2020年度北京市門頭溝區(qū)黑山公園
部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)支出信息表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見(jiàn)附件）
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
我單位是區(qū)園林綠化局下屬全額撥款科級(jí)事業(yè)單位，主要職能是對(duì)公園設(shè)施維護(hù)和綠地養(yǎng)護(hù)管理，公園內(nèi)綠地及路樹(shù)的環(huán)境衛(wèi)生清理。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)編制12名，實(shí)際9人；離退休人員21人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休21人；其他人員0人，其中：社會(huì)化用工0人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)3,297,692.14元，比上年減少176,898.67元，下降5.1%。
（一）收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)3,282,994.86元，比上年減少36,165.65元，下降1.1%，其中：財(cái)政撥款收入3,182,994.86元，占收入合計(jì)的97.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；事業(yè)收入100,000.00元，占收入合計(jì)的3.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%；其他收入0.00元，占收入合計(jì)的0.0%。
（二）支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)3,234,845.64元，比上年減少115,540.38元，下降3.4%，其中：基本支出3,130,148.36元，占支出合計(jì)的96.8%；項(xiàng)目支出104,697.28元，占支出合計(jì)的3.2%;上繳上級(jí)支出0.00元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,182,994.86元，比上年減少36,913.75元，下降1.1%。主要原因：在職人員減少，人員支出及公用支出相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,170,148.36元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出229,459.00元，占本年財(cái)政撥款支出7.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,900,689.36元，占本年財(cái)政撥款支出92.0%；農(nóng)林水支出40,000元，占本年財(cái)政撥款支出1.0%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算229,459.00元，比2020年年初預(yù)算增加19,357.00元，增長(zhǎng)9.3%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算229,459.00元，比2020年年初預(yù)算增加19,357.00元，增長(zhǎng)9.3%。主要原因：退休人員增加，退休人員工資增加。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2020年度決算2,900,689.36元，比2020年年初預(yù)算減少78,831.23元，下降2.7%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2020年度決算2,900,689.36元，比2020年年初預(yù)算減少78,831.23元，下降2.7%。主要原因：在職人員減少，人員支出減少。
3、“農(nóng)林水支出”（類）2020年度決算40,000.00元，和2020年年初預(yù)算相比無(wú)增減變化。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2020年度決算40,000.00元，和2020年年初預(yù)算相比無(wú)增減變化。
4、財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：
本單位本年度共有1個(gè)項(xiàng)目，為2020年黑山公園廚房油煙凈化改造項(xiàng)目40,000.00元：用于安排為符合大氣排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)廚房油煙凈化系統(tǒng)改造支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3,130,148.36元，比2020年年初預(yù)算減少59,474.23元，減少3.1%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出2,755,479.95元，年初預(yù)算2,821,464.68元，減少65,984.73元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出154,409.41元，年初預(yù)算167,255.91元，減少12,846.50元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出220,259.00元，年初預(yù)算200,902.00元，增加19,357.00元；
4.資本性支出：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）2020年本單位使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
（三）2020年本單位使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)黑山公園“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8,391.50 元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算20,970.00元，減少12,578.50 元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用
2020年決算數(shù)0.00元，和2020年年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預(yù)算數(shù)320.00，減少320.00元，主要減少原因是我單位本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年決算數(shù)8,391.50 元，比2020年年初預(yù)算數(shù)20,650.00元，減少12,258.50元，主要減少原因是車輛維修和車輛保險(xiǎn)費(fèi)用減少。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0.00元，和2020年年初預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)8,391.50元，比2020年年初預(yù)算數(shù)20,650.00元，減少12,258.50元，主要減少原因是車輛維修和車輛保險(xiǎn)費(fèi)用減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3,000.00元，公務(wù)用車維修538.00元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4,853.50元，公務(wù)用車其他支出0.00元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,391.50元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年本部門政府采購(gòu)支出總額20,384.66元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17,236.00元，政府采購(gòu)工程支出0.00元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3,148.66元。
授予中小企業(yè)合同金額17,236.00元，占政府采購(gòu)支出總額的84.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17,236.00元，占政府采購(gòu)支出總額的84.6%。
四、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額2,629,488.07元，其中：房屋面積1821.44平方米，1,453,072.48元；汽車1輛，130,127.59元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：是指單位在職人員基本支出，以及亮麗工程電費(fèi)等方面支出。
6.事業(yè)單位離退休：是指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
第四部分2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)黑山公園對(duì)2020年度本部門及所屬單位項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額4.0萬(wàn)元。評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的1，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本年無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（自評(píng)表詳見(jiàn)附件）
2020年度北京市門頭溝區(qū)黑山公園部門決算公開(kāi)報(bào)表2020年黑山公園廚房油煙凈化改造項(xiàng)目2020年度支出績(jī)效自評(píng)表