2020年度北京市公安局門頭溝分局
西峰寺森林公安派出所部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務(wù)支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
（報(bào)表詳見附件）
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本單位為北京市門頭溝區(qū)園林綠化局下屬二級單位，主要職責(zé)是防治轄區(qū)森林火災(zāi)，調(diào)查偵破森林行政案件，轄區(qū)森林防火協(xié)調(diào)，組織轄區(qū)森林火災(zāi)撲救，監(jiān)督檢查森林防火責(zé)任制落實(shí)，制定森林防火撲救預(yù)案。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制6名，實(shí)際6人；離退休人員0人；其他人員1人，其中：社會(huì)化用工1人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)2,190,120.34元，比上年增加261,509.17元，上升23.8%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)2,188,120.34元，比上年增加428,403.95元，上升24.4%，其中：財(cái)政撥款收入2,187,862.20元，占收入合計(jì)的99.9%；其他收入258.14元，占收入合計(jì)的0.1%。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)2,150,891.00元，比上年增加421,062.61元，上升24.3%，其中：基本支出2,107,394.10元，占支出合計(jì)的97.9%；項(xiàng)目支出43,496.90元，占支出合計(jì)的2.1%;
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,189,862.20元，比上年增加420,513.81元，增加23.7%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,150,803.10元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出179,718.00元，占本年財(cái)政撥款支出8.4%；農(nóng)林水支出1,971,085.10，占本年財(cái)政撥款支出91.6%；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算179,718.00元，比2020年年初預(yù)算增加174,968.00元，增加3683.5%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算179,718.00元，比2020年年初預(yù)算增加174,968.00元，增加3683.5%。主要原因：退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、“農(nóng)林水支出”（類）2020年度決算1,971,085.10元，比2020年年初預(yù)算減少35,572.20元，減少1.8%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2020年度決算1,971,085.10元，比2020年年初預(yù)算減少35,572.20元，減少1.8%。主要原因：公用取暖費(fèi)結(jié)余。
3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：本年度無此項(xiàng)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2,107,306.20元，比2020年年初預(yù)算增加145,685.65元，增長7.4%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出1,833,085.95元，年初預(yù)算1,836,653.88元，減少3,567.93元；
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出94,442.25元，年初預(yù)算124,967.42元，減少30,525.17元；
3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出179,778元，年初預(yù)算4,781元，增加174,968元；
4.資本性支出：本年度無此項(xiàng)支出。
（二）2020年本部門使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出
本年度無此項(xiàng)支出
（三）2020年本單位使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
本年度無此項(xiàng)支出。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市公安局門頭溝分局西峰寺森林公安派出所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括1個(gè)事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
1.因公出國（境）費(fèi)用
本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)
本年度無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本年度無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）1家，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)94,442.25元，比上年減少7,090.10元，減少原因是壓縮行政經(jīng)費(fèi)，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
四、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額1,052,235.00元，其中：房屋面積764平方米，800,000.00元；汽車0輛，；單價(jià)50萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.公安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：保證派出所正常運(yùn)行，彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足，在公用經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，增加的一項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
第四部分2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
2021年，本單位對2020年度本部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效自評，評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額4.5萬元。評價(jià)得分在90分（含90分）以上的1個(gè)，評價(jià)得分在80-90分（含80分）的0個(gè)，評價(jià)得分在60-80分（含60分）的0個(gè)，評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
本年度無此項(xiàng)內(nèi)容。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
（自評表詳見附件）
2020年度北京市公安局門頭溝分局西峰寺森林公安派出所部門決算公開報(bào)表項(xiàng)目支出績效自評表（2020年西峰寺森林公安派出所公安專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）