2020年度北京市門頭溝區(qū)永定河森林公園
部門決算公開說明
目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購支出信息表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
二、收入支出決算總體情況說明
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
七、財政撥款基本支出決算情況說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
三、政府采購支出情況
四、政府購買服務支出說明
五、國有資產(chǎn)占用情況
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
七、專業(yè)名詞解釋
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
（報表詳見附件）
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況（比照預算公開的內(nèi)容格式）
（一）部門機構(gòu)設置、職責
本單位是區(qū)園林綠化局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要職能是對公園設施維護和綠地養(yǎng)護管理，公園內(nèi)綠地及路樹的環(huán)境衛(wèi)生清理。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位事業(yè)編制4名，實際4人；離退休人員0人。
二、收入支出決算總體情況說明（金額到分，加千分號，百分數(shù)留一位小數(shù)，以下同）
2020年度收、支總計1,301,315.88元，比上年增加22,273.20元，增長1.7%。
（一）收入決算說明
2020年度本年收入合計1,298,076.38元，比上年增加19,033.70元，增長1.5%，其中：財政撥款收入1,118,922.51元，占收入合計的86.2%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入179,153.87元，占收入合計的13.8%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。
（二）支出決算說明
2020年度本年支出合計1,258,141.74元，比上年增加8,797.41元，增長0.7%，其中：基本支出1,078,922.51元，占支出合計的85.8%；項目支出179,219.23元，占支出合計的14.2%;上繳上級支出0.00元，；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,118,922.51元，比上年減少29,795.54元，下降2.6%。主要原因：人員經(jīng)費減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,118,922.51元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,078,922.51元,占本年財政撥款支出96.4%；農(nóng)林水支出40,000.00元,占本年財政撥款支出3.6%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2020年度決算1,078,922.51元，比2020年年初預算減少79,326.73元，下降6.8%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2020年度決算1,078,922.51元，比2020年年初預算減少79,326.73元，下降6.8%。主要原因：人員經(jīng)費減少。
2、“農(nóng)林水支出”（類）2020年度決算40,000.00元，和2020年年初預算相比無增減變化。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2020年度決算40,000.00元，和2020年年初預算相比無增減變化。
3、政撥款重點項目情況：本單位本年度共有1個項目，為廚房油煙凈化改造項目40,000.00元,用于安排廚房油煙凈化改造支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,078,922.51元，比2020年年初預算減少79,326.73元，減少6.8%。其中：
1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出1,010,177.51元，年初預算1,089,504.24元，減少79,326.73元；
2.商品和服務支出：包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出68,745.00元，年初預算68,745.00元，無增減變化；
3.對個人和家庭補助支出：包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出0.00元，年初預算0.00元，無增減變化。
4.資本性支出：本年度無此項支出。
（二）2020年本單位使用政府性基金財政撥款安排基本支出
本年度無此項支出。
（三）2020年本單位使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
本年度無此項支出。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)永定河森林公園“三公”經(jīng)費預算支出單位包括1個事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)27,920.00元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算28,048.00元，減少128.00元。其中：
1.因公出國（境）費用
2020年決算數(shù)0.00元，2020年年初預算數(shù)0.00元，無增減變化。
2.公務接待費
2020年決算數(shù)0.00元，比2020年年初預算數(shù)128.00元，減少128.00元，主要減少原因是我單位本年度無公務接待費支出。
3.公務用車購置及運行維護費
2020年決算數(shù)27,920.00元，2020年年初預算數(shù)27,920.00元，無增減變化。其中：
公務用車購置費2020年決算數(shù)0.00元，2020年年初預算數(shù)0.00元，無增減變化。
公務用車運行維護費2020年決算數(shù)27,920.00元，2020年年初預算數(shù)27,920.00元，無增減變化。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油2,708.41元，公務用車維修11,622.00元，公務用車保險10,434.59元，公務用車其他支出3,155.00元。2020年公務用車保有量1輛，車均運行維護費27,920.00元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本年度無此項支出。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額29,302.84元，其中：政府采購貨物支出420.00元，政府采購工程支出0.00元，政府采購服務支出28,882.84元。授予中小企業(yè)合同金額12,042.00元，占政府采購支出總額的41.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額420.00元，占政府采購支出總額的1.4%。
四、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
五、國有資產(chǎn)占用情況
2020年固定資產(chǎn)年末數(shù)總額756,294.24元，其中：房屋面積0.00平方米，0.00元；汽車2輛，447,500.00元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
六、行政事業(yè)性收費重點項目信息
本年度無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：是指單位在職人員基本支出及合同制工人勞務費支出，以及亮麗工程電費等方面支出。
6.事業(yè)單位離退休：是指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
第四部分2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2021年，北京市門頭溝區(qū)永定河森林公園對2020年度項目支出實施了績效自評，評價項目1個，涉及金額4.00萬元。評價得分在90分（含90分）以上的1個，評價得分在80-90分（含80分）的0個，評價得分在60-80分（含60分）的0個，評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
本年無此項內(nèi)容。
三、項目支出績效自評表
（自評表詳見附件）
