;創(chuàng)建國家森林城市有機(jī)物覆蓋項(xiàng)目資金630.00萬元;2022年門頭溝區(qū)“一線四礦”鐵路沿線通道綠化項(xiàng)目資金190.00萬元等。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
（四）上繳上級支出0.00萬元。
（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
門頭溝區(qū)園林綠化局（本級）因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級單位。
（二）"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算7.02萬元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少9.09萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.42萬元，比2021年預(yù)算數(shù)3.51萬元減少0.09萬元，主要原因：進(jìn)一步貫徹落實(shí)政府過緊日子，本著有利公務(wù)、務(wù)實(shí)勤儉，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于檢查和公務(wù)會(huì)議接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元，主要原因：此項(xiàng)為區(qū)級預(yù)留資金,年中根據(jù)各單位實(shí)際需求另行安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)3.6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)12.61萬元減少9.01萬元，主要原因：（1）因機(jī)構(gòu)改革四個(gè)森林公安派出所調(diào)出我單位，相應(yīng)車輛經(jīng)費(fèi)減少；（2）調(diào)整車輛運(yùn)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)費(fèi)減少。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2022年門頭溝區(qū)園林綠化局政府購買采購預(yù)算總額4,880.42萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年門頭溝區(qū)園林綠化局政府購買服務(wù)預(yù)算總額4,680.42萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年門頭溝區(qū)園林綠化局1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.48萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，門頭溝區(qū)園林綠化局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目46個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目46個(gè)的100.00%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算17,886.75萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
（五）財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況
（一）公園管理中心綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目3,829.08萬元，用于落實(shí)我區(qū)生態(tài)涵養(yǎng)發(fā)展區(qū)的功能定位，按照不同等級綠地標(biāo)準(zhǔn)要求做好衛(wèi)生保潔、綠地養(yǎng)護(hù)等工作，為居民提供優(yōu)美的生活環(huán)境，養(yǎng)護(hù)綠地總面積為5,679,526.93㎡;
（二）門頭溝區(qū)2022年山區(qū)森林經(jīng)營林木撫育項(xiàng)目8.7萬畝，投入資金3,717.51萬元;
（三）2022年平原造林養(yǎng)護(hù)面積2711畝，投入資金686.43萬元;
（四）門頭溝區(qū)2022年淺山臺地造林工程300畝，投資600.00萬元;
（五）門頭溝區(qū)小微綠地建設(shè)工程共包括8個(gè)地塊，均為已收繳代征綠地，建設(shè)面積44000平方米，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為200元/㎡，總投資880.00萬元;
（六）2022年門頭溝區(qū)森林健康經(jīng)營(森林防火部分）項(xiàng)目，投入資金512.76萬元;
（七）北京市門頭溝區(qū)“兩田一園”果園高效節(jié)水灌溉工程（二期）位于永定鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、潭柘寺鎮(zhèn)、軍莊鎮(zhèn)、妙峰山鎮(zhèn)、王平鎮(zhèn)、雁翅鎮(zhèn)、齋堂鎮(zhèn)、清水鎮(zhèn)共計(jì)9個(gè)鎮(zhèn)，涉及46個(gè)地塊。建設(shè)高效節(jié)水灌溉面積5800畝。主要工程建設(shè)內(nèi)容包括：田間毛管鋪設(shè)、鍍鋅鋼管立桿、水肥一體化及自動(dòng)化附屬設(shè)施。2022年安排田間部分投資的50%，即580.00萬元；
（八）2021年古樹名木保護(hù)項(xiàng)目（規(guī)劃及古樹名木體檢實(shí)施方案），繼續(xù)完成我區(qū)1683株古樹名木進(jìn)行古樹名木體檢，編制《門頭溝區(qū)古樹名木保護(hù)規(guī)劃2021-2035》，安排資金150.58萬元；
（九）門頭溝區(qū)園林綠化資源年度監(jiān)測項(xiàng)目，安排資金233.00萬元；
（十）門頭溝區(qū)林長制公示牌制作和安裝項(xiàng)目，安排資金200.00萬元；
（十一）門頭溝幸福葡山全齡友好公園改造項(xiàng)目，安排資金400.00萬元；
（十二）國有林場景觀林區(qū)設(shè)施提升改造，對西峰寺國有林場景觀林區(qū)設(shè)施提升改造項(xiàng)目面積0.5萬畝。生態(tài)景觀林提升主要措施為疏伐、補(bǔ)植、定株、人工促進(jìn)天然更新（割灌除草）、修枝、森林步道建設(shè)等；設(shè)施設(shè)備提升改造主要建設(shè)內(nèi)容為林場自備水源升級改造、排污管線提升改造、擋墻修復(fù)等，安排資金500.00萬元；
（十三）老北京水果示范基地建設(shè)，安排資金200.00萬元；
（十四）門城地區(qū)（北部）代征綠地建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)面積50283平方米，總投資1,167.71萬元，2022年安排金額152.36萬元;
（十五）門城地區(qū)（南部）及潭柘寺中心區(qū)C地塊代征綠地建設(shè)項(xiàng)目，總面積70922平方米，總投資1623.23萬元，2022年安排金額208.50萬元;
（十六）潭柘寺中心區(qū)A、D地塊代征綠地建設(shè)項(xiàng)目，規(guī)劃面積97540平方米，項(xiàng)目預(yù)算總額2,273.94萬元，其中2022年安排金額256.07萬元;
（十七）創(chuàng)建國家森林城市有機(jī)物覆蓋項(xiàng)目，對我局負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)的公園綠地及部分行道樹的75000個(gè)樹坑進(jìn)行機(jī)覆蓋，完成創(chuàng)森指標(biāo)。2022年度安排資金630.00萬元;
（十八）2022年門頭溝區(qū)“一線四礦”鐵路沿線通道綠化項(xiàng)目，總面積1,350.59畝，其中平緩地造林67.29畝，荒山造林1,283.3畝，2022年安排資金190.00萬元。
（六）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)”。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年底，固定資產(chǎn)總額580.34萬元，其中：房屋面積2,354.30平方米，204.96萬元；汽車2輛，34.55萬元；單價(jià)50萬元以上的設(shè)備1臺（套），115.68萬元。
（八）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。包括：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.林長制：明確地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部保護(hù)發(fā)展森林草原資源目標(biāo)責(zé)任，構(gòu)建黨政同責(zé)、屬地負(fù)責(zé)、部門協(xié)同、源頭治理、全域覆蓋的長效機(jī)制。
第二部分 2022年度門頭溝區(qū)園林綠化局（本級）預(yù)算報(bào)表
