2020年度北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站
部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構設置、職責
本部門是北京市門頭溝區(qū)園林綠化局下屬事業(yè)單位，宗旨及業(yè)務范圍包括：負責林果新技術、新品種引進、試驗、示范及推廣；負責鎮(zhèn)林業(yè)工作站的技術指導；負責林業(yè)重點工程的組織實施和技術指導；負責組織開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術人員的培訓和技術交流、林果技術服務；負責集體生態(tài)林建設，促進林業(yè)生態(tài)發(fā)展；負責對生態(tài)林管護員的培訓和管理工作；負責全區(qū)森林資源調(diào)查、統(tǒng)計和檢測。
（二）人員構成情況
本單位事業(yè)編制28名，實際23人；離退休人員15人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休15人；其他人員3人，其中：社會化用工1人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2020年度收、支總計14,925,299.51元，比上年13,064,324.38元增加1,860,975.13元，增長14.2%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計14,726,683.71元，比上年12,822,812.05元增加1,903,871.66元，增長14.8%，其中：財政撥款收入14,697,683.71元，占收入合計的99.8%；上級補助收入0元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計的0%；其他收入29,000元，占收入合計的0.2%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計14,608,333元，比上年12,762,929.23元增加1,845,403.77元，增長14.5%，其中：基本支出6,827,543.63元，占支出合計的46.7%；項目支出7,780,789.37元，占支出合計的53.3%;上繳上級支出0元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計14,709,856.71元，比上年增加1,980,507.15元，增長15.6%。主要原因：因工作需要，2020年安排的項目總額增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出14,568,333.00元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出244,275.00元，占本年財政撥款支出1.7%；農(nóng)林水支出14,324,058.00元，占本年財政撥款支出98.3%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算244,275.00元，比2020年年初預算98,256元，增加146,019元，,增長148.6%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算244,275元，比2020年年初預算98,256元增加146,019元，增長148.6%。主要原因：2019年退休3名職工，2020年5月退休1名職工，2020年發(fā)放其2019年在職期間獎金、績效工資,因此決算數(shù)較年初預算數(shù)有較大幅度增長。
2、“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算14,324,058元，比2020年年初預算15,351,875.42減少1,027,817.42元，下降6.7%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2020年度決算14,324,058元，比2020年年初預算15,351,875.42減少1,027,817.42元，下降6.7 %。主要原因：2019年編制2020年部門預算時實際在崗職工24人，2020年5月退休職工1名，安排的預算多于實際支出，因此年末調(diào)減基本支出-人員經(jīng)費。
3.財政撥款重點項目情況：
2020年山區(qū)生態(tài)公益林生態(tài)效益促進發(fā)展機制森林健康經(jīng)營項目（林保部分）項目2,631,200元：用于安排完成年度山區(qū)生態(tài)公益林有害生物防控工作支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6,827,543.63元，比2020年年初預算7,680,871.32減少853,327.69元，減少11.1%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出6,139,310.55元，年初預算7,190,192.04元，減少1,050,881.49元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出286,143.3元，年初預算394,363.28元，減少108,219.98元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出238,195元，年初預算96,316元，增加141,879元；
4.資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等163,894.78元，年初預算0元，增加163,894.78元。
（二）2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元，比2020年年初預算增加（減少）0元，增長（減少）0% 。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0元，年初預算0元，增加（減少）0元；
4.資本性支出：包括辦公設備購置、專用設備購置等0元，年初預算0元，增加（減少）0元。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站部門“三公”經(jīng)費預算支出單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)208,875.8元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算156,610元，增加52,265.8元。其中：
1.因公出國（境）費用
本年度無此項支出。
2.公務接待費
2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預算數(shù)800元，減少800元，主要減少原因:2020年本單位沒有發(fā)生公務接待事項；
3.公務用車購置及運行維護費
2020年決算數(shù)208,875.8元，比2020年年初預算數(shù)155,810元，增加53,065.8元，主要增加原因：由于車輛超過使用年限，報廢后申請購置1輛業(yè)務保障用車。其中：
公務用車購置費2020年決算數(shù)163,894.78元，比2020年年初預算數(shù)0元，增加163,894.78元。主要增加原因：由于車輛超過使用年限，報廢后申請購置1輛業(yè)務保障用車。2020年購置（更新）1輛，車均購置費163,894.78元。
公務用車運行維護費2020年決算數(shù)44,981.02元，比2020年年初預算數(shù)155,810元，減少110,828.98元，主要減少原因：本年度報廢1輛車，無償調(diào)撥出3輛車，需要的公務用車運行維護費減少。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油20,100元，公務用車維修16,561元，公務用車保險6,830.02元，公務用車其他支出1,490元。2020年公務用車保有量3輛，車均運行維護費14,993.7元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本年度無此項支出。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額4,317,155元，其中：政府采購貨物支出2,240,253元，政府采購工程支出0元，政府采購服務支出2,076,902元。
授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0 %。
四、政府購買服務支出說明
2020年本部門政府購買服務支出總額0元，主要包括0元項目支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1,534,284.78元，其中：房屋面積0平方米，0元；汽車3輛，515,100.78元；單價50萬元以上的專用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5．森林資源管理：是對森林資源保護、培育、更新、利用等任務所進行的調(diào)查、組織、規(guī)劃、控制、調(diào)節(jié)、檢查及監(jiān)督等方面做出的具有決策性和有組織的活動。
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站對2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評，評價項目6個，涉及金額419.34萬元。評價得分在90分（含90分）以上的6個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
本年度無此項內(nèi)容。
三、項目支出績效自評表
根據(jù)《關于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》（門財績效〔1,021〕37號）要求，本部門填報《項目支出績效自評表》作為部門決算公開內(nèi)容的附件。
2020年度北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站部門決算公開報表
2020年度北京市門頭溝區(qū)林業(yè)工作站項目支出績效自評表